《品質(zhì)管理實用工具箱》大全

1、錄第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章進(jìn)料檢驗管理一、進(jìn)料檢驗主管的崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗專員的崗位職責(zé)三、進(jìn)料檢驗記錄表四、進(jìn)料檢驗報告表五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表六、進(jìn)廠零件檢驗報告表七、進(jìn)廠材料試用檢驗表八、材料不良改進(jìn)通知表九、進(jìn)料檢驗日統(tǒng)計表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢

2、測表H一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表 十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表 十五、供應(yīng)商綜合評價表十六、進(jìn)料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程 十八、供應(yīng)商評價流程 第三章制程檢驗管理 一、制程檢驗主管的崗位職責(zé) 二、制程檢驗專員的崗位職責(zé) 三、制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)書 四、制造流程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表 五、生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)表 七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動通知單 十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表 十一、生產(chǎn)過程記錄表 十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表 十五、產(chǎn)品別不良記錄表 十六、操作者自主管理查檢表 十七、設(shè)備維護(hù)

3、檢查表 十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計表 二十、質(zhì)量檢驗分析標(biāo)準(zhǔn)表 二十一.制程別統(tǒng)計分析表 二十二、制程異常反應(yīng)表 二十三、質(zhì)量異常報告單 二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表 二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程三十三、質(zhì)量指標(biāo)報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章 質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表六、

4、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質(zhì)量控制小組活動報告表十二、質(zhì)量控制小組會議報告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗專員的崗位職責(zé) 三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 四、樣品檢驗通知表 五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗記錄表 七、產(chǎn)品檢驗報告單 八、成品檢驗報告表 九、出廠產(chǎn)品檢驗表 十、待出廠產(chǎn)品檢驗表 十一、不合格品登記表 十二、不合格品評審表 十三、零件不合格品處理表 十四、不合格品對策表 十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品

5、質(zhì)量異常通知單 十七、問題產(chǎn)品返修通知表 十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表 十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表 二十、檢驗計劃簽審流程 二十一、成品抽樣檢驗流程 二十二、成品入庫送檢流程 二十三、企業(yè)樣品檢驗流程 二十四、工廠出貨檢驗流程 二十五、不合格品管理流程 二十六、不合格現(xiàn)象分析流程 二十七、報廢品處理流程 二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程 二十九、返工處理工作流程 第六章質(zhì)量改進(jìn)管理 一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé) 二、質(zhì)量改進(jìn)專員的崗位職責(zé) 三、質(zhì)量改進(jìn)工作計劃表 四、年度質(zhì)量改進(jìn)計劃表 五、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 六、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單 七、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 八、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表 九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表 十

6、、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程 十一、企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)管理流程 十二、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程 十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程 第七章 質(zhì)量成本管理 一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé) 二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé) 三、質(zhì)量成本計算表四、質(zhì)量會議工資費(fèi)用計算表 五、質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計算表 六、質(zhì)量獎勵費(fèi)用計算表 七、廢品損失計算表 八、返修損失計算表九、質(zhì)量事故處理費(fèi)用計算表 十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計劃表 十二、質(zhì)量成本月報表 十三、車間質(zhì)量管理費(fèi)月報表 十四、車間質(zhì)量損失費(fèi)月報表十五、質(zhì)量事故費(fèi)用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表十九、質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報

7、告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/ 降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費(fèi)用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核計劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量管理體系審核計劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程 十七、質(zhì)量

8、管理體系完善流程 十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程第一章質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品線質(zhì)量管理部經(jīng)理 副經(jīng)理產(chǎn)品線 B產(chǎn)品線質(zhì)量工程進(jìn)料制程成品進(jìn)料制程成品管理師檢驗檢驗檢驗檢驗檢驗檢驗主管主管主管主管主管主管主管專員專員專員專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)量鑄造檢驗工序控制機(jī)械加工質(zhì)量體系管工程師進(jìn)料檢驗和試驗主管專員和試驗主管專員主管專員檢驗主管專員裝配檢驗和試驗主管專員理主管專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理工序控制工程師副經(jīng)理工序控制工程師工序控制工程師工序控制

9、工程師進(jìn)廠材料質(zhì)量工程師A 產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師B 產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師C 產(chǎn)品線四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 成品檢驗質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理統(tǒng)計分析主管專員鍛壓成型工序主管專員線心工序主管專員主管 專員質(zhì)量計劃主管進(jìn)料、外購品、外協(xié)品外協(xié)品絕緣體工序容器工序?qū)T主管主管主管專員專員專員五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系管理科質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理 、檢驗一科檢驗二科外購設(shè)備檢驗外協(xié)品檢驗零部件檢驗下料檢驗質(zhì)量體系管理 總檢科性能型式質(zhì)量統(tǒng)計分析質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督試驗質(zhì)量工程質(zhì)量信息工序控制質(zhì)量主管設(shè)備主管工程主管管理主管主管質(zhì)量質(zhì)量質(zhì)量進(jìn)料工序成品質(zhì)量制程質(zhì)量改進(jìn)體系工程信息檢驗

10、質(zhì)量質(zhì)量設(shè)備質(zhì)量控制專員計劃專員設(shè)備測試控制檢驗維修管理專員專員專員專員專員專員專員專員制程質(zhì)量質(zhì)量控制六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)一質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理七、質(zhì)量管理部的職責(zé)職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8職責(zé) 9職責(zé) 10職責(zé) 11負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及 5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動的組織與推動制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗、管理與分析

11、，對制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施組織公司內(nèi)部對不合格品進(jìn)行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗證提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的校正與保管配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力2對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力權(quán)力3對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)

12、現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力權(quán)力5部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)權(quán)力6重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力權(quán)力7重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權(quán)力權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職職1職 2 負(fù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實，改善公司的質(zhì)量管理工作職3職4負(fù)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及各種質(zhì)量管理活動的執(zhí)行與推動 組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗人員對專業(yè)技術(shù)知識的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗隊伍負(fù)進(jìn)料、在制品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程的制

13、定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項質(zhì)量檢驗工作 處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施 組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行 負(fù)檢驗儀器、量具、實驗設(shè)備的管理工作 監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù) 負(fù)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作 負(fù)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對各部門的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 建立、實施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核 組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)對原材料供應(yīng)商的評估 召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議職5職6職7職8職9職 10職 11職 12職 13職 12職 13負(fù)本部門員工的聘

14、用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評價與考核工作 完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé) 1協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的實施職責(zé) 2 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計和職責(zé) 3 分析、控制和管理協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗的監(jiān)督職能，并定時抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料 在進(jìn)料、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時抽查抽查員的工作 在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效

15、的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生 協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗、控制和管理 負(fù)責(zé)樣品的檢驗 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9職責(zé)10第二章進(jìn)料檢驗管理、進(jìn)料檢驗主管的崗位職責(zé)職1職2負(fù)制定進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，落實執(zhí)行進(jìn)料檢驗工作，并出具檢驗報告職3參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作職4參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職5妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職6協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職7對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評價職8對進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改

16、善意見或建議職9檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備的管理與保養(yǎng)職10進(jìn)料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作進(jìn)料檢驗專員的崗位職責(zé)協(xié)助進(jìn)料檢驗主管制定進(jìn)料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗方法和進(jìn)料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗 按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進(jìn)行分選檢驗的零件進(jìn)行檢驗， 防止不合格品入庫并投入使用 識別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議 通過再檢驗，驗證供應(yīng)商糾正措施的實施效果 拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé) 1職責(zé) 2職責(zé) 3職責(zé) 4職責(zé) 5職責(zé) 6職責(zé) 7職責(zé) 8做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行

17、統(tǒng)計、分析、上報分析、上報完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)品名交貨日期：交貨編號：供料商規(guī)格數(shù)量日期檢驗加嚴(yán)檢驗（ Maj ）樣本數(shù)最終判定正常檢驗（ Nom允收特采減量檢驗（ Min ）選別拒收方允收水準(zhǔn)AQL= % 判定MajNomMin式AC判定者驗收狀況RE核準(zhǔn)者項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結(jié)果備注12345678910填寫日期：3 備注四、進(jìn)料檢驗報告表編號：材料名稱采購單位檢驗項目檢驗記錄檢驗標(biāo)準(zhǔn)材料規(guī)格 采購日期 檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格進(jìn)料檢驗主管檢驗員材料數(shù)量收員備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理倉庫驗收記錄五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號：檢驗項目 參考圖號檢驗

18、主管：零件名稱：檢驗設(shè)備驗收數(shù)量足短缺檢驗方法檢驗員：號碼：抽樣方法抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗日期：檢驗結(jié)果備注月日六、進(jìn)廠零件檢驗報告表編號：填寫日期：年月日采購單號檢驗項目 檢驗標(biāo)準(zhǔn)零件名稱料號數(shù)量合格數(shù)檢驗結(jié)果1抽樣檢驗結(jié)果記錄23456七、進(jìn)廠材料試用檢驗表編號：委托單位通知單位倉庫通知日期檢驗室檢驗性質(zhì)檢驗項目 破壞檢驗檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢驗員復(fù)核填寫日期：采購其他技術(shù)室 生產(chǎn)科檢驗試用日期 非破壞性檢驗委托者質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗員單位主管八、材料不良改進(jìn)通知表編號：日期：年月日供應(yīng)商交貨日期 全檢 不良數(shù) 品名不良率% 規(guī)格（料號） %檢驗方法 抽檢 檢驗數(shù)交貨單號交貨數(shù)量前批不良率不

19、良內(nèi)容主項次不良項目不良數(shù)不良率負(fù)備 注（圖示） 1 改善品標(biāo)識品本公司應(yīng)急措施 管2廠管責(zé)執(zhí)行責(zé)任者 3長人 人供應(yīng)商4防止再發(fā)對策預(yù)定完成時間提出人員說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。九、進(jìn)料檢驗日統(tǒng)計表日期：年 月 日檢驗方式檢驗主管制表人處置國外來料規(guī)格序數(shù)供應(yīng)不合主要不號 品名（料 量 商號）國內(nèi)來料規(guī)格序數(shù)供應(yīng)全檢 抽檢格不良數(shù)檢驗方式不合良表現(xiàn) 允收主要不拒收 選別處置號 品名（料 量 商號）全檢 抽檢格 不良數(shù)良表現(xiàn) 允收拒收 選別本日備注十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表總供應(yīng)商名稱：采物交檢收購品數(shù)貨驗第批抽日單名量批批 抽檢率檢期號稱數(shù)數(shù)率允

20、編號： 退A 類不良B 類不良C 類不良收貨 水記 準(zhǔn)錄、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期：匚試用廠商 京料供應(yīng)商 制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作 制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商類別廠商名稱匚協(xié)作廠商廠商的地址電話供應(yīng)的原料、加工品名稱 經(jīng)辦人員姓名、職稱 有無質(zhì)量管理組織表檢查制程檢查記錄是否保存制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱口自匚沒有質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在日是m檢驗人員共計人，其中本企業(yè)供料儲存情況 產(chǎn)成品檢驗如何實施被退貨時所采取的措施進(jìn)料驗收人員人，制程檢驗人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生成品檢驗人員人，其他人員人檢驗人員是否兼作其他產(chǎn)能力比較（廠商的意見） 不良率能否降低工作對

21、于不良反應(yīng)是否有人現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的 進(jìn)度情況m楸有負(fù)責(zé)處理其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進(jìn)料時，有無檢驗口育匚沒有匚全檢 q由檢檢驗方式鵬他退 他退進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的E購 用處理鵬他進(jìn)料驗收單是否保存m 匚沒有檢驗主管：檢驗人員年 月 日07卜協(xié)加工廠商o mtf有t楸有口全檢 口由檢匚改換包裝再送匚等催貨急時再送回口全檢后再送回要求過高口要求過低要求適中口照規(guī)定口打算降低口不檢驗十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：供應(yīng)商 規(guī)格 批量 數(shù)量 單位檢驗結(jié)果不合格率供應(yīng)商編號：不合格通知 單的編號十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份：日期：交貨單日期料名 料號 數(shù)量 供應(yīng)商編號編號合計制表:主管：

22、交貨日 不良內(nèi)容處理方法十四、供應(yīng)商質(zhì)評價體系表系統(tǒng)評價系統(tǒng)名 項目內(nèi)容 評分1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況生產(chǎn)3周期時間4交貨期Wrn權(quán)總分1 技術(shù)能力2 CAD 設(shè)計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力工程4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測系統(tǒng)分析Wrn權(quán)總分1質(zhì)方針2質(zhì)體系質(zhì)3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)改善Wrn權(quán)總分總評排序填寫日期： 傳真十五、供應(yīng)商綜合評價表編號： 計劃承接企業(yè)產(chǎn)品名 稱涉及加工工藝過程廠 址 電話供應(yīng)商的聯(lián)系人 職務(wù)基本情況主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具綜合項優(yōu)良中差劣得54310 分檢驗與 評審內(nèi)容試驗1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化過程控制2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)出貨安排3

23、工作場地是否清潔、整齊，定置擺放1進(jìn)料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài) 5不合格品是否有處理程序并按程序處理 6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施 7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書 3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好 6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞 1倉庫是否整潔、標(biāo)識清楚、賬物相符 2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗，并按客戶要求作

24、標(biāo)識 3生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付 4有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70 分以上為合格得分合計評審結(jié)論 評審合格采購部十六、進(jìn)料檢驗流程生產(chǎn)部需求 采購部 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部儲運(yùn)部質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗主管進(jìn)料檢驗專員開始收到進(jìn)料收料作業(yè)檢驗通知單確定檢驗方案執(zhí)行檢驗審核填寫進(jìn)料檢驗記錄表否 決議是 申請?zhí)夭删苁仗幚砣霂旆职l(fā)審核評定能否特采否是允收否填寫進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常表能合格物料處理處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束十七、檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程采購部通知進(jìn)料檢驗質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗專員收到進(jìn)料檢驗通知開始進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備

25、進(jìn)料檢驗不合格否協(xié)商是否特采使用合格否是合格允收標(biāo)簽（綠）特采標(biāo)簽（黃）拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束十八、供應(yīng)商評價流程質(zhì)量管理部開始不合格不合格采購部收集供應(yīng)商信息填寫調(diào)查表放棄相關(guān)供應(yīng)商提供資料現(xiàn)場審核接待發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評價合格組建現(xiàn)場審核小組現(xiàn)場審核審核報告限期整改一，不合格跟蹤驗證合格列入合格供應(yīng)商名錄樣品驗證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書結(jié)束第三章制程檢驗管理、制程檢驗主管的崗位職責(zé)職 1 協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行 職2負(fù)制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理職3選擇不良項目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施職4保存工序檢驗的相關(guān)資料，并協(xié)助

26、相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作職5在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職6半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品職7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作職8對生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議職9制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作、制程質(zhì)檢專員的崗位職責(zé)職1職2協(xié)助制程檢驗主管制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職3按制程檢驗規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗程序職4識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題職5控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職6對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職7

27、負(fù)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作職 8 執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三、制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)書品名型號品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)項次廠長： 項 目規(guī) 格說明： 主管：負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作工序號工序名稱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書號檢驗方法 備 注制表：1檢驗標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、編號：制造流程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品規(guī)格商品代號 零件名稱 控制點(diǎn)制造流程說明經(jīng)辦人：產(chǎn)品名稱控制工作加工流程抽樣數(shù)制定日期不合格項目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法合格標(biāo)準(zhǔn)處理方法審核：五、生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次： 生產(chǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作檢 驗 項

28、 目生產(chǎn)過程管理檢驗項目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作抽樣合格不合格過程工作項作業(yè)注意時采取目說明標(biāo)準(zhǔn)事項檢驗點(diǎn) 合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 有效日期：檢驗項目與方法數(shù)范圍的措施檢驗檢驗抽樣數(shù)A 級 及格標(biāo)準(zhǔn)方法儀器B 級C 級記錄表備注七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書項項工序次圖示檢驗項目項 目規(guī)格使用 項次名稱規(guī)格物 標(biāo)準(zhǔn)工時料制制成修符號審核訂日期定 核可修訂者說明：1本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認(rèn)可（修訂亦同）。工序名稱檢驗方法數(shù)量使 項 次用 標(biāo)準(zhǔn)不良率機(jī)具（修訂亦同）2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。檢驗標(biāo)準(zhǔn)編號操作說明及注意事項名稱 規(guī)格 數(shù)量發(fā) 部門 品管 制造 技術(shù)簽收行八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知

29、單填寫日期：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量編號:生產(chǎn)日程操作項目操作標(biāo)準(zhǔn)新定 原定 標(biāo)準(zhǔn)審核：新定 原定 標(biāo)準(zhǔn) 新定 原定 標(biāo)準(zhǔn) 批示：制表:九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格變動后標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品特性通知單位變動生產(chǎn)流程管理原管理標(biāo)準(zhǔn)飛產(chǎn)一車間飛產(chǎn)管理辦公室也產(chǎn)二車間金產(chǎn)三車間匚質(zhì)量管理部自存、生產(chǎn)流程檢驗記錄表 制造編號產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱x記錄日期R自至檢驗頻率平均每日次數(shù) 管制項目 設(shè)備名稱一、生產(chǎn)過程記錄表工令：用途： 編號： 簽收批號： 規(guī)格：數(shù)量質(zhì)量說明 日期姓名項目 班別 完成時間審核：項目 不良原因個數(shù) 經(jīng)辦：填寫日期：678910345時時時時時時時時分分分分分分分分主管：檢驗員

30、：部門：查驗結(jié)果平處均理不良對內(nèi)容策十二、巡檢記錄表班別：抽查時間 12標(biāo)準(zhǔn)時時抽查項目 分 分 備注分分項次 十三、制程巡回檢驗表日期：工程 查驗重名點(diǎn)8910查驗結(jié)果：O 尚可說明：1制程中對巡回抽檢的記錄。2檢驗標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。3異常檢驗情況應(yīng)追溯到源頭及全過程的處理。4由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機(jī)器名稱：抽查項目班別：件數(shù)平均 標(biāo)準(zhǔn)抽查時間備注抽查員：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號：品名規(guī)格型號主管：檢驗操作者主管：說明：項目1為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。2不良率=100%。3本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。加工數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良率缺點(diǎn)數(shù)

31、填表者：不良說明及處理十六、操作者自主管理檢查表別 部門： 姓名：品項質(zhì)項目變次123因 1 工作環(huán)境產(chǎn) 2材料品品3機(jī)器狀況品 4 模具、夾具質(zhì)5作業(yè)方法1 孔徑（用塞規(guī)）2 缺孔（樣板）3 刮痕日期：檢查結(jié)果（次數(shù)）567891011說明：1自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。2.檢查記錄使用符號：、良，尚可,十七、設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱：檢查項目附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他實際情形填寫日期：控制年月 日備 注日 期：檢驗結(jié)果十八、制程抽檢日報表控制員：檢驗 抽檢型號說明： 時 間 數(shù) 量規(guī)格項目處理1控制產(chǎn)品可計量的項目，分析其準(zhǔn)確度與精密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用。十九、月份層別統(tǒng)計表順位產(chǎn)品12345合計