過程審核檢查表(VDA)

1、過程審核檢查表序號(hào)提問評(píng)定備注1產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1是否具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，并遵守目標(biāo)值？1.3是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？2產(chǎn)品開發(fā)的落實(shí)2.1是否與進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2.2設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？2.3是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？3過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？3.2

2、是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？4過程開發(fā)的落實(shí)4.1過程P-FMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？4.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？5供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的具有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2是否

3、確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？5.5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？5.6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否合適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9員工是否有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？6生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付

4、的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工共作積極性的方法？6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)使用的檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求擰堅(jiān)持執(zhí)行？6.2.4對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？6.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是

5、否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？6.3.4整個(gè)物流是否能確保不混亂批、不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具、工裝、檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4對(duì)過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.

6、4.5對(duì)產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對(duì)產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？7服務(wù)/顧客滿意程度7.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了顧客的服務(wù)？7.3對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？7.4與質(zhì)量要求有偏差是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？D1服務(wù)策劃D1.1是否堅(jiān)持收集顧客對(duì)過程/服務(wù)的要求并進(jìn)行分析？D1.2是否落實(shí)了與顧客商定的服務(wù)及服務(wù)過程的開發(fā)計(jì)劃？D1.3是夠具備在要求的時(shí)間對(duì)所有服務(wù)要素進(jìn)行認(rèn)可的步驟？D1.4是否對(duì)服務(wù)/過程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定并有此制訂進(jìn)一步開發(fā)的措施？D2外委服務(wù)和/或外購產(chǎn)品D

7、2.1按什么標(biāo)準(zhǔn)選擇供方？是否只為該服務(wù)/過程選用經(jīng)認(rèn)可的供方？D2.2是否能保證所商定的外委服務(wù)和/或外購產(chǎn)品的質(zhì)量？D2.3是否根據(jù)評(píng)定的餓結(jié)果（實(shí)物質(zhì)量問題和質(zhì)量能力不足）與供方一起制訂提高措施并落實(shí)？D2.4是否與供方協(xié)商確定改進(jìn)過程和外委服務(wù)的目標(biāo)/措施并加以落實(shí)？D2.5是否對(duì)所使用的外委服務(wù)/外購產(chǎn)品及其過程進(jìn)行認(rèn)可？D3服務(wù)過程D3.1人員/素質(zhì)D3.1.1是否確定并落實(shí)了員工對(duì)服務(wù)質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？D3.1.2是否確定并落實(shí)了負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和材料的員工的職責(zé)和權(quán)限？D3.1.3在服務(wù)過程中使用的員工是否有能力完成所交給的任務(wù)？是否對(duì)其素質(zhì)進(jìn)行定期的監(jiān)控？D3.1.4是否調(diào)查并能

8、保證滿足人員需要？是否有足夠的頂崗人員？D3.2服務(wù)實(shí)施D3.2.1是否對(duì)服務(wù)進(jìn)行認(rèn)可？是否調(diào)查并記錄其要求之間的偏差？D3.2.2是否對(duì)糾正措施的落實(shí)情況及其有效性進(jìn)行審核？D3.2.3是否能保證滿足對(duì)過程的特殊質(zhì)量要求？D3.2.4是否對(duì)服務(wù)過程的有效性進(jìn)行監(jiān)控？D3.2.5是否在工位上完整地標(biāo)明了對(duì)服務(wù)過程的相關(guān)要求，并得到了落實(shí)？D3.2.6是否能保證工位及周圍環(huán)境符合要求？D3.3聯(lián)絡(luò)、標(biāo)識(shí)、信息、數(shù)據(jù)流D3.3.1是否按要求對(duì)服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行貯存？運(yùn)輸是否符合相應(yīng)服務(wù)的專門要求？D3.3.2服務(wù)的范圍是否與需求及過程鏈的要求相符？如何考慮與相鄰過程的接口？D3.3.3是否能識(shí)別服務(wù)中有

9、偏差的產(chǎn)品，并堅(jiān)持分別存放及標(biāo)識(shí)？D3.3.4是否能滿足地保證服務(wù)及其結(jié)果不會(huì)混淆？D3.3.5是否按要求對(duì)服務(wù)過程的設(shè)備、工具、材料及相關(guān)資料進(jìn)行保存？D3.3.6是否能保證服務(wù)過程中以及與顧客之間的信息交流？D3.4排除缺陷和持續(xù)改進(jìn)D3.4.1是否堅(jiān)持對(duì)工作及檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，并用易懂的形式來描述質(zhì)量發(fā)展趨勢？D3.4.2是否記錄、分析了過程中的問題，并有效地落實(shí)了糾正措施？D3.4.3是否能保證對(duì)工作和檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，并保證改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)？D3.4.4是否采取并落實(shí)了對(duì)過程進(jìn)行不斷改進(jìn)的措施？D4顧客服務(wù)/顧客滿意度D4.1在服務(wù)過程中出現(xiàn)缺陷和有抱怨時(shí)，是否能盡快地、全面地與顧客交流信息/為顧客服務(wù)？D4.2是否能持續(xù)地分析對(duì)服務(wù)過程的抱怨，加以改進(jìn)并驗(yàn)證其效果？D4.3是否長期對(duì)重點(diǎn)缺陷的原因進(jìn)行分析？是否為本過程和類似服務(wù)過程制訂改進(jìn)計(jì)劃并落實(shí)？D4.4在服務(wù)過程中和服務(wù)后是否能保證顧客滿意？D說 明提問和過程要素的單項(xiàng)評(píng)分分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)價(jià)10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差6部分符