項(xiàng)目物資管理技能技術(shù)總結(jié)交底資料

1、XX公司項(xiàng)目物資管理技術(shù)交底資料編制：二OO九年六月十八日項(xiàng)目部物資管理技術(shù)交底資料一、公司管理性文件及制度(企劃部管理文件匯編中有部份)1、文件：(1)、鐵四建物(2000) 044號(hào)關(guān)于公布物資目錄統(tǒng)一編號(hào)的通知.(2)、中鐵四建程(2002) 45號(hào)關(guān)于公布公司小型機(jī)具管理辦法的通知(3)、中鐵四建法(2005) 55號(hào)關(guān)于印發(fā)建筑公司合同管理及考評(píng)辦法的通知(4)、中鐵四建程2005 136號(hào)關(guān)于印發(fā)中鐵四局集團(tuán)建筑公司混凝土管理辦法的通知(5)、中鐵四建程2005169號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理部材料成本管理辦法(試行)的通知(6)、中鐵四程2005318號(hào)中鐵四局集團(tuán)工程項(xiàng)目火工品管理辦法的通知(

2、7)、中鐵四建審200616號(hào)關(guān)于頒布建筑公司責(zé)任成本管理追究制度的通知(8)、建程(2006 68號(hào)關(guān)于印發(fā)建筑公司安徽省內(nèi)主要物資采購(gòu)管理辦法的通知(9)、中鐵四建程2006226號(hào)關(guān)于印發(fā) 中鐵四局集團(tuán)建筑公司安徽省主 要材料采購(gòu)管理辦法 的補(bǔ)充規(guī)定的通知(10)、中鐵四建程2009號(hào)關(guān)于印發(fā)建筑公司物資管理辦法的通知2、建筑公司廢棄物管理辦法3、建筑公司特殊物資管理制度(有特殊物品時(shí)項(xiàng)目自已制定)4、鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定(TB/T2631-1995 )5、關(guān)于上報(bào)公司物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料的填報(bào)要求及說(shuō)明二、項(xiàng)目物資部門(mén)各種崗位職責(zé)1、項(xiàng)目物資部門(mén)崗位職責(zé)：(1)在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)

3、項(xiàng)目部材料管理工作。(2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部材料計(jì)劃、供方評(píng)價(jià)、材料供應(yīng)、材料現(xiàn)場(chǎng)管理工作。(3)負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門(mén)授權(quán)的材料招(議)標(biāo)采購(gòu)，進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，掌握 市場(chǎng)材料價(jià)格信息。(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部材料驗(yàn)收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放及固定財(cái)產(chǎn)的管理。(5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部季度驗(yàn)工材料成本管理，建立材料消耗臺(tái)賬，搞好季度驗(yàn)工的 材料成本分析工作。(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部能源、資源管理和可回收廢棄物回收、處置登記，易燃、易爆、 危險(xiǎn)化學(xué)品的收、發(fā)、存工作。做好倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作。 1(7)負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的計(jì)劃、申請(qǐng)、登記、發(fā)放、回收工作。(8)負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)材料的碼放、倉(cāng)庫(kù)封閉、粉料使用是否符合大氣和水污 染防治

4、的要求。I I / I J I I(9)負(fù)責(zé)每月對(duì)兩個(gè)以上供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行抽查和評(píng)價(jià)，每季度向材料設(shè)備 管理部門(mén)反饋一次。(10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部材料消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表、能源、資源季報(bào)、質(zhì)量反饋季報(bào)、價(jià)格 反饋季報(bào)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。(11)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部產(chǎn)生的各種記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、保管、整理和保存工作。(12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2、材料員崗位職責(zé)：(1)熟悉材料采購(gòu)、保管、使用，懂得物資管理相關(guān)知識(shí)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)考核合格后 方可上崗，會(huì)使用電腦。(2)能根據(jù)材料預(yù)算，及時(shí)掌握市場(chǎng)市場(chǎng)信息，編制月度采購(gòu)計(jì)劃、用款計(jì)劃， 經(jīng)審核落實(shí)后實(shí)施，編制材料報(bào)表。(3)能堅(jiān)持“六不”采購(gòu)原則：無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)；質(zhì)量不好不采購(gòu)；

5、超儲(chǔ)備不采 購(gòu)；價(jià)格超過(guò)規(guī)定未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不采購(gòu)；違反財(cái)務(wù)制度和國(guó)家有關(guān)物資管理規(guī)定不 米購(gòu)。(4)能做好“三比一算”降低物資采運(yùn)成本，做到采購(gòu)及時(shí)，就近采購(gòu)，直達(dá) 供應(yīng)，精打細(xì)算，先算后用，點(diǎn)滴節(jié)約，盡量減少周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低材料成本。(5)能對(duì)甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān)，鋼材一定要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保書(shū)要完整齊 全；木材要加強(qiáng)驗(yàn)收，保證木材的出材率和利用率；水泥必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過(guò)試 驗(yàn)鑒定后方能使用。砂、石能根據(jù)進(jìn)場(chǎng)用料申請(qǐng)單，落實(shí)貨源。(6)能運(yùn)用物量消耗限額和定額消耗限額，以任務(wù)單為依據(jù)按照分項(xiàng)工程限額 發(fā)料。(7)能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料做到收支有臺(tái)賬，耗用有限額，分項(xiàng)有核算，節(jié)約有依據(jù)， 竣工有退料。材料

6、堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規(guī)格分清，安全牢固。(8)能根據(jù)進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)料制度，對(duì)庫(kù)容庫(kù)貌，做到庫(kù)容整齊整潔，場(chǎng)上物資 層次分明，堆置合理，室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù)，實(shí)物臺(tái)賬，賬 物相符，日清月結(jié)。(9)對(duì)周轉(zhuǎn)材料調(diào)進(jìn)調(diào)出能?chē)?yán)格執(zhí)行檢查手續(xù)，記好單據(jù)，做到賬物相符。(10)能區(qū)分施工工具及低值易耗品的使用管理，根據(jù)勞動(dòng)組合及工具配備標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)定使用期限進(jìn)行獎(jiǎng)罰。能遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，外出借款返回時(shí)應(yīng) 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。結(jié)算清楚，不拖延。3、采購(gòu)員崗職責(zé)：(1)嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購(gòu)銷(xiāo)加工承攬等法律法規(guī)，模范遵守物資政策及物 資工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)章制度，在

7、加工訂貨采購(gòu)業(yè)務(wù)中做到廉潔奉 公。(2)堅(jiān)持“三比一算”的原則。即比單價(jià)、比質(zhì)量、，對(duì)運(yùn)距和采購(gòu)成本核算, 正確選擇進(jìn)貨(訂貨)渠道，“先看后訂”。認(rèn)真簽約履行合同，及時(shí)、準(zhǔn)確保質(zhì)地 供應(yīng)。(3)嚴(yán)格執(zhí)行加工計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃；變更計(jì)劃應(yīng)及時(shí)得到相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。(4)負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負(fù)責(zé)購(gòu)銷(xiāo)合同的傳 遞和管理。(5)負(fù)責(zé)辦理材料入庫(kù)、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。(6)定期(月或季)編報(bào)材料采購(gòu)報(bào)表，分析采購(gòu)價(jià)格及管理費(fèi)用的開(kāi)支，努 力降低采購(gòu)成本。(7) 了解掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)向計(jì)劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)信息。(8)認(rèn)真學(xué)習(xí)材料基本知識(shí)，掌握材料的性能用途及質(zhì)量

8、標(biāo)準(zhǔn)，確保材料的供 應(yīng)質(zhì)量。I I /, f I I ;4、管庫(kù)員崗位職責(zé)：(1)努力學(xué)習(xí)政治、技術(shù)、業(yè)務(wù)，練好基本功，達(dá)到四懂、三會(huì)、十過(guò)硬。四 懂：懂材料名稱(chēng)、規(guī)格、性能和用途；懂保管保養(yǎng)常識(shí)；懂業(yè)務(wù)手續(xù)；懂消耗規(guī)律。 三會(huì)：會(huì)換算；會(huì)保管保養(yǎng)；會(huì)識(shí)別常用標(biāo)志。十過(guò)硬：收發(fā)、識(shí)料、寫(xiě)算、報(bào)表、 保管保養(yǎng)、四對(duì)口、五五化、四號(hào)定位、使用度量衡和執(zhí)行制度。(2)入庫(kù)物資要認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題詳細(xì)記載，及時(shí)處理，防止錯(cuò)、缺、壞等 不合格物資入庫(kù)。(3)做好發(fā)料工作，及時(shí)備料，保證質(zhì)量，細(xì)心核算，防止差錯(cuò)，堅(jiān)持退舊領(lǐng) 新制度，發(fā)料同時(shí)收回廢舊材料。(4)做好物資保管工作，認(rèn)真執(zhí)行自點(diǎn)制度，經(jīng)常檢查物

9、資的質(zhì)量、數(shù)量狀態(tài), 加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，預(yù)防各種因素對(duì)物資的危害，做到庫(kù)內(nèi)料區(qū)整潔。(5)保持物資技術(shù)資料和帳頁(yè)單據(jù)齊全正確，妥善保管，各項(xiàng)報(bào)表按時(shí)上報(bào)。(6)同業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)輸部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系協(xié)作，面向生產(chǎn)，送料上門(mén)，并搞好儲(chǔ) 備管理。（7）提高警惕，做好防火、防盜、防破壞等安全工作。5、班組兼職材料員的主要職責(zé)（1）班組兼職“材料員”，作為班組有權(quán)領(lǐng)料人與領(lǐng)工員、工地負(fù)責(zé)人或工班長(zhǎng) 一起配合專(zhuān)職物資人員，做好現(xiàn)場(chǎng)材料的使用、堆碼、保管、保養(yǎng)、回收等工作， 做到工完料清、料盡。（2）按限額控制領(lǐng)料，精打細(xì)算、節(jié)約使用材料。（3）積極開(kāi)展班組材料核算工作，定期分析節(jié)超原因，制定措施，改進(jìn)工作。三、項(xiàng)目

10、部需建立健全的各種臺(tái)帳1、物資計(jì)劃與供應(yīng)總量控制臺(tái)帳（根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供再編制）2、分工號(hào)（分責(zé)任主體）物資計(jì)劃與供應(yīng)臺(tái)帳（根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供再編制）3、合同登記臺(tái)帳（法事部有統(tǒng)一的格式）4、入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿5、工地物資驗(yàn)收登記簿6、物資送檢臺(tái)帳7、材料明細(xì)帳（收、發(fā)、存卡片）8、分工號(hào)（分責(zé)任主體）物資限（定）額領(lǐng)料臺(tái)帳9、外部勞務(wù)隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人臺(tái)帳10、勞務(wù)隊(duì)伍物資供應(yīng)扣款臺(tái)帳11、周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳（分自有和外租二本臺(tái)帳，自有要上報(bào)報(bào)表）12、小型機(jī)具臺(tái)帳（分自有和外租二本臺(tái)帳，自有要上報(bào)報(bào)表）13、低值易耗品及勞保工具明細(xì)帳四、項(xiàng)目管理具體工作的要求1、根據(jù)以上項(xiàng)目物資部門(mén)各種崗位職責(zé)，建立X

11、XX項(xiàng)目物資崗位職責(zé)并上墻。2、結(jié)合公司相關(guān)文件制定XXX®目物資管理辦法，該辦法要含概以下八項(xiàng) 制度。(1)、建立材料詢(xún)價(jià)、定價(jià)及季度市場(chǎng)調(diào)查分析制度。(2)、建立供方評(píng)審、主要采購(gòu)合同評(píng)審制度。(3)、建立材料驗(yàn)收(含取樣試驗(yàn))、登帳制度。(4)、建立分工號(hào)(分部)限額發(fā)料制度。(5)、建立材料(含火工品)入庫(kù)、堆碼、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)管理制度。(6)、建立機(jī)具驗(yàn)證、周轉(zhuǎn)材料租賃管理工作制度。(7)、建立月度材料成本核算、分析管理制度。(8)、收尾物資的管理制度!| I / / +,： 一、3、根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定XXX®目物資管理目標(biāo)，每半年對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分析和 考評(píng)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)

12、行改進(jìn)，資料上報(bào)公司物機(jī)科，見(jiàn)附件1。4、深入市場(chǎng)調(diào)查，確定各主要材料計(jì)劃單價(jià)、周轉(zhuǎn)料租賃單價(jià)，隨時(shí)掌握當(dāng)?shù)?原材料資源供應(yīng)情況，每季末形成市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告，上報(bào)公司工管中心物機(jī)科，公 司工管中心物機(jī)科每季發(fā)布指導(dǎo)價(jià)。5、進(jìn)行物資合格供方評(píng)價(jià)，重要物資要評(píng)定二至三家，以防供應(yīng)商控制，主要 供方評(píng)定、評(píng)價(jià)資料要及時(shí)報(bào)公司(在實(shí)施采購(gòu)前上報(bào)審批)，公司審批合格后方可使 用；合格供方每半年進(jìn)行復(fù)評(píng)并上報(bào)審批，評(píng)價(jià)具體要求的資料見(jiàn)合格供方應(yīng)上報(bào) 的相關(guān)資料附件2。6、技術(shù)部門(mén)根據(jù)施工進(jìn)度編制材料申請(qǐng)計(jì)劃 ，物資部根據(jù)技術(shù)部門(mén)的材料申請(qǐng) 計(jì)劃編制材料采購(gòu)計(jì)劃(變動(dòng)時(shí)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整)，次月核銷(xiāo)上月計(jì)劃，不允

13、許單項(xiàng)工 程需用量較大的材料一次供完或一次供應(yīng)量過(guò)大。7、在公司發(fā)布指導(dǎo)價(jià)下實(shí)施采購(gòu)，超指導(dǎo)價(jià) 5%寸采購(gòu)前應(yīng)上報(bào)公司批準(zhǔn)。主要 (大宗)物資采購(gòu)，應(yīng)采取招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)的方式；輔助材料 采購(gòu)應(yīng)貨比三家，經(jīng)比質(zhì)比價(jià)后選擇合格供應(yīng)商采購(gòu)。 物資詢(xún)價(jià)、定價(jià)記錄必須有項(xiàng) 管會(huì)人員簽字并保存，次月5日前上報(bào)月度采購(gòu)情況表。8、合同管理方面，嚴(yán)格遵守合同管理的相關(guān)要求和規(guī)定(法事部在公司內(nèi)部信 息網(wǎng)上下發(fā)了各種物資的合同樣本，建法2008178號(hào))，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，合同履行完畢 注意合同要及時(shí)閉合。重要的物資合同或金額達(dá) 50萬(wàn)及以上合同，擬好未簽章前傳 公司法律師事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、工管中心共

14、同會(huì)審(見(jiàn)附件16),簽字后方可簽訂合同，合同簽訂后上報(bào)工管中心物機(jī)科備案。9、工程技術(shù)部門(mén)依據(jù)圖紙和材料損耗率（確定各主要材料管理?yè)p耗率），編制單項(xiàng)工程主要材料需用量核算表（要求分工號(hào)、分部位或分責(zé)任主體的較為細(xì)致的 計(jì)劃用量，并提供相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。項(xiàng)目部依據(jù)核算表中各主要材料需用量，確定 工序分包、單項(xiàng)工程分包材料消耗限額，物機(jī)部依據(jù)限額按勞務(wù)隊(duì)伍建立限額發(fā)料 臺(tái)帳。10、物資驗(yàn)收及發(fā)放：項(xiàng)目物機(jī)部與勞務(wù)隊(duì)伍共同驗(yàn)收后 （需復(fù)試的原材料要堅(jiān) 持先檢驗(yàn)后使用的原則并建立送檢臺(tái)帳），按限額以清單（見(jiàn)附表 8）形式交付勞務(wù) 隊(duì)伍（勞務(wù)隊(duì)承擔(dān)保管責(zé)任，如丟失或自行出售應(yīng)進(jìn)行賠償和罰款， 相應(yīng)條款

15、列入勞 務(wù)合同中，合同中同時(shí)應(yīng)明確各種材料應(yīng)耗數(shù)量及材料損耗系數(shù)， 單價(jià)包干的應(yīng)進(jìn)行 | / 1 ） / /單價(jià)分解），當(dāng)月消耗材料按消耗時(shí)點(diǎn)開(kāi)具發(fā)料單，清單中未消耗部分勞務(wù)隊(duì)仍繼續(xù) 承擔(dān)保管責(zé)任。11、項(xiàng)目工程部、物資部、勞務(wù)隊(duì)伍，于當(dāng)月 25日共同對(duì)本月勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)際完 成工程量進(jìn)行收方（工程部以工程量收方為主責(zé)，物資部與勞務(wù)隊(duì)伍根據(jù)收方工程 量對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料盤(pán)點(diǎn)），收方后工程部列出本次收方工程量中應(yīng)耗材料的品種及數(shù)量 （分為已計(jì)價(jià)和未計(jì)價(jià)二部分），審核、審定后交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、物資部。12、項(xiàng)目物資部收方后（盤(pán)點(diǎn)的項(xiàng)目為原材料、未計(jì)價(jià)但已用于工程的材料、半成品等，已完工未計(jì)入收方工程量的已消耗材料

16、作為半成品，不計(jì)入本次消耗中），依據(jù)各勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)耗量開(kāi)具的發(fā)料單，填制其當(dāng)月材料消耗結(jié)算單（還包括油料、 周轉(zhuǎn)料等材料消耗，附發(fā)料單號(hào)），報(bào)經(jīng)理審批后（明確節(jié)獎(jiǎng)超罰金額）交財(cái)務(wù)，財(cái) 務(wù)依據(jù)材料消耗結(jié)算單扣除料款后，對(duì)各勞務(wù)隊(duì)伍辦理勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算。13、外購(gòu)商品硅可按單項(xiàng)工程分包進(jìn)行消耗核算， 物資部應(yīng)嚴(yán)把商品硅進(jìn)料數(shù)量 關(guān)，對(duì)其數(shù)量應(yīng)進(jìn)行抽驗(yàn)（有條件設(shè)地磅每車(chē)過(guò)磅），當(dāng)月25日將各商品硅供應(yīng)商進(jìn) 料數(shù)量交工程部，按合同要求進(jìn)行結(jié)算，超消耗部分不予結(jié)算。14、周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具管理應(yīng)層層實(shí)行租賃制，建立自有和外租各二本管理 臺(tái)帳，并制定具體的辦法和措施，以加強(qiáng)對(duì)成本的核算及控制。15、項(xiàng)目物資部應(yīng)

17、建立勞務(wù)隊(duì)伍授權(quán)領(lǐng)料人臺(tái)帳，簽定有權(quán)領(lǐng)料人授權(quán)及索取 身份證復(fù)印件保存（見(jiàn)附件 17-18）,按勞務(wù)隊(duì)伍建立限額發(fā)料臺(tái)帳（包工包料模式應(yīng)對(duì)主材實(shí)行足額發(fā)放）、勞務(wù)隊(duì)伍材料（勞務(wù)隊(duì)伍退場(chǎng)或完工時(shí)填寫(xiě)此表）；按單項(xiàng)工程建立單項(xiàng)工程材料、按單位工程建立工程材料。16、每月由技術(shù)、物資、財(cái)務(wù)等部門(mén)召開(kāi)材料成本分析會(huì)，依據(jù)收方工程量中材料應(yīng)耗量及材料實(shí)耗量進(jìn)行價(jià)、量分析，分析應(yīng)從幾方面進(jìn)行，一是分析各勞務(wù)隊(duì)伍材料消耗情況，二是分析單項(xiàng)工程材料的消耗情況，三是分析已完工程材料價(jià)格的 差異情況，四是計(jì)劃成本與實(shí)際成本的差異，通過(guò)分析在過(guò)程中查找問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題提出整改措施。' J / I / X17、

18、做好施工前的準(zhǔn)備，在用料集中的地方，規(guī)劃物資存放場(chǎng)地，減少二次搬運(yùn)損耗，材料堆碼整齊，標(biāo)識(shí)清楚，料場(chǎng)整潔；堅(jiān)持每月至少一次物資管理檢查工作并 覆蓋所有作業(yè)隊(duì)，保留檢查記錄備查。/八' <zi 1 / /118、物資標(biāo)識(shí)要規(guī)范、醒目，采用掛（插）牌進(jìn)行物資標(biāo)識(shí)和物資檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容（見(jiàn)附件15）,對(duì)包裝物注明了物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)地的，只需進(jìn) 行相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的物資還應(yīng)進(jìn)行安全和環(huán)境 標(biāo)識(shí)。19、需追溯物資（鋼材、水泥、商硅、外加劑）在各過(guò)程中應(yīng)做好相應(yīng)的記錄， 確保追溯可行并且能實(shí)現(xiàn)。追溯記錄內(nèi)容（見(jiàn)附件10）20、加強(qiáng)火工品管理，嚴(yán)格遵守

19、火工品管理的規(guī)章制度，堅(jiān)持“四專(zhuān)制度：專(zhuān)人 領(lǐng)料、專(zhuān)車(chē)運(yùn)輸、專(zhuān)人監(jiān)督使用、專(zhuān)人退庫(kù)”。21、加強(qiáng)施工過(guò)程的材料管理工作，及時(shí)掌握市場(chǎng)原材料的價(jià)格信息， 及時(shí)掌握 施工過(guò)程中材料數(shù)量的消耗，使整個(gè)施工過(guò)程中材料成本始終處于受控狀態(tài)。22、及時(shí)向公司工管中心物機(jī)科上報(bào)各種資料和報(bào)表。二、物資管理內(nèi)業(yè)基礎(chǔ)資料（可根據(jù)自已的方式進(jìn)行分類(lèi)裝合）第一號(hào)盒子目錄：方針、目標(biāo)、職責(zé)、制度及文件資料：1、公司管理方針及管理性文件、制度等2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件（B版）3、項(xiàng)目物資部管理目標(biāo)、評(píng)審及審批4、物資部及各崗位職責(zé)，物資人員基本素質(zhì)要求5、物機(jī)部長(zhǎng)（物資）工作細(xì)則（公司企劃部可領(lǐng)）6

20、、集團(tuán)公司、本公司下發(fā)的供方名錄、通知等7、項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定的物資管理辦法。8、項(xiàng)目物資部制定的材料成本管理辦法（應(yīng)確定具體的控制指標(biāo)）9、項(xiàng)目部管理委員會(huì)、物資采購(gòu)招（邀）標(biāo)小組及QCJ、組名第二號(hào)盒子目錄：?jiǎn)挝换蚍植抗こ绦栌貌牧戏治黾坝?jì)劃資料：1、單項(xiàng)工程主要材料需用量核算表2、項(xiàng)目部編制的計(jì)劃成本（與物資有關(guān)的數(shù)據(jù)及指標(biāo)）3、項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)提供的材料申請(qǐng)計(jì)劃4、物資部編制的主要材料、大宗材料采購(gòu)計(jì)劃5、輔助材料計(jì)劃6、采購(gòu)計(jì)劃變更的通知或記要第三號(hào)盒子目錄：供方評(píng)定、復(fù)評(píng)及詢(xún)價(jià)定價(jià)記錄資料：1、該項(xiàng)目部采用的公司下的合格供方名錄文件2、供方評(píng)定審批表及供方資料一套3、防護(hù)用品、安

21、全設(shè)施所需材料供應(yīng)商資質(zhì)資料4、詢(xún)價(jià)記錄表（必須含項(xiàng)管會(huì)定價(jià)記錄及項(xiàng)管會(huì)人員簽字）5、季度末市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告及物資資源表 【供方聯(lián)系錄（季度末后10日內(nèi)上報(bào)）】 第四號(hào)盒子目錄：公司限價(jià)、協(xié)議、合同及臺(tái)帳資料：1、集團(tuán)公司、本公司發(fā)布的物資采購(gòu)（季度）指導(dǎo)價(jià)2、超限價(jià)審批報(bào)告3、物資采購(gòu)合同臺(tái)帳4、各類(lèi)物資采購(gòu)合同、協(xié)議5、主要材料（50萬(wàn)元及以上）合同報(bào)審表（簽訂前上報(bào)）6、各類(lèi)材料租賃合同（含周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具）7、施工合同中（與甲方）材料供應(yīng)與結(jié)算的相關(guān)條款8、勞務(wù)合同（有關(guān)材料供應(yīng)、價(jià)格、結(jié)算；機(jī)具、勞保使用及保管等條款）9、與供方的貨款結(jié)算臺(tái)帳或記錄第五號(hào)盒子目錄：信息溝通、持續(xù)改進(jìn)記錄

22、資料：1、預(yù)拌混凝土供應(yīng)聯(lián)系單2、物資部編制的交供方的采購(gòu)計(jì)劃及交接記錄3、供方送貨、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)告知書(shū)及閱知記錄4、集團(tuán)公司、公司主管部門(mén)進(jìn)行檢查的記錄及整改反饋5、不合格物資驗(yàn)收記錄（發(fā)生后5日內(nèi)上報(bào)）6、對(duì)各作業(yè)隊(duì)檢查及整改的有關(guān)記錄、下發(fā)的通知7、半年度物資管理工作總結(jié)8、物資管理方面的論文9、內(nèi)外溝通的相關(guān)記錄第六號(hào)盒子目錄：各種材料收條資料：1、零星料票據(jù)2、隨貨同行運(yùn)單、運(yùn)費(fèi)結(jié)算記錄3、相關(guān)方填寫(xiě)的收條、證明第七號(hào)盒子目錄：主輔材料驗(yàn)收記錄資料：1、主輔材料驗(yàn)收單2、磅秤單3、硅主輔材料驗(yàn)收單4、檢斤單-5、水電料驗(yàn)收單1第八號(hào)盒子目錄：大宗材料驗(yàn)收記錄資料：1、大宗材料驗(yàn)收單2、隨

23、貨同行有關(guān)單據(jù)3、檢斤單第九號(hào)盒子目錄：材料驗(yàn)收登記資料：1、工地材料驗(yàn)收登記薄2、入庫(kù)物資驗(yàn)收登記薄第十號(hào)盒子目錄：送檢單及臺(tái)帳、合格證資料：1、送檢臺(tái)帳2、各類(lèi)材料送檢單3、各類(lèi)物資【主輔材料、周轉(zhuǎn)料、零星材料（含水電料）】合格證4、消防、防護(hù)用品（含勞保品）檢驗(yàn)報(bào)告及合格證書(shū)等資料5、小型機(jī)具使用說(shuō)明書(shū)、合格證、保修單等6、鋼卷尺、游標(biāo)卡尺、磅秤檢定單l I / / / X / / J第十一號(hào)盒子目錄：點(diǎn)收單及預(yù)點(diǎn)單資料：1、低品（含勞保用品）點(diǎn)收單及預(yù)點(diǎn)單2、周轉(zhuǎn)材料點(diǎn)收單及預(yù)點(diǎn)單3、主輔材料、零星材料點(diǎn)收單及預(yù)點(diǎn)單第十二號(hào)盒子目錄：發(fā)料單及發(fā)放記錄資料：1、防護(hù)用品（含勞保品）、低品

24、、安全設(shè)施所需材料發(fā)料單（附發(fā)放清單）2、主輔材、零星材料（含水電料）發(fā)料單3、緊急發(fā)料審批單4、鋼筋、水泥發(fā)放詳單或記錄（必要時(shí)）第十三號(hào)盒子目錄：限額發(fā)料、物資核算臺(tái)帳資料：1、鐵路（房建）工程限額臺(tái)帳（遇設(shè)計(jì)變更時(shí)，限額量需調(diào)整）2、對(duì)各勞務(wù)隊(duì)伍每月消耗材料所填制的材料消耗結(jié)算單3、單項(xiàng)工程材料消耗控制臺(tái)帳4、單位工程材料成本控制總體臺(tái)帳5、勞務(wù)隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人、臺(tái)帳、材料消耗考核表6、月度材料成本分析報(bào)告第十四號(hào)盒子目錄：作業(yè)隊(duì)伍領(lǐng)料人授權(quán)書(shū)及相關(guān)資料資料：1、分勞務(wù)隊(duì)伍有效領(lǐng)料人授權(quán)書(shū)及身份證復(fù)印件2、分工序（各作業(yè)班組）有效領(lǐng)料人授權(quán)書(shū)及身份證復(fù)印件第十五號(hào)盒子目錄：勞保、機(jī)具、周轉(zhuǎn)

25、料臺(tái)帳資料：1、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具動(dòng)態(tài)卡片（個(gè)人工具、勞保使用卡片）2、小型機(jī)具、工具領(lǐng)（借）用臺(tái)帳或領(lǐng)（借）用記錄3、小型機(jī)具動(dòng)態(tài)臺(tái)帳（分自有和外租二本臺(tái)帳） 4、周轉(zhuǎn)材料動(dòng)態(tài)臺(tái)帳（分自有和外租二本臺(tái)帳）5、周轉(zhuǎn)材料結(jié)算記錄（作業(yè)隊(duì)、租賃公司）!|, I / 廣':/ J第十六號(hào)盒子目錄：追溯、搬運(yùn)、廢棄物等記錄資料：1、搬運(yùn)交底及記錄2、追溯記錄3、不合格評(píng)審處置表及相關(guān)資料 （價(jià)值在萬(wàn)元及以上報(bào)批）4、廢舊物資、廢棄物回收處置記錄5、現(xiàn)場(chǎng)廢棄物堆放點(diǎn)平面布置圖6、廢棄物回收方資質(zhì)資料（含回收協(xié)議）7、物資標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)樣第十七號(hào)盒子目錄：報(bào)表、動(dòng)態(tài)、盤(pán)點(diǎn)及防護(hù)記錄資料

26、：1、月材料動(dòng)態(tài)表（每月25-28日內(nèi)編制，一式二份，報(bào)財(cái)務(wù)核對(duì)后，返回物 資部一份保存）2、月未或工序時(shí)點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料的盤(pán)點(diǎn)記錄3、現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房防護(hù)（庫(kù)房、現(xiàn)場(chǎng)清理和維護(hù)記錄）4、火工品應(yīng)急預(yù)案、追蹤卡及相關(guān)記錄5、上報(bào)公司物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表：（1）、月度材料采購(gòu)情況表（月報(bào)）（2）、物資供方/中間商調(diào)查審批表（發(fā)生后隨時(shí)上報(bào)）（3）、物資質(zhì)量、環(huán)境、安全信息反饋表（季報(bào)）（4）、物資供方名錄（半年報(bào)）（一季度和三季度上報(bào)）（5）、物資供方/中間商復(fù)評(píng)表（半年報(bào)）（6）、物資管理目標(biāo)分析（半年報(bào)）（7）、周轉(zhuǎn)材料及部份固資季報(bào)表（自有）（8）、小型機(jī)具季報(bào)表（自有）（季報(bào)）（9）、主要材料、周轉(zhuǎn)料當(dāng)?shù)?/p>

27、調(diào)查表（季報(bào)）（10）、工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表（季報(bào)）（11）、大宗物資采購(gòu)情況表（季報(bào)）（12）、施工項(xiàng)目能源消耗報(bào)表（半年報(bào)）（13）、工程項(xiàng)目信息表（開(kāi)工后 30日內(nèi)報(bào)）第十八號(hào)盒子目錄：工程材料結(jié)算單資料：1、商品硅結(jié)算單2、其他材料結(jié)算方面的結(jié)算單（如周轉(zhuǎn)料結(jié)算單等）第十九號(hào)盒子目錄：招邀標(biāo)等相關(guān)記錄資料：1、招邀標(biāo)文件及發(fā)放記錄2、投標(biāo)文件及收到記錄3、開(kāi)標(biāo)會(huì)議簽到表4、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)記錄5、中標(biāo)通知書(shū)第二十號(hào)盒子目錄：供方供應(yīng)材料清單資料：1、集團(tuán)公司工指材料廠供應(yīng)物資清單2、公司物機(jī)科供應(yīng)物資清單3、商品硅統(tǒng)計(jì)表及送貨單三、物資管理目標(biāo)及項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)主要表格 （附件

28、：表樣1-17）附表1項(xiàng)目物資管理目標(biāo)1、主要物資供方進(jìn)行調(diào)查、考評(píng)，合格率達(dá) 100%2、進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)率達(dá)100%3、不合格物資處置率100%杜絕不合格物資用于項(xiàng)目施工工程；4、危險(xiǎn)物品監(jiān)控率100%5、可利用廢棄物利用率不低于 80%6、主要材料、大宗材料損耗率分別進(jìn)行控制，鋼材 水泥砂子石子石專(zhuān)項(xiàng)目物機(jī)部年月日附表2合格供方應(yīng)上報(bào)的相關(guān)資料序名稱(chēng)所需上報(bào)資料1鋼材1、供方：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、（2）稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）、（3）組織機(jī)構(gòu)代碼（4）、其它相關(guān)資質(zhì)證書(shū)、（5）供方 法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系人非法人應(yīng)提供）2、鋼廠：（1）鋼廠質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、（2）鋼材質(zhì)保書(shū)、（3）生產(chǎn)許可證、（4）

29、產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書(shū)2水泥1、供方：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、（2）稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）、（3）組織機(jī)構(gòu)代碼（4）、其它相關(guān)資質(zhì)證書(shū)、（5）供方 法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系人非法人應(yīng)提供） 2、水泥廠：（1）水泥廠質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、（2）7天或28天試驗(yàn) 報(bào)告、（3）生產(chǎn)許可證3商品硅1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）3、組織機(jī)構(gòu)代碼4、其它相關(guān)資質(zhì)證書(shū)5、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)6、 等級(jí)證書(shū)7、代認(rèn)證證書(shū)8、原材料檢測(cè)報(bào)告9、法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系人非法人的應(yīng)提供）4外加劑1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）3、組織機(jī)構(gòu)代碼4、資質(zhì)證書(shū)5、質(zhì)量體系認(rèn)證6、檢測(cè)報(bào)告7、 法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系人非法人的應(yīng)提供）5砂

30、1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、開(kāi)米許可證（當(dāng)?shù)匾?guī)定應(yīng)具備開(kāi)米證的）3、抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)證明4、法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系 人非法人的應(yīng)提供） "二6碎石1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、米礦許可證（當(dāng)?shù)匾?guī)定應(yīng)具備開(kāi)米證的）3、抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)證明4、法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系 人非法人的應(yīng)提供）I.! '"-7石專(zhuān)1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)證明3、法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系人非法人的應(yīng)提供）8五金1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）3、組織機(jī)構(gòu)代碼4、主要產(chǎn)品合格證9木材1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）3、組織機(jī)構(gòu)代碼4、法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系人非法人的應(yīng)提供）10勞保1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）3

31、、組織機(jī)構(gòu)代碼4、主要產(chǎn)品合格證11防水材料1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）3、組織機(jī)構(gòu)代碼4、廠家資質(zhì)證書(shū)5、廠家質(zhì)量體系認(rèn)證6、檢 測(cè)報(bào)告7、法人授權(quán)委托書(shū)（聯(lián)系人不是法人的應(yīng)提供）說(shuō)明：沒(méi)有通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)不提供質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)附表3詢(xún)價(jià)記錄表 中鐵四建物-1 （多品種） 單位：工程項(xiàng)目：詢(xún)價(jià)人：序號(hào)物資名稱(chēng)、規(guī)格詢(xún)價(jià)供方及報(bào)價(jià)詢(xún)價(jià)供方及報(bào)價(jià)詢(xún)價(jià)供方及報(bào)價(jià)詢(xún)價(jià)供方及報(bào)價(jià); 11"/'p P具體詢(xún)價(jià)的日期供貨能力及服務(wù)調(diào)查后初步結(jié)論TT項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng) 管會(huì)意見(jiàn)備注：工程用主要材料、批量采購(gòu)材料按此表填寫(xiě)詢(xún)價(jià)分析記錄。附表4提報(bào)日期：月（季）材料申請(qǐng)計(jì)劃中鐵四建物-

32、3材料名稱(chēng)規(guī)格及質(zhì)量單位工程名稱(chēng)和材料數(shù)量L - - I- - - -l_J /1 - .L .,11.1-J_ZJ1 - - 總工（工程部長(zhǎng)）：編制附表5物資采購(gòu)計(jì)劃 中鐵四建物-4工程名稱(chēng)：年月日廳p物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位采購(gòu)數(shù)量供貨時(shí)間數(shù)量 驗(yàn)收要求質(zhì)量 驗(yàn)收要求備注序物資廠家及購(gòu)入進(jìn)場(chǎng)進(jìn)貨質(zhì)保送檢送檢復(fù)檢復(fù)檢物資部試驗(yàn)接備注號(hào)名稱(chēng)其規(guī)格數(shù)量時(shí)間單及批號(hào)日期單號(hào)結(jié)果單號(hào)經(jīng)辦人收人-1J項(xiàng)目主管審批：技術(shù)主管：材料主管：輔助人：輔助時(shí)間:附表6物資送檢臺(tái)帳，1 111-附表7單項(xiàng)工程主要材料需用量核算表中鐵四建物-2單項(xiàng)工程名稱(chēng)：第頁(yè)共頁(yè)序 號(hào)分部分項(xiàng) 工程名稱(chēng)工程數(shù)量主要材料需用數(shù)量單 位

33、數(shù) 量一單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量單 位數(shù) 量-合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：技術(shù)主管：編制人：年月日 注： 鐵路施工中橋分部位、涵具體到每一座涵、路基施工具體到里程數(shù)； 房建I I/' f / / / d施工中具體到每個(gè)棟號(hào)分部分項(xiàng)。-_ _ 數(shù)量中應(yīng)包含各種材料的損耗數(shù)量在內(nèi)，此表中數(shù)量作為限額發(fā)放數(shù)量的主要依據(jù)。 i附表8作業(yè)隊(duì)限額臺(tái)帳中鐵四建物-19名稱(chēng)、規(guī)格單位限額 數(shù)量調(diào)整MS發(fā)放數(shù)量盈勺數(shù)量記錄人日期數(shù)量日勘 數(shù)量日期 數(shù)量日期 數(shù)量日朗數(shù)量日期 數(shù)量日勘數(shù)量日朗 數(shù)量日期數(shù)量日期 數(shù)量11備注：限額數(shù)量的

34、調(diào)整應(yīng)由工程部提供書(shū)面材料。附表91, 八¥ I,勞務(wù)隊(duì)名稱(chēng)：勞務(wù)隊(duì)伍材料消耗月度結(jié)算單中鐵四建物-31工程名稱(chēng)材料項(xiàng)目單位計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量結(jié)算數(shù)量結(jié)算價(jià)格結(jié)算金額發(fā)料單號(hào)節(jié)獎(jiǎng)超罰金額備注單價(jià)管理費(fèi)"r-.,項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：物機(jī)部長(zhǎng)：勞務(wù)隊(duì)：核算日期注：節(jié)獎(jiǎng)超罰金額各項(xiàng)目部自行確定，工程材料核算單為勞務(wù)隊(duì)伍結(jié)算計(jì)價(jià)扣除材料款的依據(jù)，無(wú)材料核算的，不予結(jié)算計(jì)價(jià)。附表10物資追溯表中鐵四建物-35單位：工程項(xiàng)目：編號(hào):物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位-1 r 二出廠日期入庫(kù)日期驗(yàn)收記錄號(hào) -二一I 111 / r"-i).- . ! /供方本次進(jìn)貨數(shù)量廠方質(zhì)檢單號(hào)廠家產(chǎn)地

35、自檢質(zhì)檢單號(hào)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)口合格不合格待檢咆1檢驗(yàn)口匚1時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間特殊例外放行口是否口標(biāo)識(shí)人姓名上期結(jié)存數(shù)量對(duì)應(yīng)記錄編號(hào)物資發(fā)放放使用的隊(duì)（班組）、工程部位發(fā)放日期單據(jù)號(hào)隊(duì)（班組）等.工程部位數(shù)量記錄人備注1飛1z, 1附表11小型機(jī)具驗(yàn)證表中鐵四建-26編號(hào):機(jī)具名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)施工單位施工工地機(jī)具來(lái)源機(jī)具驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人員驗(yàn)證日期外觀及隨機(jī)附件工具絕緣阻伯 0.5MQ卜轉(zhuǎn)子有無(wú)明顯擺動(dòng)噪首有無(wú)異常安全防護(hù)、安全標(biāo)識(shí)I. Qh手柄是否完整試轉(zhuǎn)是否產(chǎn)生火花j潤(rùn)滑油是否滿(mǎn)足要求后龍漏油現(xiàn)象-1插頭及電源線(xiàn)是否完好| ,其它事項(xiàng)機(jī) 且 /、維 護(hù) 及 保 養(yǎng)注：維護(hù)及保養(yǎng)格子不夠可加

36、頁(yè)附表12不合格物資驗(yàn)收記錄（號(hào)）中鐵四建物-14編號(hào)：年月日，由單位發(fā)來(lái)我單位等一批，運(yùn)輸工具為車(chē)，發(fā)票號(hào)為，料單號(hào)為，共計(jì) 件，包裝種類(lèi)為，經(jīng)驗(yàn)收有數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題，詳細(xì)情況如下：物資編 號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位原發(fā)實(shí)收不合格數(shù)量件數(shù)數(shù)量件數(shù)數(shù)量件數(shù)質(zhì)量不合格記錄不合格說(shuō)明 處理結(jié)果上述物資經(jīng)年月日驗(yàn)收小組驗(yàn)收后，確定為不合格物資，特做此記錄。驗(yàn)收單位：驗(yàn)收小組組長(zhǎng)：管庫(kù)員/材料員：年月日附表13材料交接清單編號(hào)：工程項(xiàng)目：作業(yè)隊(duì):序 號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格及型號(hào)單 位數(shù)量總件數(shù)換算交接日期備注 1,-,i f - V1 1" ,' ''1 '/.J 1'說(shuō) 明1、交接材料是雙方在現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后確認(rèn)的數(shù)據(jù)。2、收料人簽字后負(fù)有保管和看管責(zé)任