ERP系統(tǒng)運行維護管理制度

1、封面 作者：PanHon glia ng 僅供個人學(xué)習(xí) ERP 系統(tǒng)運行管理制度 第一階段 職務(wù)/姓名 簽字 日期 批準 審核 編制 管理：綜合管理部 文件號 版本號：A0 此文件屬于無事先授權(quán)不得使用、復(fù)制、傳播和泄 密。 日期： 綜合管理部 2015 年 11 月 08 日 更改記錄 序號 變更描述 編制 審核 批準 更改日期 1前言5 1.1目的5 1.2范圍5 1.3解釋權(quán)與生效時間 6 2各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求6 2.1綜合管理部 ERP職責(zé)及要求6 22銷售部ERP職責(zé)及要求6 2.3采購部ERP職責(zé)及要求7 2.4庫房ERP職責(zé)及要求8 2.5研發(fā)部ERP職責(zé)及要求8 2

2、.6生產(chǎn)部ERP職責(zé)及要求9 2.7財務(wù)部ERP職責(zé)及要求錯誤！未定義書簽。 3. 系統(tǒng)管理9 4. 權(quán)限管理10 5. 檢查與考核說明 10 6. 獎勵與處罰10 6.1. 處罰條例10 6.2. 獎勵條例10 1 前言 1.1 目的 為保證 ERP系統(tǒng)第一階段的穩(wěn)定正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及 時、準確、規(guī)范、完整，達到資源有效共享，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。 1.2 范圍 本制度對以下運行管理方面加以明確： （1） 各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求 （2） 系統(tǒng)管理 （3） 權(quán)限管理 (4) 檢查與考核 (5) 獎勵與處罰 本標準適用于公司內(nèi)部 ERP系統(tǒng)使用。 1.3

3、解釋權(quán)與生效時間 本制度的解釋權(quán)屬公司綜合管理部。 本制度自發(fā)布之日起生效，各相關(guān)部門按本制度的執(zhí)行。 2 各部門(崗位)ERP 職責(zé)及要求 2.1 綜合管理部 ERP 職責(zé)及要求 崗位 職責(zé)描述 ERP專員 負責(zé)ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作。 公司ERP系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)性質(zhì)及部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置及維護。 負責(zé)組織制定ERP穩(wěn)定運行所需要的相關(guān)制度、文件及工作標準，并監(jiān)督指導(dǎo)執(zhí)行。 負責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決 ERP運行過程中出現(xiàn)的問題，并針對 ERP系統(tǒng)提出管理建議。 負責(zé)各部門ERP權(quán)限設(shè)定、維護及管理。 負責(zé)ERP系統(tǒng)內(nèi)報表的開發(fā)和修改工作。 負責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理、后臺維護等。 作為公司對外接口，與

4、 ERP及接口提供商進行協(xié)議并及時解決系統(tǒng)運行過程中的問 題。 向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報 ERP運行情況，協(xié)助組織召開系統(tǒng)運行情況的總結(jié)、分析及問題討論 會議。 網(wǎng)絡(luò)管理員 負責(zé)ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護。 2.2 銷售部 ERP 職責(zé)及要求 崗 位 職責(zé)描述 對應(yīng)ERP工作 及要求 主 管 安排并檢查本部門 ERP工作。 審批銷售相關(guān)單據(jù)。 內(nèi) 勤 銷售部ERP的整體管理工作，ERP工程接口人。 管理客戶信息。 客戶信息 業(yè) 務(wù) 員 給客戶報價。 報價單 料件、工具等借予客戶使用，錄入借出單。 借出單 借出歸還，錄入借出歸還單。 借出歸還單 根據(jù)銷售合同，錄入銷售訂單。 客戶訂單 銷售接單后

5、對原訂單物料或單價、交期或數(shù)量的變更。 客戶訂單變更單 根據(jù)發(fā)貨計劃，且生產(chǎn)部已生產(chǎn)入庫，按客戶的要求發(fā)貨。 銷貨單 客戶退貨。 銷退單 錄入銷售發(fā)票 銷售發(fā)票 錄入預(yù)收款單、收款單。 預(yù)收款單、收款單 2.3 采購部 ERP 職責(zé)及要求 崗 位 職責(zé)描述 對應(yīng)ERP工作 及要求 主 管 安排并檢查本部門 ERP工作。 審批采購相關(guān)單據(jù)。 工藝與采購共同制定 BOM損耗率。 內(nèi) 勤 采購部ERP的整體管理工作，ERP工程接口人。 管理供應(yīng)商信息。 供應(yīng)商信息 接受發(fā)票，整理發(fā)票交財務(wù)掛賬，為會計審核采購發(fā)票做準備。 計 劃 員 錄 入 采 購 員 接收客戶訂單等編制生產(chǎn)或采購計劃。 采購/外協(xié)

6、、生產(chǎn)計劃 對各種研發(fā)類、新產(chǎn)品的零件進仃詢價，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)確認疋出價格。 詢價單 對批量生產(chǎn)需要的各種零件進行比議價，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)確認定出價格。 核價單 對各種情況下產(chǎn)生的請購單，對采購供應(yīng)商、數(shù)量、單價、交期等 信息進行維護，經(jīng)主管審批完發(fā)放。 維護請購信息， 從請購單生成采購單 采購單管理及跟蹤執(zhí)行情況。 采購單 對已經(jīng)有入庫的采購訂單的采購合同變更時，對采購訂單也做相應(yīng) 的變更。 采購變更單 對下發(fā)的采購訂單進行跟蹤催貨，到貨送檢，及時取得入庫單，質(zhì) 檢單，錄入進貨單。 進貨單 已經(jīng)進入庫房，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)不良，退貨的處理。 退貨單 錄入采購發(fā)票 采購發(fā)票 車間生產(chǎn)需原材料委外加工，錄入

7、委外領(lǐng)料單。 委外領(lǐng)料單 委外加工超定額領(lǐng)料，錄入委外超領(lǐng)單。 委外超領(lǐng)單 委外領(lǐng)料后退回。 委外退料單 外協(xié)加工付款必須按合冋申請，以便財務(wù)付款單指定到對應(yīng)合冋 中，錄入委外發(fā)票。 委外發(fā)票 錄入預(yù)付款單、付款單。 預(yù)付款單、付款單 2.4 庫房 ERP 職責(zé)及要求 崗 位 職責(zé)描述 對應(yīng)ERP工作 及要求 主 管 安排并檢查本部門 ERP工作。 書面審批異常數(shù)量調(diào)整單、報廢領(lǐng)料單。 庫 管 員 料件倉庫間的調(diào)撥。 調(diào)撥單 從庫房借出料件；從供應(yīng)商或者客戶處借入料件。 審核借出/入單 借出的料件歸還給倉庫；借入的料件歸還給供應(yīng)商或者客戶。 審核借出/入歸還單 審核廠內(nèi)發(fā)退料單、委外退料單。

8、審核廠內(nèi)發(fā)料單、廠內(nèi)超領(lǐng)單、委外領(lǐng)料單、委外超領(lǐng)單。 質(zhì)檢員檢驗完到貨的物料后，通知庫管員點數(shù)并入庫，審核進貨單。 審核進貨單 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不良，車間將物料退回不合格品庫房， 由采購員錄入退貨單，庫管員點退貨數(shù)量，審核退貨單。 審核退貨單 根據(jù)質(zhì)檢工程師對客戶退給銷售的物料判定結(jié)果，點數(shù)入庫。 審核銷退單 對公司需報廢的物料的賬務(wù)處理。 報廢單 生產(chǎn)成品后入庫。 審核成品入庫單 發(fā)貨給客戶。 審核銷貨單 2.5 研發(fā)部 ERP 職責(zé)及要求 崗 位 職責(zé)描述 對應(yīng)ERP工作 及要求 主 管 安排并檢查本部門 ERP工作。 審核BOM相關(guān)單據(jù)。 標 根據(jù)設(shè)計師新加材料的需求，本著公司優(yōu)化資

9、源，方便維修、采購的 確保品號相關(guān)屬性 準 方向，綜合平衡是否新增品號，如需，則必須按新品號申請流程申 的規(guī)范 化 請，申請完后方可新增品號，并保證數(shù)據(jù)庫材料編號、名稱、規(guī)格等 相關(guān)屬性的標準化。 2.6 生產(chǎn)部 ERP 職責(zé)及要求 崗 位 職責(zé)描述 對應(yīng)ERP工作 及要求 主 管 安排并檢查本部門 ERP工作。 審核生產(chǎn)相關(guān)單據(jù)。 錄入產(chǎn)品BOM清單。 錄入BOM BOM變更，有以下幾種情況： BOM與生產(chǎn)實際不符、工藝路線從外購改自制、工藝路線從自制改外 購、材料定額增加、材料定額減少。 BOM變更 班 組 長 生產(chǎn)計劃內(nèi)的領(lǐng)料，書面審核廠內(nèi)發(fā)料單。 生產(chǎn)計劃內(nèi)領(lǐng)料的退回。 生產(chǎn)退料單 廠

10、內(nèi)加工超定額領(lǐng)料，錄入廠內(nèi)超領(lǐng)單。 廠內(nèi)超領(lǐng)單 庫管員各工程計劃的物資配料、發(fā)料車間后，書面審核廠內(nèi)發(fā)料單 審核廠內(nèi)發(fā)料單 生產(chǎn)輔料、消耗性工具的領(lǐng)料。 費用領(lǐng)料單 生產(chǎn)輔料、消耗性工具領(lǐng)料的退回。 費用退料單 成品入庫，錄入成品入庫單。 成品入庫單 3. 系統(tǒng)管理 用戶端不得私自修改 ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計算機程序 ERP專員負責(zé)按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對 ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應(yīng)用程序進行備 份，并對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運行全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通 暢。 網(wǎng)絡(luò)管理員定期對 ERP服務(wù)器及各終端設(shè)備進行防毒、殺毒處理。 各用戶對自己錄入的單據(jù)負責(zé)，對需要用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行核實，

11、如有問題及時通 知ERP專員，同時各相關(guān)部門指定專人對本部門的數(shù)據(jù)工作進行檢查。 ERP系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)給其他用戶負責(zé) 完成，并給相應(yīng)人員申請臨時權(quán)限，不得延誤工作。 做單必須要有依據(jù)，嚴禁在 ERP系統(tǒng)中隨意更改各種數(shù)據(jù)。 對錄入超過半小時的單據(jù)，需要在不超過半個小時保存，以免單據(jù)丟失。 為提高 ERP 系統(tǒng)資源利用率，用戶在完成操作后，應(yīng)及時退出 ERP 避免其他用 戶無法使用系統(tǒng)。 為提高系統(tǒng)運行效率，各部門必須密切配合，錄入單據(jù)人員、各級審核人員應(yīng)履 行本崗位職責(zé)，單據(jù)錄入、審核在 1 個工作日內(nèi)辦理完，特殊情況在 2 個工作 日內(nèi)辦理完。各種單據(jù)審

12、批流見附表。 4. 權(quán)限管理 ERP 專員必須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉(zhuǎn)告他人；不得泄露其他用戶的 密碼，不得在 ERP 系統(tǒng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當手段、方法 對模塊進行修改。公司需要數(shù)據(jù)修改時必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進 行備份。 各部門新增用戶權(quán)限、用戶權(quán)限的變更，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確 認后，報 ERP 專員進行設(shè)置。 用戶必須更改個人初始密碼，不得把用戶名和密碼借給他人使用。 5. 檢查與考核說明 ERP 系統(tǒng)運行檢查采用在系統(tǒng)上日常檢查和月度考評相結(jié)合的方式。 每周對各部門實際發(fā)生的業(yè)務(wù)情況與進入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進行小結(jié)。 根據(jù) ERP 運行的

13、實際情況，組織召開 ERP 系統(tǒng)各部門運行檢查總結(jié)會，對一些 文件進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)的正常運行。 6. 獎勵與處罰 6.1.處罰條例 提供數(shù)據(jù)不及時、一月內(nèi)出現(xiàn)三次以上錯誤；錄入數(shù)據(jù)不及時、一月內(nèi)出現(xiàn)三次 以上錯誤； 各級審核人員未認真履行職責(zé)，審核單據(jù)不及時，未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤；單據(jù)流轉(zhuǎn) 不及時，造成其它相關(guān)工作完成延遲。 對違反上述條款的部門和個人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予部門 100500 元元不等的 罰款，部門負責(zé)人自行分解。 6.2.獎勵條例 根據(jù) ERP 系統(tǒng)運行月度考核結(jié)果分別給予部門 100500 元獎勵。 平時表現(xiàn)突出，有很好的團隊意識，定期完成工作任務(wù)且質(zhì)量非常好

14、，給予個人 100500 元獎勵。版權(quán)申明 本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計等在 網(wǎng)上搜集整理。版權(quán)為潘宏亮個人所有 This article in eludes some parts, in cludi ng text, pictures, and desig n. Copyright is Pan Hon glia ngs pers onal own ership. 用戶可將本文的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究 或欣賞，以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途，但同時應(yīng)遵守 著作權(quán)法及其他相關(guān)法律的規(guī)定，不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán) 利人的合法權(quán)利。除此以外，將本文任何內(nèi)容或服務(wù)用于其 他用途時，須征

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