供應(yīng)商管理控制程序

1、 imedyne齊力制冷系統(tǒng)（深圳）有限公司文件編號RD-COP-010貞次1 of 4文件名稱供應(yīng)商管理控制程序版次B/1文件修訂履歷修訂日期變更前版本號變更后版本號變更內(nèi)容摘要修訂者審核批準(zhǔn)2008.08.30A/0初版發(fā)行劉艷張希珍張希珍2010.08.20A/0B/0換版升級李陽龍騰龍騰2010.10.12B/0B/1添加供應(yīng)冏分類評核李陽龍騰龍騰分發(fā)部門口總經(jīng)辦管理者代表研發(fā)部品質(zhì)丁程部生產(chǎn)部口行政部采購部倉庫財務(wù)部船務(wù)部批準(zhǔn)人簽名日期受控印章擬制審核批準(zhǔn)齊力制冷系統(tǒng)（深圳）有限公司文件編號RD-COP-010貞次2 of 4文件名稱供應(yīng)商管理控制程序版次B/11.1. 目的：本程序

2、規(guī)定選擇及評估合格之供應(yīng)商的過程，以確保其制造能力及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)符合需求。2.2. 范圍：適用于所有提供給本公司原材料及委外加工的供應(yīng)商。3.3. 權(quán)責(zé): :3.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋找，并作初鑒、交期的評鑒及供應(yīng)商之管理，資料建立與保存。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系評估，供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)檢驗4.4. 定義：4.1供應(yīng)商包括：4.1.1提供本公司生產(chǎn)用之原料之合格廠商.4.1.2委外加工廠商.4.2重大品質(zhì)異常：4.2.1供應(yīng)商來料批不良或來料檢驗不良率超過20%;4.2.2因供應(yīng)商材料質(zhì)量原因而造成公司生產(chǎn)停頓或?qū)е鹿驹斐芍卮罂驮V的。5 5 內(nèi)容：5.15.1 供應(yīng)商之尋找：5.1.1由采

3、購收集有能力承制本公司之物料廠商，并發(fā)出供應(yīng)商基本資料表，填寫相關(guān)內(nèi)容.5.25.2 供應(yīng)商送樣及確認(rèn)：5.2.1供應(yīng)商送本公司所需之樣品交采購，由采購填寫樣品檢測報告連同樣品一起交給品質(zhì)部檢驗，并將確認(rèn)結(jié)果記錄在此單上返回采購.由采購?fù)ㄖ?yīng)商。5.35.3 供應(yīng)商的評鑒與登錄：5.3.1供應(yīng)商樣品確認(rèn)合格后，由采購填寫供應(yīng)商評估表召集品質(zhì)工程部進(jìn)行評鑒。評鑒合格后將供應(yīng)商登錄于合 格供應(yīng)商一覽表中5.3.2若樣品不合格時，不進(jìn)行評鑒，由采購?fù)ㄖ?yīng)商第二次送樣，若連續(xù)送樣三次確認(rèn)不合格時，則取消供應(yīng)商資格.5.3.3若供應(yīng)商為客戶指定的可直接登錄于“合格供應(yīng)商一覽表”。5.2.4采購將評估

4、合格的供應(yīng)商登錄在合格供應(yīng)商名冊里。5.45.4 供應(yīng)商評核5.4.1除客戶指定廠商外或緊急采購?fù)?，未?jīng)評估合格的供應(yīng)商不得進(jìn)行采購.5.4.2一般情況供應(yīng)商考核績效評估由品質(zhì)部協(xié)同采購每季度對供應(yīng)商進(jìn)行評核一次，在供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時，須及時予以評估.5.55.5 績效評核：5.5.1評核單位:齊力制冷系統(tǒng)（深圳）有限公司文件編號RD-COP-010貞次3 of 4文件名稱供應(yīng)商管理控制程序版次B/15.5.1.1采購依據(jù)每次物料交期填寫“采購追蹤表”評核交期成績。5.5.1.2品質(zhì)部依據(jù)供應(yīng)商進(jìn)料狀況，統(tǒng)計供應(yīng)商交貨品質(zhì)成績，并每月5日前提供給采購.5.6.2評核周期：每季度10日前完

5、成上季度之評核作業(yè)，評核廠商包括每季度交貨批（以實際來料計算）3批（含）以上之廠商（其余供應(yīng) 商每年年底評核一次，無供貨記錄的可不用評核），季度評核時，由每月“供應(yīng)商品質(zhì)月報表”與“采購追蹤表”得分作平均分?jǐn)?shù)。5.6.3評核項目為品質(zhì)、交期、配合度三項，其評分方式如下：5.6.3.1品質(zhì)（50分）品質(zhì)得分=（1產(chǎn)品合格率）X 50分5.6.3.2交期（40分）交期得分=（1一過期批數(shù)/實際交貨批數(shù)）X 40分交期以采購單指定之交期為準(zhǔn)，若有過期交貨或因品質(zhì)驗收不合格而影響交期者，皆視過期批數(shù)。5.6.3.3配合度（10分）由采購依據(jù)供應(yīng)商平時服務(wù)態(tài)度，緊急訂單處理情形酌情給分.5.6.4供應(yīng)商

6、之評核成績?yōu)槠焚|(zhì)、交期、配合度三項得分之合計，每季度由采購將評核成績填定于“供應(yīng)商季度績效評估表” 中傳給供應(yīng)商。5.6.5評核處理：5.6.5.1若供應(yīng)商評核成績高于80分，可以考慮增加采購量。5.6.5.2若供應(yīng)商評核成績低于60分，則由采購向該供應(yīng)商發(fā)出“供應(yīng)商績效考核8D報告”要求供應(yīng)商限期改善， 若限期未改善者，貨款則延退一個月支付。5.6.5.3若連續(xù)三次評核成績低于60分，則由采購上報總經(jīng)理取消該合格供應(yīng)商資格，并在“合格供應(yīng)商一覽表”中 注銷，采購在連續(xù)第二次發(fā)出“供應(yīng)商績效考核8D報告”的同時采購應(yīng)選擇新的材料供應(yīng)商，并按5.2至5.4內(nèi)容評鑒。6 6 相關(guān)文件：采購作業(yè)程序7 7 相關(guān)表單：供應(yīng)商基本資料表合格供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商評估表合格供應(yīng)商名冊供應(yīng)商評核成績表8附件：8.1供應(yīng)商管