2017部門整體支出績效自評報告

1、2017 年度部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況我局內設辦公室、計劃財務股、監(jiān)督管理股、科教培訓股。下設區(qū)農機技術推廣中心、區(qū)農機管理服務中心站、區(qū)農機安全監(jiān)理站。共有干部職工 113 人，在職人員 96 人，退休人員 17 人，在職人員中正副科級干部 10 人， 其他人員 86 人， 退休人員中正副科級干部 9 人，其他人員 8 人。公務用車一輛。（二） 2017年的重點工作2017 年全區(qū)農機化的重點工作是： 一、 繼續(xù)做好農機購置補貼工作； 二、 進一步抓好水稻機插秧推廣工作， 加強農機化示范基地建設；三、加強農機服務體系建設，大力發(fā)展農機社會化服務；四、加強農機化技

2、術培訓，拓寬培訓面；五、大力培植合作組織；六、強化農機安全生產。（三）部門整體支出情況財政撥款總支出 1455.244 萬元， 其中行政運行經費支出 742.003萬, 占總支出的 50.99%,一般行政管理事務支出 42.367 萬元 , 占總支出的 2.91%,事業(yè)運行支出 38.716 萬元，占總支出的2.66%，科技轉化與推廣服務支出 144.648 萬元， 占總支出的 9.94%,農業(yè)生產支持補貼支出 412 萬元，占總支出的28.31%，住房公積金支出59.391 萬元，占總支出的4.08%，其他支出16.119 萬元，占總支出的1.11%。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本

3、支出情況2017年基本支出為 1412.877 萬元， 其中人員經費為 1320.562 萬 元，日常公用經費為 92.315 萬元。（二）項目支出情況2017 年項目支出為42.367 萬元，即一般行政管理事務支出42.367 萬， 其中農機購置補貼工作經費 23.75 萬， 農機安全監(jiān)理站工作經費 9.5 萬元，農機化專項工作經費 9.117 萬元。（三）“三公”經費情況1、因公出國（境）費：本單位2017年無因公出國 （境） 費。2、公務用車購置及運行費：公務用車運行費支出2017年決算數(shù)為 2.698 萬元， 2016年決算數(shù)為 5.13 萬元， 同上年相比減少47.41%。3、公務接

4、待費：本單位2017 年無公務接待費支出。三、部門整體支出績效情況2017 年我局突出抓好了以下幾個方面的工作：一、全面提升水稻生產全程機械化。 2017 年實現(xiàn)了全區(qū)水稻生產機耕率100%，機插率 29.84%，機收率74.39%，水稻生產綜合機械率72%， 6個示范基地的機械化率全部達100%； 二、 從嚴實施農機購置補貼政策， 使農民成為真正的受益者。 2017 年我區(qū)實施農機補貼總資金189.243 萬元， 補貼機具 736 臺，受益農戶 638 戶；三、大力培育現(xiàn)代農機合作社。目前我區(qū)農機合作社達51 家，今年新增農機合作社3 家，其中已獲得湖南省現(xiàn)代合作社建設項目扶持的有22 家，

5、省級示范性合作社2 家，申報國家級示范合作社1 家。 四、 切實抓好農機安全監(jiān)理； 2017 年清查出滅失拖拉機344 臺，長期脫檢拖拉機969 臺，上鄉(xiāng)村道路安全檢查 259 人次，檢查拖拉機及聯(lián)合收割機364 臺次，糾正違章86 起，有效制止了超速超載、無牌無證、酒后駕駛等違章行為，消除了事故隱患， 保證了農機安全生產； 五、 著力提升油菜生產全程機械化水平。今年共推廣播種機械5 臺（套），全年油菜機械化播種達1 萬余畝。六、強化新型職業(yè)農機手培育。今年，新培訓拖拉機駕駛員 65 人，聯(lián)合收割機手 8 人， 區(qū)鄉(xiāng)兩級農機管理人員 30 人， 農機操作人員 650人，水稻機械化生產技術人員

6、150 人，油菜機械化種植操作人員 122 人。因此，我局根據(jù)2017 年工作完成情況及部門整體支出績效評價的要求、 按照整體支出績效評價指標進行分析， 自我評價等次為優(yōu)秀。四、存在的問題因鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機員上報資料不及時， 農機購置補貼資金結算緩慢，導致補貼金額不能及時發(fā)放至購機農戶手中。五、改進措施和有關建議（一）督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機員及時上報農機購置補貼資料，加快結算進度，確保農機購置補貼金額及時發(fā)放到位。（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算 編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障 固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、 嚴謹性和可控性。（三）加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照 預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核 算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（四）持續(xù)抓好“三公經