食品廠質(zhì)量手冊(cè)精編版

1、山西* * 農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量管理文件二 0 一 一年五月八日發(fā)布二 0 一 一年五月八日實(shí)施山西*農(nóng)業(yè)科技有限公司發(fā)布1目錄（一）企業(yè)簡(jiǎn)介. 4（二）關(guān)于*任命決定. 5（三）關(guān)于*等同志的任命決定. 6（四）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖.7（五）質(zhì)量方針與目標(biāo).8（六）質(zhì)量目標(biāo)分解表.9（七）各部門崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限. 10（八）人員培訓(xùn)管理制度.14（九）不合格管理辦法.15（十）生產(chǎn)設(shè)備管理制度.16（十一）設(shè)備、容器、工具維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒制度 . . . . 17（十二）土豆粉條作業(yè)指導(dǎo)書.18（十三）文件管理制度.21（十四）采購管理制度.22（十五）過程質(zhì)量管理制度.23（十六）生產(chǎn)過

2、程關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制程序 . . . . . . . . . . . . . . 26（十七）貯存質(zhì)量控制程序.27（十八）生產(chǎn)過程防止食品污染損壞變質(zhì)管理規(guī)定 . . . . . . 28（十九）原料、半成品、成品、運(yùn)輸過程中的防護(hù)制度 . . 29（二十）檢測(cè)設(shè)備管理制度.30（二十一）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度.31（二十二）帶*號(hào)項(xiàng)目的檢驗(yàn)計(jì)劃.322（二十三）食品生產(chǎn)衛(wèi)生制度.33（二十四）不合格品召回制度.34（二十五）客戶投訴管理制度.35（二十六）產(chǎn)品留樣觀察管理制度. 36（二十七）產(chǎn)品質(zhì)量事故處置預(yù)案. 383一、企業(yè)簡(jiǎn)介山西 * 農(nóng)業(yè)科技有限公司位于 * 縣* 鎮(zhèn)西村，成立于20

3、07 年 10 月1 日，公司占地面積36.4 畝。建筑面積4224 平方米，其中：生產(chǎn)廠房建筑面積 2200 平方米，行政辦公 792 平方米，后勤辦公 792 平方米?，F(xiàn)有職工 20人。企業(yè)交通便利、遠(yuǎn)離工業(yè)污染、空氣清新、水質(zhì)純凈為食品加工生產(chǎn)提供了可靠的環(huán)境保證。自創(chuàng)建以來，公司始終立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基點(diǎn)，封閉式生產(chǎn)流水線，省人、衛(wèi)生、低消耗、無菌、無塵。產(chǎn)品質(zhì)量可靠，不添加任何添加劑。公司注重科技進(jìn)步，大搞技術(shù)創(chuàng)新，在產(chǎn)品開發(fā)上不斷推出環(huán)保、綠色的產(chǎn)品。地址： * 縣* 鎮(zhèn)* 村聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵編：4山西 * 農(nóng)業(yè)科技有限公司文件公司政字 20111 號(hào)簽發(fā)人： *二、關(guān)于 * 同志

4、的任命決定公司各科、室及車間：根據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的要求，為全面、系統(tǒng)地搞好公司的質(zhì)量管理工作，公司辦公會(huì)議研究決定，質(zhì)量管理工作由經(jīng)理掛帥，是產(chǎn)品質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人。 任命 * 同志任副總經(jīng)理， 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行及產(chǎn)品檢驗(yàn)全面負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科、供銷科、辦公室都應(yīng)積極配合，共同搞好企業(yè)的質(zhì)量管理工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，履行質(zhì)量承諾。二 0 一一年五月一日主題詞：任命決定主送：各科室車間負(fù)責(zé)人5山西 * 農(nóng)業(yè)科技食品有限公司文件公司政字 20112 號(hào)簽發(fā)人： *三、關(guān)于 * 等同志的任命決定各科、室及車間：為了保證公司各項(xiàng)

5、工作有序開展，各科、室、車間職責(zé)明確，從而順利落實(shí)質(zhì)量管理制度，現(xiàn)根據(jù)公司辦公會(huì)議研究決定：* 同志任辦公室主任；* 同志任供銷科科長(zhǎng)；劉* 同志任質(zhì)檢科科長(zhǎng)；張* 同志任生產(chǎn)科科長(zhǎng)。二 0 一一年五月一日主題詞：任命決定主送：各科室車間負(fù)責(zé)人6四、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人生質(zhì)供辦產(chǎn)檢銷公科科科室生化產(chǎn)驗(yàn)車室間7五、質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針追求卓越樹立誠信以人為本打造精品質(zhì)量目標(biāo)1 產(chǎn)品出廠合格率 100%；2 產(chǎn)品一次合格率 98%；3 顧客滿意度 85%，并逐年遞高。經(jīng)理：二 0 一一年五月一日8六、質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量方針：追求卓越樹立誠信、以人為本、打造精品質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格

6、率100%；產(chǎn)品一次合格率 98%；顧客滿意度 85%，并逐年提高。序號(hào)科室科室質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)1、強(qiáng)化檢測(cè)手段，使出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%；1檢2、采購產(chǎn)品檢驗(yàn)率 100%；科3、對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別，評(píng)審并監(jiān)督處置。供1、采購產(chǎn)品 100%合格；2銷2、定期調(diào)查市場(chǎng)，顧客滿意度85%以上；科3、貨款回收率 100%。生1、生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃下達(dá)準(zhǔn)確率 100%；3產(chǎn)2、工藝文件編寫準(zhǔn)確率100%；科3、生產(chǎn)設(shè)備完好率 100%。生1、按計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保任務(wù)完成；產(chǎn)42、指導(dǎo)操作人員按工藝文件規(guī)定操作；車間3、產(chǎn)品一次交難合格率 98%。辦1、對(duì)新員工進(jìn)行培訓(xùn)發(fā)放上崗證；5公2、創(chuàng)建文明工企業(yè)；室3、

7、臨時(shí)性任務(wù) 100%完成。9七、各部門崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限一、總經(jīng)理1 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2 組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；3 確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級(jí)人員職權(quán)，促進(jìn)內(nèi)部溝通；4、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；5、配置合理資源；6、組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人1、確保組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求；3、確保不斷提高全體員工對(duì)滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)；4、代表本公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。三、辦公室主任1、組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行；2、組

8、織、協(xié)調(diào)本公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理本公司所需各項(xiàng)證照；3、起草及歸檔本公司相關(guān)文件；4、搜集、整理本公司內(nèi)部信息，及時(shí)組織編寫本公司大事記；5、管理本公司重要資質(zhì)證件；6、組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；107、協(xié)調(diào)本公司內(nèi)部行政人事等工作。四、供銷科長(zhǎng)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；4、收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動(dòng)。五、質(zhì)檢科長(zhǎng)1、組織建立本公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理本公司日常質(zhì)量管理事務(wù)；2、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；3、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)；5、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)；6、組織

9、開展特殊過程的確認(rèn)；7、負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的管理；8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理；9、負(fù)責(zé)不合格品的控制。六、生產(chǎn)科長(zhǎng)1、對(duì)車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、按計(jì)劃組織生產(chǎn)；3、確保及時(shí)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí)；114、保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具；5、做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理和安全管理。七、檢驗(yàn)員1、檢驗(yàn)員在工作中，必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定取樣、檢驗(yàn)、記錄、計(jì)算和結(jié)果判定等，嚴(yán)禁擅自改變檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和憑主觀下結(jié)論；2、檢驗(yàn)員工作范圍：原輔料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)；3、檢驗(yàn)員必須按時(shí)完成各項(xiàng)檢驗(yàn)任務(wù)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，不得耽誤正常生產(chǎn)；4、檢驗(yàn)員必須堅(jiān)持實(shí)事求是的

10、原則，記錄報(bào)告填寫完整、真實(shí)，不得弄虛作假；5、檢驗(yàn)員要不斷學(xué)習(xí)， 增強(qiáng)自己的檢驗(yàn)技術(shù)， 隨時(shí)收集新的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)知識(shí)進(jìn)行更新；6、檢驗(yàn)員應(yīng)自覺遵守儀器操作規(guī)程、維護(hù)、保養(yǎng)各種儀器、衡器、量具等；7、檢驗(yàn)員隨時(shí)做好化驗(yàn)室的清潔衛(wèi)生工作，保持室內(nèi)整潔；8、檢驗(yàn)員具有獨(dú)立出具檢驗(yàn)報(bào)告的權(quán)利，并對(duì)出具的檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。八、操作工1、對(duì)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；123、負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；4、負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境；5、負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù)。九、倉庫保管員1、負(fù)責(zé)原料、成品的驗(yàn)收入庫、清點(diǎn)數(shù)量、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、不合格的材料、成品不予辦理入庫手續(xù)；2、物資進(jìn)庫要擺放有序

11、，達(dá)到巷道化管理，便于發(fā)放、出庫、搬運(yùn)和盤點(diǎn)；3、物資保管要做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不減少；4、物資發(fā)放要本著先進(jìn)先出的原則，防止積壓和過期失效；5、經(jīng)常清倉盤點(diǎn)，保持賬、卡、物相符；6、搞好清潔衛(wèi)生，按照倉庫管理制度辦理，按時(shí)填寫溫濕度記錄，在不同的季節(jié)，采取不同的防護(hù)措施，使物資不受損失；7、倉庫物資要根據(jù)包裝特點(diǎn)、 類別擺放整齊， 標(biāo)志明顯，存、取方便，提高工作效率。8、時(shí)刻注意倉庫的安全，嚴(yán)防任何火種入內(nèi)。13八、人員培訓(xùn)管理制度1、新員工的培訓(xùn)1）基礎(chǔ)教育：企業(yè)概況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)、崗前專業(yè)培訓(xùn)；2）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本崗位操作規(guī)程，各

12、部門負(fù)責(zé)組織并進(jìn)行理論操作考核，合格者方可上崗；2、在崗員工的培訓(xùn)：按計(jì)劃每半年對(duì)員工進(jìn)行一次全面的技能培訓(xùn)考核；3、對(duì)于從事生產(chǎn)的工人和管理人員每半年要參加政府法定部門組織的食品安全知識(shí)培訓(xùn)；4、每半年對(duì)職工進(jìn)行新法律法規(guī)的宣傳教育；5、特殊工作必須參加相關(guān)部門組織的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。6、培訓(xùn)是對(duì)提高技術(shù)水平、工作水平、認(rèn)識(shí)水平的強(qiáng)制要求，凡無故不參加培訓(xùn)的人員，新工人不得上崗，老工人罰款10 元。14九、不合格管理辦法影響企業(yè)質(zhì)量管理不合格的因素很多，包括工作質(zhì)量的不合格、產(chǎn)品不合格、質(zhì)量管理體系的不合格等， 都會(huì)發(fā)生質(zhì)量管理過程的各種不合格，為此特制定管理辦法如下。1 質(zhì)檢科是不

13、合格的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別、記錄、評(píng)審和監(jiān)督處置。2 供銷科負(fù)責(zé)不合格原輔材料的標(biāo)識(shí)、隔離和處置。3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品及不合格項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、隔離和處置。4 質(zhì)檢人員在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)原輔材料、 半成品及成品不合格時(shí)， 立即填寫不合格品處理單，通知責(zé)任人在處理單上簽字確認(rèn)，分析原因，按處理單規(guī)定的程序辦理。5 在各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)， 由檢查人員立即填寫 不合格項(xiàng)處理單，通知責(zé)任人在處理單上簽字確認(rèn)，分析原因，按處理單規(guī)定的程序辦理。6 公司授權(quán)質(zhì)檢科長(zhǎng)為不合格評(píng)審人員，負(fù)責(zé)不合格的評(píng)審。7 如責(zé)任部門對(duì)不合格評(píng)審和處置途經(jīng)不異議，由經(jīng)理仲裁。15十、生產(chǎn)設(shè)備管理制度1 為加強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)

14、設(shè)備管理，特制定本制度。2 設(shè)備管理實(shí)行責(zé)任到人，誰使用，誰保養(yǎng)，誰維護(hù)的原則，以保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3 設(shè)備在使用時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程 ，否則造成設(shè)備事故，對(duì)責(zé)任人處罰經(jīng)濟(jì)損失的 10%。4 所有的設(shè)備都應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)賬， 內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用場(chǎng)所、完好狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和購置日期，并保存產(chǎn)品使用說明書。5 對(duì)直接接觸食品的設(shè)備材質(zhì)應(yīng)選用無毒、 無害、無異味的材料制成，并無焊疤和裂縫。6 設(shè)備損壞待修或報(bào)廢，應(yīng)設(shè)立明顯標(biāo)志，懸掛紅色標(biāo)識(shí)，未修好前不得使用。7 生產(chǎn)車間操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程， 正確使用生產(chǎn)設(shè)備， 經(jīng)常保持生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生和車間環(huán)境衛(wèi)生，做到安全文明生

15、產(chǎn)。16十一、設(shè)備、容器、工具維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒制度1 車間主任負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、 容器、工具、維護(hù)保養(yǎng)清洗、 消毒工作。2 清洗、消毒完工后，由車間主任負(fù)責(zé)，組織有關(guān)人員驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行生產(chǎn)。3 所有的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)一個(gè)批次，進(jìn)行一次清水沖洗，消毒液消毒。4 消毒材料必須能滿足食品安全生產(chǎn)要求。5 清洗、消毒產(chǎn)生的廢水、廢物應(yīng)及時(shí)歸類處理。6 清洗、消毒設(shè)備包括成品、半成品接觸的設(shè)備、容器、工具等。7 清洗完備后應(yīng)做好保持工作。8 生產(chǎn)車間、包裝間、更衣室、每天上班前下班后用紫外線燈殺菌30 分鐘，地面應(yīng)每天進(jìn)行清洗、消毒。9 操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備傳動(dòng)、潤(rùn)滑部位經(jīng)常查看，做到及時(shí)潤(rùn)滑，調(diào)整和處理

16、，如因失職造成經(jīng)濟(jì)損失，按經(jīng)濟(jì)損失的 5%處罰責(zé)任人。10 按規(guī)定做好清洗和消毒工作，并加以記錄，車間主任負(fù)責(zé)檢查和審核。17十二、 * 作業(yè)指導(dǎo)書一目的1.1 規(guī)范土豆粉條的制作過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。二適用范圍2.1 適用于制作土豆粉條的全體作業(yè)人員及質(zhì)檢人員。三工藝流程圖3.1 篩選洗薯破碎渣漿分離沉淀二次沖洗沉淀脫水沉淀制芡和面打瓢煮條冷卻裁切搭桿冷卻晾曬檢驗(yàn)包裝成品入庫。四操作內(nèi)容41進(jìn)入生產(chǎn)車間按生產(chǎn)車間管理制度規(guī)定著裝、消毒后方可上崗。進(jìn)入車間后檢查工用器具是否干凈，各機(jī)器設(shè)備是否運(yùn)行正常。五、篩選洗薯5.1挑選無腐爛，無雜物的土豆，準(zhǔn)備進(jìn)洗薯機(jī)。5.2開啟洗薯機(jī)輸送絞籠，開啟沖洗噴

17、頭，進(jìn)料。六、破碎6.1 啟動(dòng)破碎機(jī)，進(jìn)料要注意均勻。七、分離機(jī)7.1 啟動(dòng)送漿泵，并送渣漿至分離機(jī)，打開水管，注意流量。八、沉淀188.1 經(jīng)過分離機(jī)分離出來的漿液，在沉淀池中沉淀5min。九、二次過濾9.1 ，沉淀過的漿液，抽掉上層的清水， 再注入清水進(jìn)行二次過濾沉淀。十、脫水10.1 將二次注水的漿液，用漿泵送至真空過濾機(jī)，抽出水分，沉淀，準(zhǔn)備用作做粉條準(zhǔn)備。十一、制芡和面11.1 將脫水的淀粉，在打芡機(jī)里制成芡，準(zhǔn)備和面，按淀粉和水75：10 的比例，在技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)下操作。十二、打瓢成型12.1 按技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)操作，注意觀察面的軟硬度。十三、煮條13.1 將溫度加至 95，開始

18、煮條，并注意保持溫度。十四、冷卻裁切14.1 經(jīng)過冷水沖洗的溫條按客戶需求裁切。十五、搭桿15.1 每桿搭 5-6 把，平衡均勻。十六、冷凍16.1 入庫后先將溫條自然冷卻至常溫，再啟動(dòng)冷凍機(jī)組，使溫度控制在-4 ，達(dá) 12 min ，然后再降溫至 -15 ，達(dá) 12 min.十七、晾曬17.1 冷凍的粉條放在晾曬場(chǎng)晾干，注意防潮、防雨。十八、檢驗(yàn)包裝1918.1 檢驗(yàn)合格后，按客戶要求包裝。十九、成品入庫19.1 入庫成品，庫房保管員一定要分清規(guī)格，分別堆放，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫。20十三、文件管理制度1 公司所有質(zhì)量管理文件及技術(shù)文件，均由辦公室負(fù)責(zé)收集，起草、修訂和組織

19、發(fā)放，重要的文件必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。2 文件由辦公室存檔， 其歸檔文件必須要用專用文件柜存放， 由專人負(fù)責(zé)保管。3 所有文件在下發(fā)實(shí)施時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)。4 文件的修改必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改， 發(fā)放修改后的新文件， 同時(shí)回收舊文件，根據(jù)使用價(jià)值，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，保存或統(tǒng)一銷毀。5 文件的保存5.1文件應(yīng)保存在干燥通風(fēng)、安全的地方。5.2任何人不得在文件上亂涂劃改， 不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。6 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本， 分發(fā)相關(guān)科門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。7 辦公室每年應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理文件、 技術(shù)文件進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)予

20、以修改。21十四、采購管理制度1 對(duì)采購產(chǎn)品和供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 供銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購工作。3 供銷科應(yīng)組織人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)， 選擇符合要求的供貨方 （如原材料為納入生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須使用獲證企業(yè)的產(chǎn)品） 。4 經(jīng)理審批采購計(jì)劃和采購合同 。5 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購原輔材料的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。6 供銷科根據(jù)市場(chǎng)分析、銷售合同簽定情況和庫存情況編制采購計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，實(shí)施采購。7在采購文件中應(yīng)明確原輔材料名稱、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求及采購?fù)瓿傻娜掌诘取? 采購文件的信息由供銷科保存。9 采購產(chǎn)品由化驗(yàn)室按檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證） 。10 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)

21、批次以采購日期為批次進(jìn)行檢驗(yàn)。22十五、過程質(zhì)量管理制度1 為保證產(chǎn)品質(zhì)量， 提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益， 使產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分別落實(shí)到各工序及部門，特制定本制度。2 本制度規(guī)定了公司各部門質(zhì)量管理職責(zé)， 管理內(nèi)容和方法， 本制度適用于本公司的質(zhì)量管理工作。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢科是過程質(zhì)量管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理規(guī)劃，計(jì)劃制定，質(zhì)量管理工作的組織，協(xié)調(diào)、檢驗(yàn)、檢查、考核工作，具體負(fù)責(zé)如下：1）質(zhì)量管理教育； 2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理；3）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理；4）標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理；5）產(chǎn)品質(zhì)量考核； 6）計(jì)量器具的質(zhì)量管理。3.2供銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購， 產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作的質(zhì)量管

22、理。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程的質(zhì)量管理。3.4辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量符合有關(guān)要求。4 管理內(nèi)容和要求4.1原輔材料質(zhì)量管理采購回的原輔材料需經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)（驗(yàn)證），檢驗(yàn)合格辦理入庫手續(xù)，不合格不準(zhǔn)入庫，填寫不合格處理單由供銷科退貨處理。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料質(zhì)量有問題，由生產(chǎn)工序退回原輔23材料庫，質(zhì)量科評(píng)審，經(jīng)理簽字后由供銷科處理。4.2半成品質(zhì)量管理生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制由生產(chǎn)車間各工序具體負(fù)責(zé)， 化驗(yàn)室按規(guī)定的頻率進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序， 檢驗(yàn)不合格的可根據(jù)具體情況具體對(duì)待。過程產(chǎn)品不合格的處理途徑有兩種：報(bào)廢、返工，報(bào)廢產(chǎn)品由經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，返工產(chǎn)品返工

23、后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4.3成品質(zhì)量管理成品檢驗(yàn)由化驗(yàn)室按標(biāo)準(zhǔn)采樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具合格檢驗(yàn)報(bào)告，方可辦理入庫手續(xù)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品進(jìn)行返工處理，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 經(jīng)返工處理后的成品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.4售后服務(wù)質(zhì)量管理供銷科不定期進(jìn)行客戶調(diào)查，了解顧客需求， 及時(shí)將問題反映給領(lǐng)導(dǎo)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。如有顧客投訴必須在當(dāng)日解決，將顧客投訴信息反映給領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查和處理，處理結(jié)果反饋給顧客，必須滿足顧客的需求和期望。5 考核辦法5.1質(zhì)檢科是過程質(zhì)量管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)過程質(zhì)量管理的日24常工作和考核工作。5.2供銷科因責(zé)任心不強(qiáng)， 采

24、購原輔材料不合格時(shí)， 由供銷科負(fù)責(zé)退貨，運(yùn)費(fèi)由供銷科承擔(dān)，出現(xiàn)一次采購產(chǎn)品不合格，處罰供銷科200 元；如果一個(gè)季度未發(fā)生一次質(zhì)量事故，獎(jiǎng)部門300 元。5.3生產(chǎn)車間是半成品質(zhì)量管理的歸口部門，生產(chǎn)車間應(yīng)把質(zhì)量指標(biāo)具體落實(shí)到各工序， 各工序工藝指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合要求罰款50 元，處罰對(duì)車間，車間落實(shí)到工序，工序落實(shí)責(zé)任人；如果一個(gè)月未發(fā)生一次質(zhì)量事故，獎(jiǎng)生產(chǎn)車間500 元，由車間根據(jù)具體情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)分配。5.4如成品出現(xiàn)不合格， 由質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)調(diào)查發(fā)生不合格的原因，質(zhì)量事故的損失和責(zé)任的裁定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門確定，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施處罰，處罰的金額根據(jù)質(zhì)量事故的大小而定，一般 200

25、1000 元不等。5.5供銷科對(duì)顧客的投訴問題不能及時(shí)解決，造成的不良影響， 一次處罰 100 元，由供銷科落實(shí)責(zé)任人，如一個(gè)季度未出現(xiàn)顧客投訴事故獎(jiǎng)部門 200 元。25十六、生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制程序工序危害分析控制措施控制限度檢驗(yàn)方法糾偏措施責(zé)任人監(jiān)督人不按工藝嚴(yán)格按工淀粉和水查看記錄返工張玉民趙海梅和漿操作規(guī)程藝規(guī)程操的比例作不按工藝嚴(yán)格按工晾曬場(chǎng)地查看記錄加強(qiáng)防護(hù)張玉民趙海梅干燥操作規(guī)程藝規(guī)程操防護(hù)設(shè)施作關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以試驗(yàn)，合格后，方能投入使用。生產(chǎn)科長(zhǎng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控

26、制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。26十七、貯存質(zhì)量控制程序1 貯存成品和原材料的庫房應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)。2 庫房應(yīng)整潔、地面平整、無裂縫，防蟲、防塵、防鼠、防蠅、防火設(shè)施齊全。3 要有人每天對(duì)庫房?jī)?nèi)的存放物品、溫度、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施等進(jìn)行檢查記錄。4 與貯存條件無關(guān)的東西不能存放在庫房?jī)?nèi)。5 庫房?jī)?nèi)的物品必須離地、離墻存放。6 對(duì)成品庫要進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)。7 成品堆放高度均為 5 層。8 成品貯存時(shí)間：夏季不能超過 3 天，冬季不能超過 5 天。27十八、生產(chǎn)過程防止食品污染損壞變質(zhì)管理規(guī)定1 生產(chǎn)操作人員必須持有健康證，方能上崗操作。2 生產(chǎn)所用的設(shè)施、設(shè)備、工具、在使用前都必須進(jìn)行清洗、消毒

27、后使用。3 生產(chǎn)操作人員必須經(jīng)更衣、洗手、消毒才能進(jìn)入工作車間。4 所有的生產(chǎn)過程不能迂回往返，防止交雜污染。5 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施按要求定期清洗， 每生產(chǎn)一個(gè)批次清洗、 消毒一次。6 每天下班前應(yīng)對(duì)工具、容器、場(chǎng)地進(jìn)行整理、清洗、消毒。7 接觸食品的特殊器具應(yīng)根據(jù)特定工藝要求進(jìn)行清理， 消毒，去除不應(yīng)有的殘留物質(zhì)。8 車間設(shè)立兼職衛(wèi)生監(jiān)督員， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)地、 生產(chǎn)設(shè)備和個(gè)人衛(wèi)生的隨時(shí)監(jiān)督。9 下班前，應(yīng)將多余的原材料、包裝材料等送回倉庫，防止污染。10 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、清潔度等應(yīng)符合有關(guān)要求。11 運(yùn)輸原材料、半成品和成品必須是專用車輛，不能亂用，防止污染。28十九、原料、半成品、成品運(yùn)輸

28、過程中的防護(hù)制度1 原料、半成品、成品應(yīng)采用專用車輛運(yùn)輸，車輛應(yīng)清潔干凈、每天清理一次。2 車輛的司機(jī)及相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查， 應(yīng)由無傳染疾病的人員擔(dān)任。3 裝卸時(shí)應(yīng)輕拿輕放，裝車高度不能超過 8 層，必須用蓬布遮蓋、防雨、防塵、防曬。4 原材料、半成品、成品不能與其它雜物混裝一車運(yùn)輸， 特別是有毒、有害物品。5 要求運(yùn)輸車輛應(yīng)隨運(yùn)隨清洗，保持干凈衛(wèi)生。6 公司的運(yùn)輸車輛必須滿足國(guó)家對(duì)食品衛(wèi)生的其它要求。7 成品采用集裝車運(yùn)輸。29二十、檢測(cè)設(shè)備管理制度1檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理是質(zhì)量管理的主要環(huán)節(jié)，搞好檢測(cè)設(shè)備管理， 確保質(zhì)量，為加強(qiáng)檢測(cè)設(shè)備的管理，特制定本制度。2質(zhì)檢科是檢測(cè)計(jì)量設(shè)備的歸口管理部

29、門，負(fù)責(zé)檢測(cè)計(jì)量設(shè)備購置計(jì)劃編制，檢測(cè)計(jì)量設(shè)備的周期檢定，檢測(cè)設(shè)備檔案管理。3各使用單位及檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用和維護(hù)，監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備的周期檢定。4 本公司所有檢測(cè)設(shè)備，都必須有明顯的標(biāo)志，即合格（并粘貼綠色標(biāo)識(shí)）方可使用。5 檢驗(yàn)人員在使用儀器前， 應(yīng)仔細(xì)檢查該食品設(shè)備是否完好， 如有異常應(yīng)立即停機(jī)，待查明原因，修復(fù)合格后方可使用。6 操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備， 如有違章操作， 導(dǎo)致發(fā)生故障，或有損壞儀器設(shè)備，要酌情追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任。7化驗(yàn)室內(nèi)嚴(yán)禁影響正常檢驗(yàn)工作的一切活動(dòng)，外來人員須經(jīng)批準(zhǔn)方可入室。30二十一、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1 為落實(shí)質(zhì)量管理制度中的檢驗(yàn)管理職責(zé)，實(shí)

30、現(xiàn)良好的采購質(zhì)量檢驗(yàn)，過程質(zhì)量檢驗(yàn)和成品質(zhì)量檢驗(yàn)，特制定本制度。2 原輔材料的采購質(zhì)量檢驗(yàn)工作由質(zhì)檢科化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3 半成品檢驗(yàn)由生產(chǎn)車間工序負(fù)責(zé)人及責(zé)任人自檢、互檢，車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。4 成品出廠檢驗(yàn)由質(zhì)檢科化驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行。5 外委檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)檢科負(fù)責(zé)外部事宜聯(lián)系。6 采購產(chǎn)品不合格不得入庫投入使用，并及時(shí)通知供銷科退貨處理。7 工序和半成品檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格， 則通知車間主任和有關(guān)工序責(zé)任人按規(guī)定程序進(jìn)行返工，返工后再檢，如合格則可以轉(zhuǎn)序，如仍不合格，則按不合格管理辦法規(guī)定處理。8 所有的檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)， 對(duì)自己報(bào)出的結(jié)果準(zhǔn)備

31、性負(fù)責(zé)。9 所有的檢驗(yàn)結(jié)果， 檢驗(yàn)員都必須簽上自己的名字， 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性、公正性負(fù)責(zé)，質(zhì)檢科長(zhǎng)審核檢驗(yàn)記錄。10 檢驗(yàn)人員必須具備相應(yīng)的資質(zhì)證明和技術(shù)能力，才能承擔(dān)檢驗(yàn)工作。31二十二、帶號(hào)項(xiàng)目的檢驗(yàn)計(jì)劃根據(jù)國(guó)家對(duì)“糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則”的規(guī)定，糕點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目中帶“* ”號(hào)的項(xiàng)目有：淀粉、黃曲霉毒素B1、二氧化硫殘留量、總砷、鉛，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年檢驗(yàn)“ * ”號(hào)項(xiàng)目 2 次以上。為此，本公司決定，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，對(duì)帶“* ”號(hào)項(xiàng)目，每年委托運(yùn)城市檢測(cè)所的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢驗(yàn)2 次，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，并做好檢驗(yàn)和整改的記錄。32二十三、食品生產(chǎn)衛(wèi)生制度為避免企業(yè)財(cái)產(chǎn)遭受重大損失和員工身心健

32、康造成危害，為對(duì)各方面的不安全因素進(jìn)行控制，特制定本制度。1 辦公室是安全生產(chǎn)的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的安全生產(chǎn)工作。2 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行安全消防知識(shí)的宣傳和培訓(xùn)， 提高全員安全消防意識(shí)，掌握火災(zāi)預(yù)防，器材的使用，學(xué)會(huì)火災(zāi)的報(bào)警，撲救初期火災(zāi)的常識(shí)和自救逃生的本領(lǐng)。4 要保證消防設(shè)施完好，有效、三證齊全，任何單位和個(gè)人不得損壞和擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施。5 車間、化驗(yàn)室、倉庫應(yīng)有防火設(shè)施。6 維修人員不準(zhǔn)帶電作業(yè)，清理、檢修只能用專用工具，不得違章作業(yè)。7 檢驗(yàn)室工作人員要注意保存好易燃、 易爆藥品，在使用時(shí)嚴(yán)格按其規(guī)程操作。8 工作中做到“三必須” 、“三不準(zhǔn)”，即開

33、機(jī)前必須檢查設(shè)備是否正常，下班必須關(guān)掉電源，上班必須穿工作服，未經(jīng)培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗操作，設(shè)備運(yùn)行中不準(zhǔn)離開崗位，非專業(yè)人員不準(zhǔn)冒險(xiǎn)作業(yè)。9 停產(chǎn)期間，派專人看管有關(guān)設(shè)備、設(shè)施，防止丟失、損壞，造成不應(yīng)有的損失。33二十四、不合格品召回制度一、本企業(yè)建立產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案，檔案內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量事故記錄、保存消費(fèi)者投訴以及食品危害糾紛信息等內(nèi)容。二、發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，不隱瞞、不虛報(bào)其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實(shí)。三、獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害，立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。四、確認(rèn)食品屬于不安全食品，立即停止生產(chǎn)和出廠，并通知銷售者停止銷售。五、自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)

34、召回不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在2 日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在 3 日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在 5 日內(nèi)，并向質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。六、滿足銷售方與消費(fèi)者退款、退貨、更換、調(diào)換要求。34二十五、客戶投訴管理制度一、生產(chǎn)產(chǎn)品的最終目的，是要全方位的滿足消費(fèi)者的需要。產(chǎn)品的合格程序，只能是在消費(fèi)過程中，得到客觀的公正認(rèn)識(shí)。二、客戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查、信息反饋和處理工作，由質(zhì)檢科全面負(fù)責(zé)，將結(jié)果報(bào)公司審批。三、質(zhì)檢科接到客戶投訴文件之日起，應(yīng)在 5 日內(nèi)給予答復(fù)，該換貨的給以換貨，該補(bǔ)償?shù)慕o予補(bǔ)償，以達(dá)到妥善、合理、雙方滿意的程度，并詳細(xì)的記錄在案。包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期及批號(hào)、投訴的詳細(xì)地址和產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量的原因以及客戶的要求等。四、質(zhì)檢科迅速查清該批產(chǎn)品的銷售記錄，找出產(chǎn)品質(zhì)量問題的關(guān)鍵所在。及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行研究，針對(duì)存在的質(zhì)量問題，制定切實(shí)可行措施，予以改進(jìn)和提高。應(yīng)盡快采取措施，提出處理意見，報(bào)公司裁決。五、為了提高產(chǎn)品信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量，視用戶為上帝，每年要召開一至二次用戶質(zhì)量座談會(huì)，或組織有關(guān)人員登門拜訪，廣泛征求用戶意見和要求。六、對(duì)用戶反饋回來的信件，及時(shí)記錄和處理，由于人為的積壓和推諉，而造成的經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任人負(fù)責(zé)。七、對(duì)于經(jīng)銷商處的客戶投訴，同樣按此辦法處理。35二十六、產(chǎn)品留樣觀察管理制度一、成品的抽樣1、留樣標(biāo)準(zhǔn)：每批產(chǎn)品留樣一包；2