2015版外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程控制程序

1、文件名稱(chēng)外部提供產(chǎn)品、效勞和過(guò)程控制程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)CM-QP-08日期2021.11.011/6版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者A/0依據(jù) ISO9001: 2021 標(biāo)準(zhǔn)建立2021-11-01文件名稱(chēng)外部提供產(chǎn)品、效勞和過(guò)程控制程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)CM-QP-08日期2021.11.012/61 目的評(píng)估、選擇及控制外部提供方，并對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行有效地控制，確保外部提供的產(chǎn)品和效勞的要求得到滿(mǎn)足。2、范圍本程序適用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、輔助產(chǎn)品的供給商、外部產(chǎn)品和效勞分供方和采購(gòu)物料與外協(xié)加工產(chǎn)品的效勞方。3 權(quán)責(zé)3.1 采購(gòu)部是本公司外部提供產(chǎn)品和效勞的管理責(zé)

2、任部門(mén)；負(fù)責(zé)提供原材料、產(chǎn)品零配件、包裝物、外協(xié)加工、產(chǎn)品運(yùn)輸效勞及協(xié)助實(shí)施對(duì)供方的評(píng)鑒、質(zhì)量控制和管理。3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核對(duì)外部提供方的評(píng)鑒與管理， 并對(duì)外部提供方之質(zhì)量保證體系、 質(zhì) 量意識(shí)、效勞水平及客戶(hù)抱怨，進(jìn)行全面考核與評(píng)價(jià)。4 定義4.1 環(huán)境因素：對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和 負(fù)面要素或條件。4.2 機(jī)遇：可能導(dǎo)致采用新的實(shí)踐，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利 用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他方面的有利可能性。5 作業(yè)內(nèi)容5.1外部提供方開(kāi)發(fā)：采購(gòu)部根據(jù)公司所需物料的規(guī)格及質(zhì)量要求、數(shù)量需求、交期和價(jià)格等因素為依據(jù)，尋找

3、有能力供貨的外部提供方；外部提供方應(yīng)盡量符合以下所有或相關(guān)的條件：5.1.1 外部提供方在該產(chǎn)品領(lǐng)域具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；5.1.2 外部提供方獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證或必要的產(chǎn)品認(rèn)證；5.1.3 外部提供方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、誠(chéng)信、守約；文件名稱(chēng)外部提供產(chǎn)品、效勞和過(guò)程控制程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)CM-QP-08日期2021.11.013/65.1.4 質(zhì)量管理/生產(chǎn)能力/財(cái)務(wù)管理健全有效;5.1.5 顧客指定的外部提供方。5.2外部提供方審核調(diào)查：外部提供方應(yīng)填寫(xiě)?供貨商根本資料表?，應(yīng)包含以下方面的詳細(xì)資料：5.2.1 注冊(cè)法人代表身份和財(cái)務(wù)信用；5.2.2 外部提供方資歷、業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)的

4、相應(yīng)資質(zhì)證明；5.3外部提供方的資源和設(shè)施；5.3.1 現(xiàn)有的質(zhì)量保證體系或獲認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品證件。5.3.2 ?供貨商根本資料表?由采購(gòu)部門(mén)發(fā)出并負(fù)責(zé)回收確認(rèn)。5.4外部提供方的評(píng)價(jià)與選擇：采購(gòu)部在對(duì)?供貨商根本資料表?進(jìn)行初步分析后，從中篩選局部?jī)?yōu)勢(shì)明顯的外部提 供方，提請(qǐng)品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行評(píng)鑒。評(píng)鑒一般采用以下所有或局部手段：5.4.1 材料、產(chǎn)品符合性確實(shí)認(rèn)：對(duì)于原材料、產(chǎn)品配件、包裝物，品質(zhì)部依據(jù)材料的重 要性，要求外部提供方按適合等級(jí)要求提供相關(guān)文件信息及樣品；并對(duì)樣品符合性進(jìn)行檢 測(cè)。5.4.2 實(shí)地考查：適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)部可由品質(zhì)部協(xié)助進(jìn)行可對(duì)外部提供方之生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng) 所進(jìn)行實(shí)地考查，考查

5、結(jié)果填入?供給商實(shí)地評(píng)鑒表?，考查內(nèi)容應(yīng)全部涵蓋?供給商實(shí) 地評(píng)鑒表?內(nèi)的內(nèi)容，得分達(dá) 80 分以上。5.5顧客意見(jiàn)。采購(gòu)部可根據(jù)具體情況向客戶(hù)通報(bào)外部提供方狀況，并征求客戶(hù)意見(jiàn)，顧客意見(jiàn)可 分為“供貨、“不可供貨及“指定供貨三種狀態(tài)。5.6合格外部提供方的產(chǎn)生：文件名稱(chēng)外部提供產(chǎn)品、效勞和過(guò)程控制程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)CM-QP-08日期2021.11.014/6采購(gòu)部根據(jù)樣品檢測(cè)情況、質(zhì)量評(píng)估結(jié)果、必要時(shí)的實(shí)地考查情況進(jìn)行有針對(duì)性的綜 合性考評(píng)， 符合本公司要求的， 那么列為本年度的?合格供貨商名冊(cè)?經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。5.7外部供方業(yè)績(jī)的控制和監(jiān)視：采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外部提供方

6、的日常業(yè)績(jī)，進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)及管理。5.8外部提供方績(jī)效評(píng)價(jià)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)將所有的外部提供方按生產(chǎn)需求分為：5.8.1 一類(lèi)供方：主要原材料；每半年評(píng)價(jià)考核一次；5.8.2 二類(lèi)供方：輔料；每年考核一次；5.8.3 三類(lèi)供方：總務(wù)雜項(xiàng)；可不予評(píng)價(jià)考核。5.9外部提供方重新評(píng)價(jià)5.9.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)會(huì)同公司相關(guān)部門(mén)，按 5.8 的要求對(duì)合格外部提供方做一次綜合的評(píng)價(jià), 以驗(yàn)證合格供方之持續(xù)地改善及 100%勺質(zhì)量和交付能力的承諾并填寫(xiě)?供貨商考核表?； 確認(rèn)符合本公司需求的外部提供鏈。具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：評(píng)估工程及配分評(píng)估內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分1) 05%40 分質(zhì)量可靠度每月平均退貨百分點(diǎn)2) 510%30

7、分程度 403) 1020%20 分4) 20%Z 上0 分5) 05%30 分交貨之準(zhǔn)確每月平均延遲交貨百6) 510%20 分度 30分點(diǎn)7) 1015%10 分8) 15 姒上0 分文件名稱(chēng)外部提供產(chǎn)品、效勞和過(guò)程控制程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)CM-QP-08日期2021.11.015/6效勞 30退換貨或客戶(hù)抱怨之 行動(dòng)9每次均依規(guī)定處理10偶爾拖延11每次平均拖延12置之不理30 分20 分10 分0 分評(píng)核 結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)1. 60 分含以上列為繼續(xù)采購(gòu)合格供貨商。2. 60 分以下者，列為不合格供貨商，需在要求限期改善或通 知不予來(lái)購(gòu)。5.10 合格外部提供方資格的取消：5.10.1

8、 當(dāng)外部提供方業(yè)績(jī)達(dá)不到公司考核要求時(shí)， 外部提供方的供貨狀態(tài)無(wú)法滿(mǎn)足本公司或客戶(hù)要求時(shí)，可以取消其合格外部提供方資格。5.10.2 采購(gòu)部、品質(zhì)部、及顧客均可提出合格外部提供方資格取消建議，其中顧客要求是 取消合格外部提供方的充分條件。5.11 采購(gòu)需求：5.11.1 各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)生產(chǎn)或各種活動(dòng)的需要填寫(xiě)?申購(gòu)單?提出本部門(mén)的需求申請(qǐng)，由主管經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.11.2 采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單及預(yù)測(cè)和生產(chǎn)部擬定的當(dāng)月生產(chǎn)方案、產(chǎn)品材料消耗定額和庫(kù)存調(diào)查結(jié)果，核算出當(dāng)月采購(gòu)物資的需用方案，并提供?采購(gòu)方案?交主管經(jīng)理或總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.13 采購(gòu)/外協(xié)加工實(shí)施：5.13.1

9、一類(lèi)和二類(lèi)采購(gòu)或外協(xié)加工的外部提供方選擇應(yīng)在?合格供貨商名冊(cè)?中選擇。5.13.2采購(gòu)產(chǎn)品和外協(xié)加工產(chǎn)品的驗(yàn)證：由公司品質(zhì)部檢查員依照?不合格輸出控制程序?及相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行驗(yàn)證。5.14 免檢外部提供方文件名稱(chēng)外部提供產(chǎn)品、效勞和過(guò)程控制程序版次A/0頁(yè)碼文件編號(hào)CM-QP-08日期2021.11.016/65.14.1 外部提供方獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并在質(zhì)量體系運(yùn)行良好，產(chǎn)品在國(guó)際或同行業(yè)處于領(lǐng)先水平，符合或超過(guò)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，由采購(gòu)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行綜合評(píng)審，可以列為免檢產(chǎn)品，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)、實(shí)施。5.14.1 在制程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料、產(chǎn)品不良問(wèn)題，或因連續(xù)三次未能按時(shí)回復(fù)或改善效果不徹底 的外部提供方，報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購(gòu)部在?合格供貨商名冊(cè)?中取消其外部 提供方資格。5.14.2 已列為不合格供方的供給商在六個(gè)月內(nèi)無(wú)質(zhì)量方面的相關(guān)不良問(wèn)題，可依本程序相關(guān)條款的