ERP系統(tǒng)操作規(guī)定獎懲制度)

1、1、目的1.1 對ERP各模塊的數(shù)據(jù)進行動態(tài)的管理，以持續(xù)改善 ERP實施過程中的不足；1.2 確保ERP數(shù)據(jù)準確、及時、完整，以滿足公司經(jīng)營運作有序地進行；1.3 實現(xiàn)全員參與并維護ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進公司信息化的長期發(fā)展；2、適用范圍2.1 涉及直接部門：計劃物流部銷售計劃科、計劃物流部物料計劃科、計劃物流部倉儲科各倉庫、 采購部、生產(chǎn)部、工程部和財務部；2.2 公司各中高層領導，熟練掌握查詢和分析ERP相關數(shù)據(jù)和報表，為管理決策提供科學的依據(jù)；3、稽查說明3.1 稽查責任3.1.1 各部門指定專人（稽查擔當）按標準的表格與要求進行稽查，稽查報告經(jīng)部門經(jīng)理簽核后 提交至ERP項目小組；

2、3.1.2 ERP項目小組負責對各部門的稽查報告進行復核并匯總，對不符合項目進行統(tǒng)計，經(jīng) ERP 項目組長簽核后發(fā)出通報并責令各部門進行對策改善；3.1.3 ERP項目小組負責定期對各 ERP核心管控點進行稽查，并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場進 行稽查。3.1.4 各部門必需全力配合ERP稽查專員稽查工作的開展，提供真實、準確的數(shù)據(jù)。3.1.5 ERP項目小組對整個稽查過程爭議問題點進行權威判定 ，每周一進行ERP問題點匯總報告， 每月組織一次ERP問題點總結會議。3.2 稽查方法3.2.1 各部稽查每日按稽查標準要求進行稽查，次日9: 30前以E-Mail形式將稽查結果發(fā)至ERP項目小組，并需

3、對問題點解決進度進行跟進，每周一將上周問題點匯總并經(jīng)部門（主管） 經(jīng)理簽核后提交ERP項目小組。3.2.2 ERP項目小組各稽查專員每日對 ERP核心管控點稽查要求進行稽查，于次日 9: 30前以 E-Mail形式將稽查結果與各部門前一天的稽查問題點匯總發(fā)出至相關人員，并需對問題 點解決進度進行跟進，每周一將上周的問題目點匯總經(jīng)ERP項目組長簽名確認。3.2.3 ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場進行稽查，各部門需全力配合稽查工作的開展，將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員，在稽查過程中發(fā)現(xiàn)問題單據(jù)，稽查人員填寫一份<<ERP 系統(tǒng)稽查明細表 >>,經(jīng)受稽查人員簽字確認，

4、受稽核部門必須在計劃期內(nèi)修正有誤之單 據(jù)。3.2.4 因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對上工序流轉(zhuǎn)之單據(jù)，如在下工序部門操作中發(fā)現(xiàn)錯誤，需將 錯誤單據(jù)提交本部門的稽查專員進行確認，經(jīng)稽查專員核查屬實后，并記錄于<<ERP系統(tǒng) 稽查明細表 >>經(jīng)當事部門主管簽字確認并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯誤問題， 財務部審單時發(fā)現(xiàn)問題最終記問題發(fā)生部門錯誤一次，由ERP項目小組稽查專員負責統(tǒng)計。3.2.5 稽查考核標準中紅字稽查要點為每日必須之重點。3.2.6 各部門稽查專員每周一提交上周的ERP系統(tǒng)稽查明細表。3.3 稽查記錯辦法及統(tǒng)計3.3.1 根據(jù)部門日常自查的ERP稽查報告問

5、題點進行統(tǒng)計，一個單據(jù)（或一個品號 /BOM數(shù)據(jù)） 為記錯一次。如各部門當日自查數(shù)據(jù)無錯誤，而ERP稽查專員稽查到錯誤數(shù)據(jù)，此單據(jù)將記錯二次。3.3.2 根據(jù)各部門之間相互稽查錯誤記錄ERP系統(tǒng)稽查明細表進行統(tǒng)計，一個單據(jù)或基礎數(shù) 據(jù)錯為記錯一次。3.3.3 根據(jù)ERP日常ERP核心管控點稽查問題點報告與ERP系統(tǒng)稽查明細表進行統(tǒng)計，一個單據(jù)為記錯一次。3.3.4 未按流程要求時間內(nèi)完成的單據(jù)按實際未完成單據(jù)統(tǒng)計，一個單據(jù)記錯一次。3.3.5 未按流程要求操作（單別錯、品號錯、BOM錯等）按實際錯誤單據(jù)（數(shù)據(jù)）統(tǒng)計，一個單據(jù) （或一個品號/BOM數(shù)據(jù)）為記錯一次，并記違規(guī)錯一次。3.3.6 由

6、ERP項目小組每月第五個工作日匯總上月的考核結果，考核百分比二記錯總次數(shù)+違規(guī)次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。4、稽查對象與內(nèi)容4.1 工程部4.1.1BOM建立及物料替代的及時性、準確性、完整性；1.1.280 M清單中與油漆類物料相對應的“是否倒沖”碼，是否為“是”；1.1.281 變更的準確性與及時性；4.2 商務部（現(xiàn)由物料部計劃課負責錄入）4.2.1 銷售訂單的準確性與及時性；4.2.2 產(chǎn)品預測單的準確性與及時性；4.2.3 MPR計算及維護的準確性與及時性；4.3 采購部4.3.1 供應商價格管理維護（采購提前期、采購單位、采購單價（確保在MRP運算拋轉(zhuǎn)采購單前有單價卜 委外加工單價、報價幣

7、別等）；4.3.2 采購單（根據(jù)生產(chǎn)任務變更單或供應商交期聯(lián)絡進行變更）；4.3.3 委外加工生產(chǎn)任務單（根據(jù)生產(chǎn)任務變更單或加工商交期聯(lián)絡進行變更）；4.3.4 委外生產(chǎn)任務單與任務變更單（根據(jù)委外供應商交期聯(lián)絡）；4.3.5 委外加工出庫單（塑料粒子外發(fā)是否及時、準確性？）；4.3.6 是否違反ERP流程操作；4.3.7 采購發(fā)票勾稽是否及時、準確4.4 物料部原材料素材倉庫4.4.1 外購入庫單（含紅字）錄入及審核是及時、準確；4.4.2 調(diào)撥單審核（奉賢來料、車間領料）是否及時、準確；4.5 物料部成品倉庫4.5.1 發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時、準確；4.5.2 退貨通知單錄入及審核

8、是否及時、準確；4.5.3 調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至外倉）是否及時、準確；4.5.4 調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至寄售倉）是否及時、準確；4.5.5 產(chǎn)品入庫單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當日成品入庫單號、入庫品號、數(shù)量進行審核）是否及時、 準確；4.6 物料部外倉4.6.1 南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確；4.6.2 煙臺發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確；4.6.3 儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確；4.7 物料部報廢倉庫4.7.1 調(diào)撥單審核（報廢品入庫）是否及時、準確；4.7.2 其他出庫單錄入及審核是否及時、準確；4.8 品管部4.8.1 調(diào)撥單（報廢品）錄入是否及時、準確；4.8

9、.2 調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時、準確；4.9 奉賢注塑車間4.9.1 素材生產(chǎn)任務單拆分及下達是否及時、準確；4.9.2 生產(chǎn)領料單錄入（素材所需料件領用）是否及時、準確；4.9.3 素材任務單匯報錄入及審核是否及時、準確；4.9.4 素材產(chǎn)品入庫單錄入是否及時、準確；4.10 奉賢倉庫4.10.1 素材外購入庫單錄入及審核4.10.2 生產(chǎn)領料單審核（素材所需料件領用）；4.10.3 產(chǎn)品入庫單審核（素材完工入庫審核）；4.10.4 調(diào)撥單錄入（從奉賢倉庫調(diào)撥至浦東原材料自制倉庫）；4.10.5 素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉庫調(diào)撥至奉賢倉庫）；4.11 生產(chǎn)部4.11.1 生產(chǎn)

10、任務單錄入及審核是否及時、準確；4.11.2 生產(chǎn)任務變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時、準確；4.11.3 返工生產(chǎn)任務單錄入及審核是否及時、準確；4.11.4 調(diào)撥單（原材料領用）錄入是否及時、準確（根據(jù)車間領料單進行調(diào)撥作業(yè)）；4.11.5 調(diào)撥單（車間報廢品）錄入是否及時、準確；4.11.6 調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時、準確；4.11.7 生產(chǎn)領料單（含紅字）錄入是否及時、準確；4.11.8 返工生產(chǎn)領料單（含紅字）錄入是否及時、準確；4.11.9 生產(chǎn)匯報單錄入及審核是否及時、準確；4.11.10 生產(chǎn)入庫單（含紅字）是否及時、準確；4.12 財務部4.12.1 銷售出庫單

11、錄入及審核是否準確、及時；4.12.2 紅字銷售出庫單錄入及審核是否準確、及時；4.13 ERP項目小組4.13.1 品號規(guī)則正確性和完整性（按品號編碼原則進行編碼，并對整個錄入的完整性與及時性負 責）；5、各部門稽查要點與說明NO.稽查責任 部門相關模塊稽查要求時間點 要求稽查 擔當生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理1、品號是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號管理、 品號數(shù)據(jù)的完整性；ERP1工程部子系統(tǒng)2、BOM料號組成用量、單位、損耗、倒沖碼、 料件禁用碼；（確保在審核前完成 BOMS認）；每天項目小組供應鏈1、確?？蛻翡N售訂單資料的準確性 （產(chǎn)品料號、 數(shù)量、單位、訂單交期、成本對象 ）；2計劃 物流部銷售管理子系

12、統(tǒng)2、確保產(chǎn)品預測單資料的準確性（預測客戶、 產(chǎn)品料號、預測數(shù)量、單位、預測日期）；每天ERP項目小組計劃科生產(chǎn)管理物料需求計劃子系統(tǒng)4、每天10:00前完成前一評審完訂單的 MRP 生產(chǎn)計劃與采購計劃（采購申請）運算 （確保 MRFP+算前產(chǎn)品BOME確）；1、供應商米購和委外加工價格的準確性（下達的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務單必須有準確 的單價）；2、采購進貨單價格異常檢查處理；3、確保采購訂單錄入及審核之準確性（確保下 達采購訂單之前有準確的單價）；采購訂單明 細中若無單價按記錯（1筆/次）處理；3計劃 物流部供應鏈4、確保素材采購訂單錄入及審核之準確性（確 保下達采購訂單之前有準確的單

13、價）；采購訂 單明細中若無單價按記錯（1筆/次）處理；ERP量產(chǎn) 米購科采購管理子系統(tǒng)5、確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之準 確性（確保下達采購訂單之前有準確的單價）； 采購訂單明細中若無單價按記錯（1筆/次）處 理每天項目小組6、若因米購訂單無單價，造成物料外購入庫無 單價時；按記錯（1筆/次）處理；7、若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無單 價，造成銷售出庫（物料外發(fā)）時無單價時， 按記錯（1筆/次）處理；8、米購申請單的檢核（定期將已申請未購貨的 采購申請單手工關閉或作廢）；9、米購訂單執(zhí)行情況明細表： 檢查逾期未結案 之米購訂單（可根據(jù)日期范圍、業(yè)務員、物料代碼、供應商、采購訂單號

14、等信息查詢逾期 未結案之采購訂單，應及時與供應商取得聯(lián)系 并跟催交貨，若供應商無法及時交貨，采購員 應及時變更采購訂單之交貨日期，凡超出預計 交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）1、供應商和委外加，商資料的準確性 （付款條 件、發(fā)票種類、稅種、稅率等）每周2、品號資料維護的準確性（主供應商（主供應 商）/采購提前期/最少采購量等）3、供應商米購和委外加工價格的準確性（下達 的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務單必須有準確 的單價）；若因無采購單價造成采購訂單明細或4采購部 項目供應鏈采購管理子系統(tǒng)外購入庫單明細中無單價， 則按記錯（1筆/次） 處理；ERP項目小組米購科4、確保采購合同錄入及審核之準確性；

15、5、米購合同執(zhí)行情況明細表： 檢查逾期未結案 之米購訂單（可根據(jù)日期范圍、業(yè)務員、合同之物料代碼、供應商、合同號等信息查詢逾 期未結案之采購合同，應及時與供應商取得聯(lián) 系并跟催交貨，若供應商無法及時交貨，采購 員應及時變更采購訂單之交貨日期，凡超出預 計交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）每天1、確保注塑原料領料單之準確性（領用料號、數(shù)量、單位、成本對象及對應生產(chǎn)任務單號等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；2、確保素材生產(chǎn)入庫單之準確性（收貨倉庫、完工供應鏈數(shù)量、對應生產(chǎn)任務單號等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)計劃物流倉存管理子系統(tǒng)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理

16、；3、確保調(diào)撥單（航頭素材出庫）之準確性（系統(tǒng)實部航頭倉庫組生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理子系統(tǒng)發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天54、確保調(diào)撥單（航頭素材退貨）之準確性（系統(tǒng)實 發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系ERP供應鏈倉存管理子系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；項目小組計劃物流5、確保采購外購入庫單（塑料粒子）之準確性（供 應商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號等信息， 若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1部筆/次）處理；5航頭倉庫 組生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理子系統(tǒng)6.無未審核的生產(chǎn)任務單 /采購單及

17、 單據(jù)日期為當 前日期前的生產(chǎn)領料單 /調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報單/外購 入貨單.若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天11:30刖7、確保（塑料粒子）銷售出庫單之準確性；銷貨單 做成的及時性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；每天8.生產(chǎn)任務單催查報告：檢查延期未結案的任務單 （根據(jù)計劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結案 的任務單，查明原因后，對其盡快結案）9、領料差異分析表： 檢查已結案未領料之生產(chǎn)任務 單（可根據(jù)下達日期范圍、領用物料代碼范圍、產(chǎn) 品代他范圍、生產(chǎn)任務單等信息查詢，查明原因后，對其盡快修正）10、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?/p>

18、倉庫 代碼等信息查詢各物料即時庫存結存數(shù)量，各車間 周轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結存庫存與 實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天9: 30前完成前一天各倉庫存核查）；每天11:30刖11、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫 代碼、物料代他范圍等信息查詢各倉各物料各種收 發(fā)狀況總數(shù)量）；奉賢良品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫總數(shù)量與當日手工生產(chǎn)入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當日系統(tǒng)（塑料粒子）生產(chǎn)領料總 量與當日手工（塑料粒子）領料總量相核對，不符 者按記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當日系統(tǒng)（塑料粒子）外購

19、入庫總 量與當日手工實際外購入庫總量相核對，不符者按 記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫總量與當日 手工外發(fā)給浦東廠的素材總相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當日系統(tǒng)（塑料粒子）銷售出庫總 量與手工（塑料粒子）外發(fā)總量相核對，不符者按 記錯（1筆/次）處理；奉賢待處理倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當 日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；6計劃物料 部原材料倉 庫 素材倉供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保素材外購入庫單（含紅字）之準確性（加工 商、加工生產(chǎn)料號、數(shù)量、單位、源單單號等信息；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（奉賢素材出庫）之準確性；

20、3、確保調(diào)撥單（原材料領料）之準確性；4、確保調(diào)撥單（奉賢素材退貨）之準確性；5、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時庫存結存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結存庫存與實 際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天11: 30前完成前一天各倉庫存核查）；6、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代他范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；原材料自購倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物 料所發(fā)生之系統(tǒng)素材外購入庫總數(shù)量與當日手工素 材外購入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；素材倉當日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工素材

21、 入庫（奉賢素材出庫）總量相核對，不符者按記錯 1筆/次）處理；奉賢待處理倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當 日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；各車間周轉(zhuǎn)倉當日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當日手工素材領用總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；7計劃物流 部原材料 倉油漆薄膜 倉供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保外購入庫單（油漆薄膜）之準確性；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（原材料領料）之準確性；3、無未審核的采購單及單據(jù)日期為當前日期前的 /調(diào)撥單/外購入貨單.4、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆

22、物料系統(tǒng)日期結存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天11: 30前完成前一天各倉庫存核查）；5、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代他范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）；油漆薄膜倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料 所發(fā)生之系統(tǒng)（塑料粒子）外購入庫總量與當日手 工實際外購入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；當日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量與當日手工油漆薄膜領用總量相核對，不符者按記錯1筆/次）處理；8計劃物流 部成品倉庫供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保產(chǎn)品入庫單（成品入庫）之準確性；每天ERP項目小組2、確保調(diào)撥單（至外倉）之準確性；3、確保調(diào)撥單

23、（至寄售倉）之準確性；4、確保調(diào)撥單（退貨）之準確性；5、確保發(fā)貨通知單之準確性；6、確保退貨通知單之準確性；7、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天11: 30前完成前一天各倉庫存核查）；8、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代他范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；成品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫總量與當日手工實際生產(chǎn)入庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；成品待處理倉當

24、日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工客戶退貨總量相核對，不符者按記錯1筆/次）處理；成品寄售倉（客戶處）當日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；各外倉當日系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工外發(fā)給各外倉出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；9計劃物流 部報廢倉庫供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單（報廢品）之準確性；每天ERP項目小組2、確保其他出庫單（報廢品出庫）之準確性；3、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每日需抽查 20筆物料系統(tǒng)日期結存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天

25、11: 30前完成前一天各倉庫存核查）；4、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代他范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；報廢倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)報廢調(diào)撥總量與當日手工實際報廢總量相 核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；報廢倉當日系統(tǒng)其他出庫總量與當日手工廢品出庫總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；10計劃物流 部外倉供應鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保南京發(fā)貨單之準確性；每天ERP項目小組2、確保煙臺發(fā)貨單之準確性；3、確保儀征發(fā)貨單之準確性；4、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉每

26、日需抽查 50筆物料系統(tǒng)日期結存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天9: 30前完成前一天各倉庫存核查）；5、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代他范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；各外倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā) 生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工實際發(fā)貨總量相 核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；1、確保調(diào)撥單（成品報廢品）之準確性；每天11成品退貨 倉（品管處）供應鏈倉存管理子系統(tǒng)2、確保調(diào)撥單（退貨）之準確性；ERP項目小組3、物料收發(fā)明細表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代 碼等信息查詢各物料即時庫存結存數(shù)量，各車間周 轉(zhuǎn)倉

27、每日需抽查 50筆物料系統(tǒng)日期結存庫存與實際 手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；（每天9: 30前完成前一天各倉庫存核查）；4、物料收發(fā)日報表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代 碼、物料代他范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā) 狀況總數(shù)量）；成品退貨倉（品管處）每日需根據(jù)物料收發(fā)日 報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當日手工 實際客戶退回總量相核對，不符者按記錯（1筆/次）處理；成品退貨倉（品管處）當日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量 與當日手工實際產(chǎn)成品報廢總量相核對，不符者按 記錯（1筆/次）處理；12生產(chǎn)部供應鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理子系統(tǒng)1、確保生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)投料單之準確性；每天ERP項目小組2、確保返工生產(chǎn)任務單、返工生產(chǎn)投料單之準確性3、確保生產(chǎn)任務變更單或生產(chǎn)投料變更單之準確性4、確保調(diào)撥單（原材料領用）之準確性；5、確保任務匯報單之準確性；6、確保生產(chǎn)入庫單之準確性；7、確保生產(chǎn)領料單之準確性8、確保返工生產(chǎn)領料單之準確性；9、確保調(diào)撥單（報廢品）之準確性；10、確保調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）之準確性；11、確保紅字領料單（廠內(nèi)退料單）之準確性