中煤集團井工煤礦隱患排查表手冊

1、中煤集團井工煤礦平安事故隱患排查手冊隱患類別排查工程排查內(nèi)容排查情物的危險狀態(tài)、，煤1 1.一個米區(qū)內(nèi)向一煤層的一翼布置超過1 1 個回米工作面和 2 2個掘進工作面同時作業(yè)；煤礦礦井一個采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采，采區(qū)布置的工作面數(shù)超過2 2 個回采 工作面和 4 4個掘進面同時作業(yè)2?2?工作面平安出口不符合規(guī)程規(guī)定，綜采放工作面平安出口高度小于 1.8m,1.8m,其他小于 1.6m,1.6m,人行道寬度小于 0.7m0.7m3?3?老塘懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定4.4.工作面?zhèn)汩艹^作業(yè)規(guī)程規(guī)定5 5.采煤與移架之間的懸頂距離，超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定6.6.工作面超前支護距離小于20m

2、20m 初撐力不符合作業(yè)規(guī)程規(guī) ;E;E7.7.采煤機未安裝能停止工作面刮板輸送機的閉鎖裝置、 刮板輸送 機未安裝能發(fā)出停止和啟動估號裝置或閉鎖 估號裝 置動作不 靈活可靠8.8.有沖擊地壓傾向性的區(qū)域未建立監(jiān)測系統(tǒng)_、，屈進9.9.空頂作業(yè)或臨時支護數(shù)量、形式不符合作業(yè)規(guī)程要求1010.架棚支護巷道支架間未設拉桿、撐木或卡纜未擰緊，支架與頂幫之間沒有填實11.11.固定耙裝機鋼絲繩的錨樁及其孔深不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定附件1被排查單位:排查人員:排查日期：年 月曰隱患 類別排查 工程排查內(nèi)容排查情、掘進1212.采用錨桿索、錨網(wǎng)等支護形式，錨桿索間排距偏差、錨桿露出螺母長度、錨索露出鎖具長度不符合

3、作業(yè)規(guī)程規(guī)定；抗拔力、預應力小于設計值13.13.礦井及采區(qū)沒有實現(xiàn)雙回路供電1414.高壓開關、低壓饋電線路各種保護不齊全、動作不靈敏可靠，且未按照規(guī)定進行試驗1515.大型設備、特種設備平安保護裝置不齊全、不可靠繼續(xù)使用三、物 的機電1616.井下隔爆電氣設備包括小型電氣出現(xiàn)失爆危險狀態(tài)1717.使用國家明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝，使用非阻燃皮帶、電纜，非阻燃和非防靜電風筒1818.容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部分沒有加裝護罩或遮欄等防護設施19.19.礦井主要提升裝置平安保護設施不符合?煤礦平安規(guī)程?規(guī)定，小齊全、不可靠四、20.20.提升鋼絲繩磨損、斷絲超限或超

4、期使用提升運輸2121.斜巷未按照規(guī)定安裝阻車器、防跑車裝置和跑車防護裝置2222.無軌膠輪車轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、警示裝置不符合要求隱患類別排查工程排查內(nèi)容排查情物的危險狀態(tài)四、運輸作業(yè)2323.架空乘人裝置工作制動器、平安制動器、超速保護、急停拉線呆護、越位保護、重錘保護不完善24.24.帶式輸送機防滑、堆煤等保護不齊全、不可靠2525.運輸巷道沿途岔口、會車點、彎道和其他人員密集地點沒有設“行車指示等平安標志和信號五、一通三坊2626.礦井沒有完整的獨立通風系統(tǒng)，生產(chǎn)水平和米區(qū)未實行分區(qū)通2727.礦井風量配備缺乏，井下用風地點實際風量不滿足礦井配風計“J J 要求2828.高瓦

5、斯礦井、開采煤層群、容易自然發(fā)火礦井及瓦斯礦井高瓦R 區(qū)域的采區(qū)，未設專用回風巷2929.采區(qū)進回風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但進風、一段回風3030.采掘工作面、井下采區(qū)變電所、機電碉室、爆炸材料庫、爆炸H H 料發(fā)放碉室等未實行獨立通風3131.違反煤礦平安規(guī)程規(guī)定串聯(lián)通風3232、井下各地點風速不符合煤礦平安規(guī)程規(guī)定3333.主要通風機沒有備用風機或者兩臺主要通風機能力不匹配3434.局部通風機未實現(xiàn)三專兩閉鎖、未設雙風機、雙電源雙風機不能自動轉換隱患類別排查 工程排查內(nèi)容排查情3535.風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量不符合標準、設置不能滿足通風平安需要物的危險狀態(tài)一通三防

6、1113636.報廢米區(qū)、報廢米煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)定及時封閉3737.同瓦斯礦井瓦斯抽采系統(tǒng)不完善3838.防火火系統(tǒng)不完善；消防器材不齊全39.39.開采容易自燃煤層時工作面兩道未按規(guī)定構筑防火門墻4040.井上、下每個生產(chǎn)水平未設置消防材料庫，庫內(nèi)材料配備缺乏，未定期更新維護、檢修4141.防塵供水系統(tǒng)不完善，隔爆設施不齊全4242.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不完善，監(jiān)控系統(tǒng)安裝裝置的種類、數(shù)量、位置、報警點、斷電點、復電點等不符合相關規(guī)/E;/E;111防治水4343.防、排水系統(tǒng)不完善，防排水設備和設施不完好4444.有突水淹井危險的礦井，未增建抗災強排水系統(tǒng)4545.擅自開采防隔水

7、煤巖柱46.46.受底板承壓水威脅嚴重、開采前未編制防治水設計進仃治理隱患類別排查工程排查內(nèi)容排查情4747.在水淹或可能積水的老空；含水層、導水斷層、溶洞和導水陷落柱；翻開隔離煤柱放水時；可能與河流、湖泊、水庫、畜水池、水井等相通的斷層破碎帶；有出水可能的鉆孔；水文地質條件不清的區(qū)域；有積水的灌漿區(qū)及其他可能突水的地區(qū)進行采掘作業(yè)，未進行探放水4848.井口標圖低于歷年最局洪水位，未采取防范措施；井口附近或者塌陷區(qū)內(nèi)外的地表水體可能潰入井下時，未采取防范措施人的不平安行為、“性不平安行為1?1?作業(yè)人員睡崗、脫崗、串崗、酒后上崗2?2?現(xiàn)場作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴、使用勞動防護用品3?3?攜帶煙

8、草和點火物品入井4?4?未米取措施擅自進入設有柵欄或掛有危險警告牌的危險場所或盲巷5?5?礦燈和自救器未隨身攜帶6?6?井下隨意摘掉平安帽7?7?井下隨意拆卸、敲打、撞擊礦燈8?8?爬皮帶、爬車、跳車、蹬鉤頭、乘刮板輸送機9.9.帶班人員未按規(guī)止帶班卜井隱患類別排查 工程排查內(nèi)容排查情1010.主要負責人、平安生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員未取得平安資格證上崗1111.作業(yè)人員未掌握各類事故避災路線、應急避險常識12.12.作業(yè)人員未掌握本崗位紅線規(guī)定和應知應會上崗作業(yè)1313.煤壁區(qū)作業(yè)，掘進工作面支護等未執(zhí)行敲幫問頂人的不平安行為、采 掘作業(yè)14.14.在無支護或支護不合格的頂板或裸幫下作業(yè)1

9、515.不按作業(yè)規(guī)程進行初次放頂、回柱放頂或支護作業(yè)16.16.擅自更改支護形式或支護參數(shù)1717.采煤機、掘進機、刮板輸送機等設備開啟前不發(fā)報警信號1818.掘進機司機離開操作臺時，未斷開掘進機上電源開關19?19?掘進機停止工作和檢修以及交班時，切割頭未落地，未斷開電源開關三、機 電作業(yè)20.20.強行送電或約時、約定信號停送電21.21.電氣設備在進行檢修、搬遷作業(yè)時，未停電、驗電、放電、掛接地線和掛牌2222.翻開電氣設備前未檢查周圍瓦斯?jié)舛入[患類別排查工程排查內(nèi)容排查情2323.檢修機械設備時未將開關打到零位弁閉鎖且閉鎖后無人看管或未掛停電牌24.24.無工作票操作高壓電氣設備或未按

10、工作票內(nèi)容進行工作2525.高壓停送電，未由專職電工進行操作或不使用絕緣用具四、運輸作業(yè)2626.在斜坡上進行摘掛鉤和在運行的鋼絲繩涉及范圍內(nèi)站人、行人27.27.斜巷運輸行車時行人或行人時行車人四、運輸作業(yè)2828.不按規(guī)定使用保險繩，超掛車、放飛車或無信號開車29.29.電機車司機開車時身子探出車外30?30?違反規(guī)定運送超高、超寬、超重設備或易燃、易爆物品3131.斜巷運輸把鉤工使用非標準連接裝置3232 ? ?駕駛無軌膠輪車進入總回風巷、專用回風巷3333.無方案停風停電或在恢復通風前未按規(guī)定檢查氣體隨意開啟風機五、一通3434.在瓦斯、一氧化碳等后毒、有害氣體超限的地點及停風區(qū)域強行

11、作業(yè)隱患類別排查 工程排查內(nèi)容排查情的不平安行為三防3535.瓦斯檢查員不按規(guī)定的次數(shù)、時間、地點進行檢查，存在空班、漏檢、假檢36.36.隨意開停瓦斯抽放泵，破壞、擠壓瓦斯抽放管路37.37.同時翻開兩道風門或長時間打 步-道風門、.八、爆破作業(yè)3838.未執(zhí)彳 H H 炮三檢和三人連鎖放炮3939.未設置平安警戒進行爆破或警戒距離不符合作業(yè)規(guī)程規(guī);E;E4040.火藥、雷管未分開存放在專用爆破材料箱內(nèi)或未加鎖、未將剩余雷管、火藥返回爆破材料庫4141.發(fā)爆器的把手和鑰匙爆破工未隨身攜帶或轉交他人4242.裸露爆破、違反煤礦平安規(guī)程規(guī)定放明炮、違章處理拒爆、殘爆43.43.違反煤礦平安規(guī)程規(guī)

12、/E/E 運送爆破材料管、1 1.煤礦生產(chǎn)、二、三期基建未設立專職分管平安負責人 和獨立 的平安管理部門； 煤礦企業(yè)未設立專職分管平安負責 人 或明確分 管平安負責人和獨立的平安管理部門2 2.煤礦未建立健全一通三防職能管理部門，煤與瓦斯突出礦井未設立防突部門，未配齊技術人員專門從事煤與瓦斯突出防治工作；企業(yè)未配置通風副總工程師，未建立健全一通三防職能管理部門隱患排查類 別工程乂土 3 3.煤礦未建立健全地測防治水職能管理部門，未配齊相關技管理術人員；企業(yè)未配置地測副總工程師，未建立健全地測防治水職能管理部門4 4.未建立健全平安生產(chǎn)責任制、平安檢查、隱患排查等3131項平安生產(chǎn)管理制度5?5

13、?沒有定期召開平安辦公會且沒有形成紀 要6?6?未按平安培訓方案對員工進行培訓或安排員工從事其所禁忌崗位7?7?未編制平安風報告，未制定高、中級平安風險防控措 施8?8?未制定平安紅線管理規(guī)定和崗位平安紅線規(guī)定及考核 細貝 U U9?9?未定期組織隱患排查或未制定整改及防范措施及時進行 治理，未實現(xiàn)閉環(huán)管理1010 . .重大危險源沒有進行辨識、評估、登記建檔、備案、核 銷、等工作，平安監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、設備、設施等沒有定期檢查檢驗平安管理1111 .外委隊伍沒有納入本單位管理體系，沒有做到 平安管理 五統(tǒng)一即統(tǒng)一體系建設、統(tǒng)一生產(chǎn)調度、統(tǒng)一平安培訓、統(tǒng)一監(jiān)督檢查、統(tǒng)一考核獎懲排查內(nèi)容管理缺陷9排

14、查情況10隱患類別排查 ，貞目排查內(nèi)容排查情1212.未簽訂平安管理協(xié)議，未明確雙方平安管理責任1313.未建立外委隊伍和人員臺賬，未統(tǒng)計、掌握外委隊伍狀況1414.未編制綜合、專項應急預案，沒有定期組織開展應急演練1515.未建立專、兼職應急救援隊伍或未與就近專業(yè)救援隊伍簽訂救協(xié)議、16.16.煤礦未編制弁上報災害預防與處理方案、一通二防工乍方案、防治水工作方案；企業(yè)未對災害預防與處理方案、一通三防工作方案、防治水工作方案進行審批1717.米、掘工作面開，前沒有編制作業(yè)規(guī)程；有煤和瓦斯突出、自然發(fā)火、水害威脅、沖擊地壓的采、掘工作面沒有編制防治災害的平安技術措施；未按流程對規(guī)程和措施進行審批

15、；未組織員工對作規(guī)程、平安技術措施進行貫徹學習、管理1818.排放瓦斯、啟封火區(qū)、大帽室開鑿、巷道維修、大型設備安裝、開口、貫穿、過斷層、通風系統(tǒng)調整等涉及重大安全的危險作“未制定平安技術組織措施和貫徹學習1919.煤礦未進行瓦斯等級鑒定，未編制可行的年度瓦斯治理技術方k k 平安措施方案20.20.煤與瓦斯犬出礦井未采取平安防護才日施，未進仃防治犬出措M M 效果檢驗，未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器而開采11隱患類別排查 工程排查內(nèi)容排查情管 理 缺陷2121.礦井各類種水文地質臺帳和必備的水文地質圖紙不齊全可靠。礦井采掘工程平面圖和充水性圖上未標明井田范圍內(nèi)及周邊報廢的煤窯積水范圍，積水量

16、、積水標圖、積水,、探水線、警戒線2222.主要提升設備、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋爐、瓦斯小放泵等未/E/E 期進仃技術測試三、,場 “理2323.采掘活動處于深度大、構造應力集中區(qū)，孤島采掘或有沖擊地壓危險，未采取針對性的防治措施進行作業(yè)24?24?在有明顯的透水、沖擊地壓、突出征兆時或在未加固的地質構士帶卜作業(yè)25?25?煤層傾角大于 2525 度時未設擋煤板、擋肝簾2626 ? ?煤巷沒有安裝頂板離層儀進行頂板監(jiān)測2727.架棚支護巷道在靠近工作面10m10m 內(nèi)的支護，爆破前未進“加固28.28.耙斗運行范圍內(nèi)進行其他作業(yè)和行人2929.接近老空前，沒有根據(jù)探明的情況采取措施進行掘進3030.修復舊井巷，未檢查巷道氣體情況或采取措施，進行作業(yè)12隱患 類別排查工程排查內(nèi)容排查情管理 缺陷三、現(xiàn)場管理3131.在設備平安保護裝置不完好、不齊全或失效的情況下繼續(xù)使用32.32.使用 3 3 臺及以上局部通風機同時向1 1 個掘進工作面供風，或使用 1 1 臺