19不合格品控制程序(品質(zhì)部)0_圖文

1、1.目的建立并保持對(duì)不合格原材料、外協(xié)、外購物料、在制品、半成品和成品（含環(huán)保類產(chǎn)品）的有效控制機(jī)制，防止不合格的非預(yù)期使用或出廠。2. 范圍適用于生產(chǎn)全過程不合格品的處理。3. 職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審、標(biāo)示隔離及再檢驗(yàn)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2物控部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的挑選、隔離、返工、返修及采取糾正 措施。3.4品質(zhì)部經(jīng)理對(duì)不合格品的讓步接收、報(bào)廢的處理意見進(jìn)行審批，必要時(shí)提報(bào)副總或總經(jīng)理。4.定義4.1不合格品：經(jīng)過檢驗(yàn)判定的不符合公司、顧客要求和規(guī)范的原物料、半成品或成品4.2待處理品：檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)不明的產(chǎn)品（含疑似不

2、良品）。4.3特米品：當(dāng)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)不合格，在其不影響產(chǎn)品使用 功能或特性的先決條件下，準(zhǔn)予讓步接收。4.4返工：對(duì)不合格品采取措施，以使其滿足規(guī)定要求。4.5返修：對(duì)不合格品采取措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的。4.6直接回用：對(duì)不合格不加返工和返修就直接交給客戶，這種情況必須 經(jīng)過嚴(yán)格的審批手續(xù)。5.程序5.1不合格品的分類5.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格品或直接影響產(chǎn)品主要 功能、性能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格品。5.1.2輕微不合格：少量輕微不合格品或不影響批量產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品5.2進(jìn)料不合格品的控制當(dāng)來料整批或部分不合格時(shí)，品質(zhì)部在來料檢驗(yàn)報(bào)告上標(biāo)出嚴(yán)重不合格（MA或輕

3、微不合格（Ml”的判斷，并將該報(bào)告交物控部加簽是否急用的意見，然后再呈品質(zhì)部最高主管的做出處理意見，最后根據(jù)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行處理意見有：特米、退貨、挑選可直接退貨。521特采如物料為生產(chǎn)急用，不合格又不至于引起客戶的抱怨時(shí)，可做特采處理（如合同有要求時(shí)，特采接受要經(jīng)客戶認(rèn)可同意），IQC在該批物料的適當(dāng)位置上粘附橙色特采”標(biāo)簽或標(biāo)牌。522加工/挑選如物料為生產(chǎn)急用，該物料又可為生產(chǎn)車間加工/挑選使用 時(shí)，可作為 加工/挑選”處理，IQC在該批物料的適當(dāng)位置上粘附黃色 加工/挑選”標(biāo)簽或標(biāo)牌IQC應(yīng)讓生產(chǎn)車間主管在來料檢驗(yàn)報(bào)告簽字以示書面通知。523退貨如物料不為生產(chǎn)車間急用或使用后必定引起客戶

4、的抱怨，則對(duì)該批物料作 退貨”處理，IQC在該批物料的適當(dāng)位置上粘 附紅色 退貨”標(biāo)簽或標(biāo)牌。5.3制程中來料不合格品的控制5.3.1制程中的 來料”可以是上一個(gè)車間或工序的產(chǎn)品，也可以是外協(xié)、外購物料。5.3.2生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、零部件等進(jìn)行隔離（或特色容器、或有標(biāo)識(shí)容器、或不合格區(qū)域），并適時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行分類整理，同時(shí)記錄在檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。5.3.3品質(zhì)部按相應(yīng)檢驗(yàn)要求對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并在檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表填寫處理意見。對(duì)不合格品的處理方案包括: 將不合格外購（外協(xié)）物料、零部件退回供應(yīng)商； 退回上一車間或工序返工、返修； 報(bào)廢； 讓步使用； 挑選加工使用等。534生產(chǎn)車間

5、根據(jù)品質(zhì)部的處理意見，對(duì)不合格進(jìn)行處理。處理的方案包括： 判退回供應(yīng)商的外購（外協(xié)）物料、零部件退回由生產(chǎn)車間退回倉庫，倉庫通知物控進(jìn)行處理； 判退上一車間或工序的不合格品，由上一車間或工序返工，返工后由品質(zhì)部重檢；報(bào)廢的不合格品生產(chǎn)車間將其退回倉庫，倉庫適時(shí)廢棄或轉(zhuǎn)賣處理; 挑選加工使用處理的不合格，由生產(chǎn)車間安排合適人員進(jìn) 行挑選加工使用。535當(dāng)不合格較嚴(yán)重時(shí)，品質(zhì)不必須對(duì)同一批、同一類的存貨重新進(jìn) 行檢驗(yàn)。5.4制程中自檢或巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制5.4.1制程中自檢或品檢發(fā)現(xiàn)的不合格品指的是本車間生產(chǎn)中產(chǎn)生的不 合格品。542對(duì)于生產(chǎn)過程中自檢或品檢發(fā)現(xiàn)的單個(gè)的不合格品，應(yīng)在其相應(yīng)

6、的部位粘附紅色箭頭或紅色標(biāo)簽并在標(biāo)簽上注明不合格情形，或者放 在不合格品存放區(qū)但也要有紅色標(biāo)簽注明。 鐵件車間或烤漆車間： 壓鑄車間：包轉(zhuǎn)車間: 拋光車間: 噴油車間：5.5不合格半成品的控制5.5.1如生產(chǎn)車間認(rèn)為不合格半成品可以讓步接收，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫讓步接收申請(qǐng)表，品質(zhì)部和PIE在考慮對(duì)下道工序或最終成品的影響程度地基礎(chǔ)上，做出是否讓步申請(qǐng)的決定，讓步申請(qǐng)應(yīng)由副總批 準(zhǔn)，輕微的問題只需品質(zhì)部批準(zhǔn)即可。5.5.2對(duì)批準(zhǔn)讓步的不合格半成品，品質(zhì)部QC如可能應(yīng)在其上標(biāo)識(shí)橙色的 讓步接收”標(biāo)簽。讓步的不合格半成品必須做好記錄以便跟蹤可 能的異常。5.6 QA發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制5.5.1貿(mào)易品5

7、.5.2包裝車間5.5.3噴油車間5.7交付給客戶后不合格品的處理5.7.1對(duì)于已交付給客戶的不合格品，本公司給予調(diào)換、返工、修理或賠償，詳見客戶溝通控制程序。5.7.2對(duì)于重大質(zhì)量問題對(duì)待，除品質(zhì)部應(yīng)與客戶協(xié)商處理外，還要組 織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行糾正與預(yù)防措施程序。5.6不合格半成品品的控制品質(zhì)部對(duì)制程不合格品作出嚴(yán)重不合格（MA或 輕微不合格（Ml”的識(shí)別，作 出處理意 見有：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)環(huán) 保、非 環(huán)保的產(chǎn) 品進(jìn)行 標(biāo)示、隔 離，并作返工、返修、糾正、報(bào)廢處置。品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。5.3.1返工/返修經(jīng)IPQC在制程中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由制造部進(jìn)行返 工、返修，返工、返修后的產(chǎn)品

8、必須重新檢驗(yàn)，并由IPQC記錄于IPQC 每日巡檢 CHECK LIST 中。5.3.2報(bào)廢經(jīng)判定為嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品,IPQC 在產(chǎn)品制程標(biāo)識(shí)卡上貼上 不合格品標(biāo)識(shí)”交相關(guān)工序返工、返修后，重檢仍 不合格的產(chǎn)品，由品質(zhì)部主管作出報(bào)廢處理意見，并出具報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由PMC部執(zhí)行報(bào)廢。5.4.2挑選/返工由OQA或QA抽檢判定的嚴(yán)重不合格品或批量的輕微不合格品，退制造部門進(jìn)行挑選，挑選后的合格品交OQA或QA重新檢驗(yàn)，并填寫QA檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)挑選后的不合格品及OQA 或 QA5.3.3糾正在巡檢過程中，IPQC發(fā)現(xiàn)的不合格品要求生產(chǎn)人員現(xiàn)場(chǎng)糾正、改善5.5不合格成品的

9、處理品質(zhì)部對(duì)不合格成品作出嚴(yán)重不合格”或 輕微不合格”的識(shí)別，并作出處理意見有：讓步接收、挑選、返工、報(bào)廢。5.4.1讓步接收經(jīng)QC或QA抽檢判定的輕微不合格品，制造部主管認(rèn)為可 以放行出貨時(shí)，由制造部填寫產(chǎn)品讓步放行表并由責(zé)任部門 主管簽名確認(rèn)，確認(rèn)后交品質(zhì)部審核，品質(zhì)部審核同意后可 直接放行出貨，審核中因客戶質(zhì)量要求過高或其它原因不允 許放行時(shí)由品質(zhì)部經(jīng)理與總經(jīng)理協(xié)商確定是否放行。5.4.2挑選/返工由OQA或QA抽檢判定的嚴(yán)重不合格品或批量的輕微不合格品，退制造部門進(jìn)行挑選，挑選后的合格品交OQA或QA重新檢驗(yàn)，并填寫QA檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)挑選后的不合格品及OQA或QA重新檢驗(yàn)后判定的不合格品

10、，由制造部門執(zhí) 行返工。5.4.3報(bào)廢執(zhí)行返工后仍不合格的產(chǎn)品，由OQA在QA檢驗(yàn)報(bào)告中標(biāo)明 報(bào)廢”。屬環(huán)保產(chǎn)品超限值的產(chǎn)品應(yīng)直接填入報(bào)廢申請(qǐng)單，每周由生產(chǎn)文員填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，報(bào)品質(zhì)部經(jīng)理審 核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 PMC部實(shí)施報(bào)廢處理。6.相關(guān)文件6.1糾正與預(yù)防措施程序QP-196.2生產(chǎn)過程控制程序QP-126.3來料檢驗(yàn)控制程序QP-096.4客戶溝通控制程序QP-056.5顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QP-133.職責(zé)3.1、品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品做出處理決定3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格過程產(chǎn)品、成品采取糾

11、正措施。3.4、物控部負(fù)責(zé)處理不合格原材料4.程序4.1、不合格品的分類a、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，主要功能， 性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。b）、一般不合格：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不構(gòu)成嚴(yán)重影響的輕微不合格。4.2、來料不合格品的識(shí)別和處理處理方式可采用揀用，讓步接收，退換貨等。421、檢驗(yàn)員在物料上貼上“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將匚來料檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人處理。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫匚來料不良通知，報(bào)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人做退貨決定。和L來料檢驗(yàn)報(bào)告一起交到物控部，由物控部辦理退貨手續(xù)。貨決定。和L來料 檢驗(yàn)報(bào)告一起交到物控部，由物控部辦理退貨手續(xù)。

12、報(bào)廢品3.職責(zé)3.1、物控部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物料、產(chǎn)成品報(bào)廢的控制與核實(shí)，及報(bào)廢品的驗(yàn)證組織和報(bào)廢品后的補(bǔ)數(shù)申請(qǐng)的審核和超標(biāo)報(bào)廢的責(zé)任歸屬劃。3.2、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)所提報(bào)之報(bào)廢品進(jìn)行審批和補(bǔ)數(shù)料的審批掌控。3.3、相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對(duì)所出現(xiàn)的報(bào)廢品進(jìn)行提報(bào)及出現(xiàn)補(bǔ)數(shù)需求的領(lǐng)用申請(qǐng)。3.4、貨倉部：負(fù)責(zé)報(bào)廢品入庫的記錄及歸類擺放、標(biāo)識(shí)和報(bào)廢品量的處理提報(bào)。4、程序內(nèi)容4.1、各部門在作業(yè)及生產(chǎn)中，因操作原因、設(shè)備原因及其它原因造成產(chǎn)品、半成品、物料物品不良、損壞、致使無法修復(fù)、致使工作即將出現(xiàn)不暢時(shí)，應(yīng)立即填寫報(bào)廢品申請(qǐng)單；4.2、填寫報(bào)廢品申請(qǐng)單時(shí)，須用黑筆或圓珠筆填制，填寫清楚報(bào)廢日期、申請(qǐng)部門、申

13、請(qǐng) 人、申請(qǐng)日期、客戶、訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、報(bào)廢數(shù)量、報(bào)廢原因、嚴(yán)禁使用鉛筆填 制；4.3、報(bào)廢品申請(qǐng)單填制完畢后，應(yīng)經(jīng)部門審核，部門在審核所提報(bào)的報(bào)廢品時(shí)應(yīng)自行檢查，若是能予再次利用的，則進(jìn)行登記標(biāo)識(shí)，保留后用；若屬不能利用的，方可報(bào)檢品質(zhì)部檢驗(yàn);4.4、品質(zhì)部在收到報(bào)廢品報(bào)檢信息后，應(yīng)及時(shí)即日對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行檢驗(yàn)診斷，且填制檢驗(yàn)報(bào)告明確判定；4.5、品質(zhì)部在判定報(bào)廢品時(shí)，若報(bào)廢品中可有利用之物料，則可現(xiàn)場(chǎng)判定退回挑選；若判定 無異可予報(bào)廢的，應(yīng)分析原因，劃分責(zé)任，提報(bào)物控審核確認(rèn)；4.6、物控部在接到品質(zhì)部報(bào)廢品報(bào)廢申請(qǐng)判定后，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，查驗(yàn)無異方可簽署確認(rèn)，并 經(jīng)總經(jīng)辦審批方可報(bào)廢入

14、庫；4.7、倉庫在接收到經(jīng)總經(jīng)理審批過的報(bào)廢品申請(qǐng)單后，應(yīng)按類別進(jìn)行整理、標(biāo)識(shí)放置予報(bào)廢 品倉，待后處理；4.8、報(bào)廢品申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理、物控確認(rèn)后，申請(qǐng)部門（屬生產(chǎn)型的）同時(shí)填制物品料領(lǐng)用（補(bǔ)用）單至倉庫進(jìn)行補(bǔ)物品料;4.9、若申請(qǐng)廢品屬機(jī)器設(shè)備的，必須經(jīng)工程技術(shù)部門確認(rèn)簽署后方可申請(qǐng)報(bào)廢；4.10、品質(zhì)部在檢驗(yàn)報(bào)廢品時(shí)，應(yīng)按物料品規(guī)定的報(bào)廢比例進(jìn)行判定、分析原因、歸屬責(zé)任；5、管理規(guī)定5.1、各部門在填制報(bào)廢單據(jù)時(shí)，必須按要求填寫，違者給予警告罰款處理；5.2、生產(chǎn)部門所提報(bào)的產(chǎn)成品或物料報(bào)廢，在報(bào)廢時(shí)，物料須按比例進(jìn)行判定歸屬，其比例為：氧化產(chǎn)成品、半成品在生產(chǎn)中及外發(fā)加工中，單量在小于或

15、等于100PCS的，最高報(bào)廢率不能超過6%大于100PCS以上的，最高報(bào)廢不能超過 3%電鍍產(chǎn)成品、物料最高報(bào)廢率不能 超過3%烤漆產(chǎn)成品、物料最高報(bào)廢率不能超過 1%5.3、所有生產(chǎn)性物品料若有超廢情況，則按報(bào)廢產(chǎn)品的材料成本、工時(shí)加工成本予以罰款賠償處理且予責(zé)任到位；5.4、 嚴(yán)禁申請(qǐng)報(bào)廢產(chǎn)品時(shí)弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予100-500元警告、記過罰款處分；5.5、外發(fā)來料所出現(xiàn)的報(bào)廢品，若已影響訂單數(shù)量不夠，會(huì)延遲交期，應(yīng)由物控外發(fā)跟單員依據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)判定報(bào)告通知生產(chǎn)部門，反饋信息，同時(shí)品質(zhì)部提品質(zhì)報(bào)告至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部提請(qǐng)補(bǔ)數(shù)；5.6、若外發(fā)來料為加工商所為，由物控跟單員按比例計(jì)算，若超標(biāo)的，

16、依品質(zhì)提報(bào)的報(bào)告，發(fā)加工商進(jìn)行扣款確認(rèn);5.7、若外發(fā)跟單不能及時(shí)跟進(jìn)外發(fā)加工訂單數(shù)量，示情節(jié)予以處罰外發(fā)跟單員及相關(guān)責(zé)任人； 5.8、申請(qǐng)報(bào)廢部門在申請(qǐng)報(bào)廢品時(shí)，無法提供檢驗(yàn)報(bào)告的，隨意申請(qǐng)的，給予相應(yīng)責(zé)任人處 罰警告處理;5.9、倉庫隨意接收?qǐng)?bào)廢品，無報(bào)廢申請(qǐng)單（不能提供經(jīng)審批的報(bào)廢申請(qǐng)單），一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)給予相應(yīng)責(zé)任人 50-100元警告處理;4.1、原材料4.1.1、 原材料在生產(chǎn)車間加工前，IPQC及生產(chǎn)管理人員需對(duì)其進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)程序。4.1.2、 按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不符合生產(chǎn)加工需求的物料或經(jīng)車間挑選后的不良物料，需由IPQC及時(shí)填寫L 檢驗(yàn)異常報(bào)告 或不良品處理報(bào)告，

17、上報(bào)品質(zhì)部簽署處理后，以書面形式通知生產(chǎn)車間進(jìn)行退料。4.1.3、 生產(chǎn)部責(zé)任車間根據(jù)L檢驗(yàn)異常報(bào)告或L不良品處理報(bào)告，點(diǎn)清不良數(shù)，填寫L生產(chǎn)物料退料單，經(jīng)物控簽署后方才可退倉。4.2、加工產(chǎn)品4.2.1、生產(chǎn)車間工序加工造成的不良品，每天需統(tǒng)一放置在不良品處理區(qū)，經(jīng)車間IPQC進(jìn)行簽定，出具不良品處理報(bào)告，生產(chǎn)車間填寫 生產(chǎn)物料退料單經(jīng)品質(zhì)、物控共同簽署后方可退倉。檢驗(yàn)異常報(bào)告422、生產(chǎn)車間工序加工造成的較多數(shù)量或批量不良品，品質(zhì)部需及時(shí)岀具進(jìn)行原因分析、提岀糾正和預(yù)防措施，以及責(zé)任判定。生產(chǎn)部進(jìn)行不良品清點(diǎn)、堆放及退倉。4.2.3、 生產(chǎn)部不良品進(jìn)行退料或超訂單加工后，造成不足訂單而需進(jìn)行補(bǔ)料時(shí)，生產(chǎn)部需填寫生產(chǎn)物料補(bǔ)料 單。4.3、生產(chǎn)余料、或超生產(chǎn)的成品或半成品退倉也需品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行簽定，分清原因、責(zé)任及品質(zhì)狀況，岀具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，生