供應鏈基本流程圖

1、供應鏈操作基本流程銷售管理基本流程1.1 銷售報價基本流程1.2 手工錄入銷售訂單基本流程銷售用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理銷售訂 單銷售訂單新增，保存，審核。注：銷售訂單的單價應提前維護，自動帶出，不可手工修改單價。 銷售訂單上應錄入完整的合同相關信息，比如：交貨日期、銷售方式 等。1.3 關聯(lián)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單銷售用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-銷售管理銷售訂 單銷售訂單維護，在銷售訂單時序薄界面，點下推'按鈕，下推 生成發(fā)貨通知，保存，審核。1.4 美聯(lián)發(fā)貨通知單下推倉管用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-銷售管理發(fā)貨通 知-發(fā)貨通知維護，在銷售發(fā)貨序時簿，點下推&#

2、39;按鈕，下推生成 銷售出庫，保存，審核（出貨后）。注意： 銷售出庫單的源單類型是：發(fā)貨通知單銷售出庫單應列明：SN號1.5 美聯(lián)銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-銷售管理銷售出 庫銷貨出庫一維護，在銷售出庫序時簿中，點下推，按鈕，下推生成銷售發(fā)票，保存，審核，鉤稽。注意：銷售發(fā)票的源單類型是：銷售出庫往來科目設置：應收帳款 發(fā)票是：實際開出的發(fā)票，不是系統(tǒng)自動帶出的。1.6 銷售發(fā)票鉤稽財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理銷售發(fā)票-銷貨發(fā)票一維護，在銷售發(fā)票序時簿中，單擊鉤稽，選擇本次要鉤稽的售發(fā)票、費用發(fā)票和對應的銷售出庫單，輸入本次鉤稽數(shù)量，再單擊鉤

3、稽。1.7 銷售退貨倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-銷售管理銷售出庫 -銷貨出庫新增，選擇紅字，保存，審核。1.8 銷售紅字發(fā)票 財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈銷售管理-銷售發(fā)票銷貨發(fā)票-新增，選擇紅字填制，保存，審核，鉤稽1.9 銷售贈品類贈送商品需要核算成本的，應通過“其他出庫單”處理；不需要核算成本的，可以通過“虛倉出庫單”處理。用戶進入系統(tǒng)主界 面，點擊供應鏈-倉存管理虛倉管理虛倉出庫，填 制完成后保存、審核。2、 MRP計劃基本操作（暫定）2.1 手工錄入采購申請單MRP用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購 管理采購申請采購申請單一增加1，保存、審核。采購申請單由計劃部門依據(jù)生

4、產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存情況等，向采 購部門提請購貨申請。注意： 采購申請單由芳制單，玉超審核。 采購申請單業(yè)務類型選擇為外購入庫；委外加工的采購申請單業(yè)務類 型選擇為訂單委外。3、 采購管理操作基本流程：3.1 美聯(lián)采購申請單下推生成采購訂單 采購用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應 鏈-采購管理采購申請采購申請單一修改:。在采購申請單序時簿中，查詢到手工生成的所有采購申請單。選中需要下推 的單據(jù)，點下推生成采購訂單，保存，審核。注意：采購訂單由采購員制單，總審核。 采購申請單只有已審核的才可以下推生成采購訂單3.2 手工新增采購訂單采購用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-采購管理-采購訂單- 采購訂

5、單-增加。手工新增采購訂單，填寫必填項包括供應商、采購方式、物料代碼、數(shù)量、交 貨日期，采購單價應自動帶出，不允許采購員隨意修改。保存后的訂單經(jīng)審核后 生效。如下圖：3.3 采購訂單維護采購用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-采購管理采購訂單-采購 訂單維護。在采購訂單序時簿界面，可以看到之前保存的所有采購訂 單，并可以對采購訂單做相關的操作，如修改、刪除、審核、反審核、關閉等等。 如果需要查看某訂單的詳細信息，只需要選中該訂單，雙擊進入即可。關閉標志為“ 丫”，可以是該采購訂單已外購入庫并已經(jīng)生產(chǎn)采購發(fā)票， 也可以是手動關閉。 行業(yè)務關閉標志為“ 丫”，表示某訂單中的一條記錄已外購入庫并已經(jīng)生

6、成 采購發(fā)票。3.4 關聯(lián)采購訂單下推生成外購入庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應 鏈采購管理-采購訂單采購訂單維護采購訂單序 時簿。在采購訂單序時簿界面查詢到采購訂單。選中需要下推的單據(jù)，點下推- 生成外購入庫注意： 外購入庫單由倉管員制單，洪志輝審核。只有已審核的并已收到貨物，采購訂單才可以下推生成外購入庫。3.5 外購入庫單下推生成采購發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理外購入庫-外購 入庫單一維護。在外購入庫序時簿界面查詢到所有的入庫單，選中需要 下推的外購入庫單單據(jù)，點下推-生成購貨發(fā)票在采購發(fā)票序時簿，單擊鉤稽，在系統(tǒng)彈出勾稽界面，選擇本次要鉤稽 的采購發(fā)票、費用發(fā)票和

7、對應的入庫單，輸入本次鉤稽數(shù)量，再單擊鉤 稽。注意：只有已審核的并且收到了采購發(fā)票，外購入庫單才可以下推生成 外購發(fā)票。 生成采購發(fā)票時，一定要根據(jù)實際收到發(fā)票上的數(shù)量和金額下推。 生成采購發(fā)票時，發(fā)票應填寫實際收到的發(fā)票，嚴禁使用系統(tǒng)自動 生成。 采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票和普通發(fā)票，專用發(fā)票涉及增值稅，普 通發(fā)票不涉及稅。發(fā)票包括藍字、紅字發(fā)票，藍字發(fā)票是采購發(fā)票， 紅字發(fā)票是退貨發(fā)票。3.6 手工錄入費用發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理費用發(fā)票1 - 費用發(fā)票新增。費用發(fā)票一般有：應付給供應商或加工單位的運輸快遞費等。3.7 采購退貨基本流程3.7.1 采購退料倉庫用戶進入系

8、統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理外購入庫 外購入庫單-新增點擊紅字按鈕-保存-審核3.7.2 紅字采購發(fā)票與勾稽財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈采購管理采購發(fā)票1 - 采購發(fā)票-新增點擊紅字按鈕，保存、審核，再點擊勾稽按鈕，選 擇對應的發(fā) 票和入庫單勾稽四、委外加工基本流程4.1 MRP用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-委外加工-采購申 請采購申請單一增加，保存、審核。4.2 關聯(lián)采購申請下推生成委外訂單MRP用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-委外加工采購申 請采購申請單一維護，在采購申請單序時簿界面，選中需要下推的單 據(jù)，點擊下推，生成委外訂單，保存、審核。4.3 生產(chǎn)投料單4.4 發(fā)出材料時在采

9、購管理做委外加工出庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈委外加工委外發(fā)出 -委外加工出庫新增，保存、審核。4.5 收到加工完成的產(chǎn)品時做委托加工入庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊 供應鏈委外加工委外入庫一委外加工入庫新增，保 存、審核。4.6 委外加工入庫核算 財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈委外加 工-委外入庫委外加工入庫核算，點擊核銷打開委外加工 核銷界面進行核銷操作，將委外 出庫單中的材料反填到入庫單中。保存、審 核。4.7 下推生成采購發(fā)票（委外）財務用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈- 委外加工-委外入庫委外加工入庫維護，在委外加工入庫序時 簿界面，點擊下推，生成購貨發(fā)票，保存、審核。

10、4.8 委外加工入庫單與采購發(fā)票、費用發(fā)票鉤稽，進行委外加工入庫核算與4.6 相同五、生產(chǎn)領料、產(chǎn)品入庫基本流程5.1 手工錄入生產(chǎn)領料單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈倉存管 理領料發(fā)貨生產(chǎn)領料新增注意：正常生產(chǎn)領料單的材料領用數(shù)量，由MRP計劃依據(jù)生產(chǎn)任務單對應 的BOM下達，倉庫必須嚴格按單發(fā)料，憑單出貨，嚴禁倉管員給車間備 料。生產(chǎn)領料單必須寫明生產(chǎn)任務單。因生產(chǎn)領料單領料數(shù)量是手工自動錄入，應嚴格按BOM表領用。 因生產(chǎn)需要超領料的，超領料單據(jù)應有？簽字5.2 生產(chǎn)退料5.2.1 倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面，點擊供應鏈-倉存管理領料 發(fā)貨-生產(chǎn)領料-維護，在生產(chǎn)領料序時簿界面，選中原生產(chǎn)領料 單，單擊紅字，生成紅字生產(chǎn)領料單。5.2.2 零星材料更換、退倉手工