質(zhì)量環(huán)境管理QEM手冊(cè)

1、制造業(yè)（以化工企業(yè)為例）質(zhì)量、 環(huán)境管理手冊(cè)示例XX XX有限公司文件編：XX-QEM-01質(zhì)量環(huán)境管理（QEM ）手冊(cè) 第一版審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào)：地址 電話 傳真 郵編頒布令本公司依據(jù)GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T 24001 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要 求編制完成了質(zhì)用環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批 準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)在文件，是指 導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：年 月 日質(zhì)量管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190022000

2、質(zhì)量管理體系要求， 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為我 公司的質(zhì)量管理者代表。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量的過程得到建 立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面 的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對(duì)外 聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年 月 日環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 24001 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使 用指南，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，物任命 XX X為我公司的環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量、環(huán)

3、境兼容管理體系中涉及環(huán)境的過程得到 實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中有關(guān)環(huán)境方 面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)意識(shí)；4、就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系環(huán)境方面的有關(guān)事宜對(duì)外 聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年 月日手冊(cè)說章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/1系依據(jù)GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 境管理體系 規(guī)范及使用指南以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編理體系的范圍，它包括了 GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)的全部要、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；理體系的范圍，它包括了 GB/T 24001 1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要冊(cè)采用

4、GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)996環(huán)境管理體系 規(guī)范有使用指南的術(shù)語(yǔ)和定義。規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由質(zhì) 管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者代表 將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)， 部或環(huán)?？疲k理核收登記。妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管 兩個(gè)部門應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、 有效性進(jìn)行 手冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。XXXX公司目 錄章節(jié)號(hào)版本頁(yè)次標(biāo) 題GB/T 19001 2000標(biāo)準(zhǔn) 條款對(duì)照GB/T 24001 1996,目錄4

5、.2.24.4.44454534.4.14334314324344.4.14414.4.244質(zhì)量手冊(cè)說明 質(zhì)量手冊(cè)修改控 制企業(yè)概況公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量、環(huán)境 兼容管理體系結(jié) 構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境兼容 管理體系過程職 責(zé)分配表質(zhì)量、環(huán)境兼容 管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)環(huán)境方針和劃、境 目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境因素的識(shí)別 評(píng)價(jià)程序法律與具他要求 控制程序質(zhì)量、環(huán)境兼容 管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝 通管理評(píng)審控制程 序資源管理人力資源控制程 序基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序與顧客啟關(guān)的過 程控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)的過 程控制程序 采購(gòu)控制

6、程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 捽制程序, 4.2.3 4.2.4,5.4.1,7.2.15.4.1,8.2.18.2.28.2.3,化學(xué)危險(xiǎn)品控制 程序相關(guān)方環(huán)境行為控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制程序 測(cè)量、分析和乞 討進(jìn)顧客滿意程度測(cè) 量程序內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量程序 不合格品控制程數(shù)據(jù)分析控制程序改進(jìn)控制程序 附錄1第二級(jí)文 件清單2記錄清單冊(cè)刻章節(jié)號(hào)2版本1頁(yè)次1/1手冊(cè)系依據(jù)GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系要求、 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南以及本公司的實(shí)際相包括：管理體系的范圍，它包括了 GB/T 19001 2000標(biāo)準(zhǔn)的全部量、環(huán)境兼容管理體

7、系編制的形成文件和程序；境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；管理體系的范圍，它包括了 GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)的全部手冊(cè)采用GB/T 19001 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 996環(huán)境管理體系 規(guī)范有使用指南的術(shù)語(yǔ)和定義。的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè) 統(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者 不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗 還質(zhì)量部或環(huán)保科，辦理核收登記。使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到 上述兩個(gè)部門應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效 時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修

8、改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)XXXX公司章節(jié)號(hào)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修 改控制版本 頁(yè)次章 節(jié) 號(hào)修 改 條 款修 改 理 由修改人審 核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期介章節(jié)號(hào)1'版本1章節(jié)號(hào)體:氐版本1頁(yè)次1/1XXXX公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系過 程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版本頁(yè)次能和門GB/T最 高 管開 發(fā) 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 管 部環(huán) 保 產(chǎn)營(yíng) 銷 部供應(yīng)部辦公室行19001要求理 者4質(zhì)量 管理文件控 制AAA質(zhì)量記 錄控制,AAA管理承 諾A以顧客 為關(guān)注 焦點(diǎn)AAAAA質(zhì)量方 針AAAAAAA策劃AAAAAA職責(zé)、權(quán)限和 溝通AAAAAA管理評(píng) 審AAAAAAA資源的 提供AAAAAAAA人力資 源AAAA

9、基礎(chǔ)設(shè) 施AAAA工作環(huán) 境AAAAAA產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策 劃AAAAA與顧客 有關(guān)的 過程AAAAA設(shè)計(jì)和 開發(fā)AAA采購(gòu)AAA生產(chǎn)和 服務(wù)提 代AAAA監(jiān)視和 測(cè)量裝 置的控 制AAAAA總則AAAAAA監(jiān)視和 測(cè)量AAAAAA不合格 品的控 制AAAAAAA數(shù)據(jù)分 析A,a'AAA改進(jìn)AAA主要職能相關(guān)職能XXXX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體 系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版本頁(yè)次育邸門 GB/T 24001 要求最 高 管 理 者開 發(fā) 部生產(chǎn)部質(zhì) 管 部環(huán)保產(chǎn)營(yíng) 銷 部供應(yīng)部辦公室行4環(huán)境 管理體 系要求A總要求AAAAAAA環(huán)境方 針AAAAAAA環(huán)境因 素AAAAAA法律及 其他要 求A

10、AA目標(biāo)和 指標(biāo)AAAAA環(huán)境管 理方案AAAAA實(shí)施與 運(yùn)行AAAAA組織結(jié) 構(gòu)和職 責(zé)A,aAAA培訓(xùn)、意識(shí)和 能力AAAAAA信息交 流AAAAA環(huán)境管 理體系 文件AAAAA文件控 制A,aAAA運(yùn)行控 制AAAAAA應(yīng)急準(zhǔn) 備和響 應(yīng)AAAAAAA監(jiān)測(cè)和 測(cè)量AAAAAA不符 合，糾 正和預(yù) 防措施AAAAA記錄AAAAAA環(huán)境管 理體系 審核AAAAA管理評(píng) 審AAAAAA主要職能相關(guān)職能草節(jié) 中號(hào)版 本1頁(yè)次1/3容立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總體生要求及對(duì) 理體系文件編制的總要求。質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及體系文件的控制。導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體

11、系；準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針代表量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行部審核，任命審核組長(zhǎng)；理評(píng)審。代表24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；部、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；織制定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)量環(huán)境管理手冊(cè)中環(huán)境部分的審核；者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行進(jìn)行控制； 織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；集并識(shí)別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；境管理體系的總體績(jī)效；司質(zhì)量

12、環(huán)境手冊(cè)環(huán)境管理部分的編寫；查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情；境管理體系審核和各種文件評(píng)審。兼容管理體系的總要求T 19001-2000 和 GB/T 24001 1996 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了草節(jié) r號(hào)版 本12/3,形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼 求過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、 施及和測(cè)量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境 程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn) 表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程；程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確

13、定 和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入 以獲得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視; 包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性的影響程序，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 其實(shí)施控制和程序。兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。19002000和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)施情況, 以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和指標(biāo)，參閱 方針和管理策劃控制程序。、環(huán)境兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：件可分為兩類:第一級(jí)文件量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則： 包括管 位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，包括了所有的程序文件。版 本1頁(yè)次3/3環(huán)境管理方案

14、或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特 內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的方針、目標(biāo)也 時(shí)評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的適宜性， 必要時(shí)予以的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行文件控制程序的略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工 合實(shí)際，便于理解應(yīng)用?，F(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照 進(jìn)行管理。述要求，本章編制了下列程序文件：GB/T 19001GB/T 24001制程序記錄控制程序程草節(jié) 號(hào)版 本1與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件 ,確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。環(huán)境管理體系有關(guān)的控制。B/T 19001和GB/T

15、 24001標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及程序文代表和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的審核。與其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的編制、使用、收集、O?？曝?fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件的收集、保管管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)和公司環(huán)境方針和目 的程序文件），由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e備案保存；級(jí)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件：作手冊(cè)：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包 管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技 標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文 門自行保存并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)保

16、科備案存檔；量環(huán)境體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的 發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文件的組 的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文 環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存按下述規(guī)則要求執(zhí)行：質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)：稱代QEM-版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。QEM-01奉示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。章節(jié)程 號(hào)版 本1頁(yè)次2/4主管部門代號(hào)一質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)一記錄編質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第章中的第1個(gè)記錄文件。其他質(zhì)量體系文件：部門代號(hào)-QM-文件順序號(hào)一年號(hào) M-05-2000表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)

17、放的第5號(hào)環(huán)境文件。 其他環(huán)境管理體系文件：部門代號(hào)-EM-文件順序號(hào)一年號(hào) M-052000,表示營(yíng)銷部于200年發(fā)放的第5號(hào)環(huán)境文件。 工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行。號(hào)規(guī)定如下：,質(zhì)管部：ZG,環(huán)?？疲篐B,開發(fā)部：KF,生產(chǎn)部：SC, 公室:BG,供應(yīng)部：GY,人事部：RS、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。管理手冊(cè)由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量和環(huán),最后由質(zhì)管部匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 統(tǒng)一由質(zhì)管部作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由質(zhì)量和環(huán)境管理者 理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用 適用文件

18、的有關(guān)版本。狀況受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、 標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí) 必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章， 并注和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制管理手冊(cè)中質(zhì)量管理部分的更改由質(zhì)管部組織進(jìn)行，填寫文 質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表共同審核，上報(bào)總經(jīng)理批 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。管理手冊(cè)中環(huán)境管理部分的更入由環(huán)?？平M織進(jìn)行，填寫文 質(zhì)量管理代表和環(huán)境管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更 文件更改內(nèi)容的記錄。的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批 相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處

19、理。如果指定其他部章節(jié)號(hào)版本程序1X3/4境管理手冊(cè)和部門工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識(shí) 修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào), 件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。、作廢與銷毀存件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。對(duì)受控文件，各部 寫本部門使用文件的受控文件清單。不得在

20、受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。廢與銷毀效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防期使用。律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)閱、復(fù)制件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。控制文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。質(zhì)管部、環(huán)?？萍稗k公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)家

21、 等的最新版本，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的外來版 本1頁(yè)次4/4控文件清單，并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒浮５倪m宜性，質(zhì)管部和環(huán)保科應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、 文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審， 必 行條款規(guī)定。不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。的管理應(yīng)執(zhí)行軟件管理規(guī)定，對(duì)軟件的采購(gòu)、開發(fā)使用、 出嚴(yán)格要求。質(zhì)管部監(jiān)督各部門對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。序文件管理規(guī)定定回收記錄復(fù)制記錄件清單請(qǐng)請(qǐng)單章節(jié)號(hào)程版

22、本1頁(yè)次1/2兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程 體系運(yùn)行的證據(jù)。產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有效B/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門。督、管理各部門的環(huán)境記錄控制情況的主管部門。員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。、編號(hào)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因 的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目 空白?；蛴?jì)算錯(cuò)

23、誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 、保護(hù)資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通 所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保 一年以上的記錄交檔案室保存。制質(zhì)量記錄清單、環(huán)?？凭幹骗h(huán)境記錄清單（附備）,將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各 用的質(zhì)量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄， 并匯總 記錄原始樣本。環(huán)?？泼咳齻€(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管借閱和復(fù)制章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2向質(zhì)管部和環(huán)?？祁I(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、

24、保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé) 件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。處理的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填 »分別視情況交質(zhì)管部和環(huán)保科確認(rèn)，報(bào)管理者代表審核， 權(quán)人執(zhí)行銷毀。質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理 環(huán)?？苽浒?。門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制 乞討的規(guī)定。序記錄清單回收記錄復(fù)制記錄錄章節(jié)號(hào)責(zé) 版本1頁(yè)次1/#理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識(shí)，清楚了

25、解讓顧客滿意是最基本的要求; 應(yīng)清楚了解質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個(gè) 境的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹 境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求 ;并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境的意識(shí)，使他們積極 保護(hù)環(huán)境的有關(guān)的活動(dòng)中來。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”，設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 計(jì)和開發(fā)的輸入”、法律與其他要求控制程序及顧客 序等的有關(guān)規(guī)定。要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及環(huán)境方針和質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、和質(zhì)量、環(huán) 策劃控制程序。應(yīng)對(duì)質(zhì)量

26、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審, 質(zhì)量環(huán)境管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃 管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行 規(guī)定。注焦點(diǎn)增強(qiáng)顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足，客的需求和期望預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要示以及運(yùn) 對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。的要求得到滿足須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；期望的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì) 修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨

27、管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。要求，本章編制了下列文件：GB/T 19001GB/T 24001質(zhì)量目標(biāo)5. 3, 5. 4. 1環(huán)境目標(biāo)，環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)法律與其他要求控制程序，體系策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào) 量目版本頁(yè)次1/1質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持 顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部 求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：品合格率達(dá)至附5%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;部件合格率達(dá)至23%,在今

28、后三年內(nèi)每年遞增1%;總體一次成功。門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工 標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境 控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次, 解并堅(jiān)決執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行 外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)行控制，執(zhí)行文 文件更改的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào) 境目版本 達(dá)最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)法律法規(guī) 的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提 實(shí)現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方針為：關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，預(yù)防污染保護(hù)環(huán)境

29、；全過程環(huán)境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用；能降耗，合理使用水、電及主要原材料；環(huán)境意識(shí)，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)如下：01標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)，們的貢獻(xiàn)；的污染，節(jié)約用水；險(xiǎn)品安全貯存。章節(jié)號(hào)別評(píng)版本1頁(yè)次1/#別出本公司在活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對(duì) 因素，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。B/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。本部門環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素變識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對(duì)換環(huán)

30、境造成影響的因、確認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮正常、 異常和緊急三 現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流答調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析， 找出廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其O別步驟中月，制定環(huán)境因素識(shí)別工作計(jì)劃，各相關(guān)部門識(shí)別評(píng)價(jià) 因素，填寫環(huán)境因素登記表。各部門環(huán)境因素登記表匯總，填寫環(huán)境因素匯總表，從 素，填寫重要環(huán)境因素清單。因素判定依據(jù)：（滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素）合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；化學(xué)品匯露，燃料隱患等；害廢棄物未做合理處置的；合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。的評(píng)價(jià)每的至少進(jìn)行一次。

31、結(jié)束后將環(huán)境因素匯總表及重要環(huán)境因素清單經(jīng)環(huán),批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān)部門，并保存記錄。管理別評(píng)章節(jié)號(hào):版本1頁(yè)次2/2目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表中對(duì)某些重要環(huán)境因素要環(huán)境因素,公司制定了響應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序及 控制程序。更新下，每年年初由環(huán)保科組織對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，當(dāng) 及時(shí)更新：有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；大環(huán)境事故后；產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高速以及生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時(shí)；產(chǎn)廠擴(kuò)建時(shí)；審要求時(shí)；他變化時(shí)。任一情況時(shí)，按前面所書程序在一周內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn) 素進(jìn)行變識(shí)別評(píng)價(jià)，將修正后的環(huán)境因素匯總表及重 經(jīng)嚴(yán)正聲明管理者代表審批后發(fā)送到相

32、關(guān)部門，將舊清單收提供控制程序 響應(yīng)控制程序 的控制程序記表總表素清單章節(jié)號(hào)求控 版本2/1活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些O與公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和他要求的控制。B/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)?？曝?fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表。科負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向部門發(fā)放一覽表和相關(guān)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：約；境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；關(guān)執(zhí)行部門的通知、

33、公報(bào)等。準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求，也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報(bào)刊雜志 保公司能夠得到最新原文本。環(huán)?？聘鶕?jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)；最新版本。主持，環(huán)?？婆浜细鶕?jù)確認(rèn)結(jié)果制定相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表，經(jīng)總 覽表中的文件匯編成集，由質(zhì)管部和環(huán)?？茖⒃浒副４?，將復(fù)印件發(fā)放來文件更新時(shí)，及時(shí)修正一覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原 文件控制程序執(zhí)行。章節(jié)號(hào):版本1頁(yè)次2/2主持、環(huán)?？婆浜现贫▓?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表所引用 管

34、理和檢測(cè)，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)檢查檢查確認(rèn)。序規(guī)和要求一覽表覽表管理 程序章節(jié)號(hào)!版本1'頁(yè)次1/3境兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo), 過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成 定響應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實(shí)施，來改進(jìn)公司的環(huán)境行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識(shí)組織的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件并負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案。代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并 督檢查。代表負(fù)責(zé)審核各部門為環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)文件并負(fù) 施進(jìn)度的檢查。負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容管

35、理體系策劃以及環(huán)O保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán) 境兼容管理體系的總要求。進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策需進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃：量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。兼容管理體系策劃的內(nèi)容對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、出相應(yīng)規(guī)定；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；審結(jié)果尋找

36、與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，管理 程用章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/3容管理體系的有效笥和效率；結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、案方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時(shí)間和責(zé)任劃分。環(huán)應(yīng)考慮的問題：的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、動(dòng)作上的可行性；度以及可調(diào)整性；方案的制定月日月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)施。管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)的方,執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)，啟動(dòng)日期及完成日期。方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，涉及到新的開發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方

37、案進(jìn)行修改，案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改， 經(jīng) 關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。方案的實(shí)施與驗(yàn)證：公司制定目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽 門予以實(shí)施，環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行驗(yàn)證。兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則量環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，并與劃及其他質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放境兼容管理體系策劃輸出文件由質(zhì)管部或環(huán)?？平M織各部門負(fù)責(zé)代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編人、批

38、準(zhǔn)人、發(fā)布日期。兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改招待中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行 及時(shí)反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？?。管理 程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次3/3環(huán)?？茖?duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，境兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。環(huán)境兼容管理體系策劃的更改出文件的更乞討應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件 總經(jīng)理批準(zhǔn)后乾地更改，按文件控制程序執(zhí)行。期間應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu) 做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常動(dòng)作。兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)存序策劃控制程序系策劃實(shí)施情況檢查表 量管理體系策劃輸出文件

39、請(qǐng)單與環(huán)境管理方案一覽表和溝通章節(jié)號(hào) 版本能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充;收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的正常運(yùn)行。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性；量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè);理評(píng)審；量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；準(zhǔn)環(huán)境管理方案、項(xiàng)目建議書、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告； 理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)負(fù)全面

40、責(zé)任；確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的 品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中所涉及環(huán)境因素的控制；核項(xiàng)目建議書，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào) 產(chǎn)報(bào)告； 理理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行;批生產(chǎn)計(jì)劃；產(chǎn)及環(huán)保設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；水、電、氣的控制；棄物的分類管理；指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；備和響應(yīng)的歸口管理；理和溝通章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/6理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷和原材料供應(yīng)工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在營(yíng)銷部門核批特殊合同的產(chǎn)品需求評(píng)審表；售使用過程中的環(huán)境因素的控制；務(wù)關(guān)系的相

41、關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響； 代表理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求;整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)；理評(píng)審； 代表要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；織指定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素;境管理體系內(nèi)部評(píng)審； 者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃, 織計(jì)量器具、各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)

42、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量；督、管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；理公司質(zhì)量管理體系文件；境管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與XXXX公司職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)版本頁(yè)次考核工作；b、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草環(huán)境管理體系文件；c、負(fù)責(zé)組織污染預(yù)防項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)及落實(shí)；d、負(fù)責(zé)配合開發(fā)部實(shí)施環(huán)?！叭瑫r(shí)”；e、負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測(cè)量；f、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證（環(huán)保科的措施由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)）；g、負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；h、負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)；i、生產(chǎn)

43、廢水中COD的日常監(jiān)測(cè)；j、監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的校驗(yàn)及管理維護(hù)；k、3. 7開發(fā)部經(jīng)理a、在總工程師的組織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；b、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；c、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件夾編制、發(fā)放、保管；d、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用；e、 3. 9營(yíng)銷部經(jīng)理 3. 10生產(chǎn)部經(jīng)理 3. 11供應(yīng)部經(jīng)理a、全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本 b、負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客需求的確認(rèn)產(chǎn)品需求的評(píng)是及對(duì)供主進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格 c、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；d、負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、

44、貯存、零 生；e、3. 12辦公室主任a、全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正 b、對(duì)公司管理性的文件進(jìn)行管理；c、負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象；d、 XXXX公司章節(jié)號(hào)職責(zé)、權(quán)限和溝通版本3. 13人事部經(jīng)理a、全面負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)b、負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；c、負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；d、3. 14各車間主任a、全面負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行b、負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃乾地生產(chǎn)和過程的控制；c、指導(dǎo)和

45、監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)保設(shè)施，并進(jìn)地維護(hù)保養(yǎng)；d、負(fù)責(zé)車間內(nèi)環(huán)境因素的控制；e、負(fù)責(zé)車間內(nèi)水、電、氣消耗的控制；f、負(fù)責(zé)車間人固體廢棄物的分類、委托管理；g、 4. 程序5. 1信息交流6. 1. 1信息的分類7. 1. 1 . 1外部信息a、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的b、政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求；c、其他外部信息，如：各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、環(huán)境4. 1. 1. 2內(nèi)部信息a、常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及b、不符信息或潛在的不符合信息；c、緊急信息，如：

46、出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇情況的環(huán)境信息及d、其他內(nèi)部信息。4. 1. 2信息的收集與處理5. 1. 2. 1信息傳遞方式可采用書面記錄，資料講座交流，電子媒體，通訊等方式予以6. 1. 2. 2外部信息的收集與處理a、 質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)耳認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)XXXX公司章節(jié)號(hào)職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本頁(yè)次機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié) 理；b、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由質(zhì)管部和環(huán)?？频认嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新及 件控制程序；c、供應(yīng)部及生產(chǎn)部分別對(duì)材料供應(yīng)方、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息 顧客的聯(lián)系，詳見與顧客有

47、關(guān)的過程控制程序。對(duì)來自上述投訴處理詳見改進(jìn)控 以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門以信息聯(lián)絡(luò)單的形式傳 4. 1. 3信息庫(kù)的建立和應(yīng)用各部門資料室負(fù)責(zé)建立部門的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋的信息；按照信息載體 并整理分類，制在索引便于查閱，確保已經(jīng)獲取信息的完整性和可用性。4. 2內(nèi)部溝通4. 2. 1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 環(huán)境目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn) 4. 2. 2內(nèi)部溝通的分類4. 2. 2. 1自上而下的溝通公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋

48、、環(huán) 以確保質(zhì)量管理體系的正常動(dòng)作。4. 2. 2. 2自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門動(dòng)作情況，以作4. 2. 2. 3部門內(nèi)部的溝通各部門每周由部門經(jīng)理召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。4. 2. 2. 4各部門之的溝通a、對(duì)一于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量 常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞信息聯(lián)絡(luò)單方式溝通，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程b、各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工 正或發(fā)出糾XXXX公司章節(jié)號(hào)職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本頁(yè)次正

49、和預(yù)防措施處理單限期限糾正，執(zhí)行不合格品控制程序和改地控制程序的4. 2. 2. 5其他的溝通方式質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議，布 分析控制程序。5.相關(guān)文件5. 1數(shù)據(jù)分析控制程序5. 2不合格品控制程序5. 3改進(jìn)控制程序5. 4法律和其他要求控制程序5. 5文件控制程序5. 6各部門的崗位責(zé)任制6.記錄6. 1信息聯(lián)絡(luò)單6. 2糾正和預(yù)防措施處理單XXXX公司管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/31.目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需

50、要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。2. 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4. 2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組多報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。5. 3質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng) 改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。6. 4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料， 并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng) 正、預(yù)防措施。4.程序4. 1管理評(píng)審計(jì)劃4. 1. 1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果 安排。7. 1. 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a、公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)