質(zhì)量管理手冊華和農(nóng)產(chǎn)

1、受控質(zhì)量管理手冊（有機(jī)肥料）編制： 唐 偉批準(zhǔn)： 余江華華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司2013 年 6 月 28 日華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司擁有年產(chǎn)0.5 萬噸以上有機(jī)肥料生產(chǎn)能力，具有連續(xù)的機(jī)械化生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝成熟，檢測能力強(qiáng)。本公司根據(jù)農(nóng)作物生產(chǎn)特性、品種及其對養(yǎng)分的需求，結(jié)合使用肥料地區(qū)的土質(zhì)特點，選擇科學(xué)的配方，為用戶提供質(zhì)量合格、科學(xué)適用的有機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品。主要規(guī)格：總養(yǎng)分5.0%,有機(jī)質(zhì)45% 0本公司將不斷滿足客戶的各種需求，提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，使 本公司的客戶得到最大的實惠。質(zhì)量各部門、全體員工：為了實現(xiàn)華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司在生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理活動全過程得到有效控制，保證本公

2、司生產(chǎn)的有機(jī)肥料產(chǎn)品質(zhì)量符合出口標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，保證生產(chǎn)任務(wù)、銷售計劃與產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的順利落實，依據(jù)中華人民共和國出入境檢驗檢疫行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SN/T 1049-2002 的要 求，結(jié)合本公司實際，建立了質(zhì)量管理體系并編制，規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、質(zhì)量體系要素控制要求。質(zhì)量管理手冊是本公司法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動，現(xiàn)在正式頒布，質(zhì)量管理手冊所涉及到得各項規(guī)定，作為本公司最基本的工作標(biāo)準(zhǔn)與行為規(guī)范，要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)布令自即日起生效。特此通知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州） 有限公司O 一三年六月二十八日.八日目錄一、質(zhì)量管理職則1 、任職通知? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3、 ? ? 22、質(zhì)量管理人員任職通知? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 33、質(zhì)量管理人員履歷表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 44、質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 55、質(zhì)量管理制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 136、質(zhì)量管理考核獎懲辦法? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15二、生產(chǎn)資源提供1 、生產(chǎn)、檢驗設(shè)備一覽表? ? ? ? ? ? ? ? ? ?19?231 、質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識?242、員工培訓(xùn)計劃書?253、員工培訓(xùn)記錄?26?281 、有機(jī)肥料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)? ?

4、 ? ? ? ? ? 292、設(shè)計文件和工藝文件? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 302.1 設(shè)計文件和工藝文件目錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 312.2 工藝流程圖? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 322.3 生產(chǎn)工藝規(guī)程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 332.4 產(chǎn)品使用說明書? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 412.5 產(chǎn)品合格證? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 422.6 包裝技術(shù)要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 432.

5、7 包裝袋設(shè)計圖? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 432.8 配方計算書? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 442.9 產(chǎn)品配方單? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 443.1 檢驗規(guī)程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 443.2 術(shù)文件管理制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 473.3 程質(zhì)量管理? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 491 、采購質(zhì)量管理制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 502、供方評價規(guī)定?

6、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 513、供方供貨記錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 544、原材料采購計劃? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 565、原材料驗收管理辦法? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 586、工藝管理制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 607、工藝管理考核獎懲辦法? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 618、工藝生產(chǎn)考核記錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 629、生產(chǎn)配料單? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6310 、原材

7、料、成品標(biāo)識規(guī)定? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6711 、不合格品管理程序? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6812 、產(chǎn)品銷售管理制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7113 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 741 、關(guān)于成立質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)的通知? ? ? ? ? ? ? ? 752、檢驗管理制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 763、檢測計量設(shè)備管理制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 844、生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗規(guī)定? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 865、產(chǎn)品出

8、廠質(zhì)量檢驗制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 886、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 897、委托檢驗規(guī)定? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 91七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 921 、安全文明生產(chǎn)制度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 93第一章質(zhì)量管理職責(zé)關(guān)于余江華同志任職的通知各部門：為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)余江華擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，組織質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和保持，有權(quán)組織協(xié)調(diào)處理與質(zhì)量有關(guān)的公司內(nèi)外問題和對外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量 檢驗、

9、計量管理工作，有權(quán)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊，按手冊規(guī)定協(xié)調(diào)、處理運(yùn)行中問題。有權(quán)處理原材料、包裝品、半成品、成品的質(zhì)量問題，決定合格品出廠，有權(quán)處理計量問題。特此通知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司二 O 一三年六月二十八日關(guān)于各部門：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織會議研究，決定任命以下質(zhì)量管理人員余江華 同志任執(zhí)行董事兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人唐軍同志任經(jīng)理唐偉同志任生產(chǎn)廠長羅春龍 同志任生產(chǎn)主任梁豐盛同志任化驗室主任特此通知華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司0一三年六月二十八日質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限執(zhí)行董事（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）1 、全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營及質(zhì)量活動的管理工作；解決公司內(nèi)部和外部重大質(zhì)量問題；2 、 決定和設(shè)置本公司的組織結(jié)構(gòu)、崗位

10、、 規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限以及相互關(guān)系；3、組織制定本公司各項管理制度，建立和完善質(zhì)量管理體系及運(yùn)行機(jī)制；4、強(qiáng)化各項管理工作，定期檢查各部門的工作情況；有效行使生 產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、人事、分配、獎懲的最終決定權(quán)；5、制定公司年度生產(chǎn)計劃與長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；6、 尊重科學(xué)、尊重人才、加強(qiáng)技術(shù)交流與合作、提高公司技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力，增強(qiáng)內(nèi)部自我完善與發(fā)展能力；7、 領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、 有效 性，實施不斷改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)達(dá)到要求；8、 組織召開質(zhì)量例會、生產(chǎn)計劃、技術(shù)服務(wù)會議。經(jīng)理兼銷售廠長協(xié)助董事長工作，在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，分管供銷科、辦公室的管理。1 、全面負(fù)責(zé)企業(yè)原材料

11、供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，以市場為導(dǎo)向，制定本 公司原輔材料采購計劃及產(chǎn)品銷售策劃，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況；2、根據(jù)生產(chǎn)需要，安排好原材料供應(yīng)工作；3、嚴(yán)格把握進(jìn)廠材料的質(zhì)量，對購進(jìn)的原輔料、設(shè)備及物資質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任；4、掌握市場信息，做好售后服務(wù)工作，及時做好貨款回籠；5、 掌握各種物資和產(chǎn)成品庫存量，力求產(chǎn)銷平衡，加快資金周轉(zhuǎn)；6、做好原料、成品出入管理；7、購進(jìn)原料嚴(yán)格履行簽訂相關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)廠長在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)管理與質(zhì)量管理工作。1 、協(xié)助廠長處理重大生產(chǎn)質(zhì)量事故；2、 組織實施年度日常生產(chǎn)計劃任務(wù)；負(fù)責(zé)按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)組織、協(xié)調(diào)車間生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；4、貫徹公司對技術(shù)管

12、理、質(zhì)量管理方面的各項指標(biāo)。定期召開生產(chǎn)、技術(shù)分析會，組織實施相關(guān)部門工作計劃與考核；5、主管生產(chǎn)車間技術(shù)工作，解決生產(chǎn)中問題。針對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)， 發(fā)動技術(shù)人員和廣大工人，解決有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)因素；6、 組織制定修改工藝、設(shè)備、 安全操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范文件，提 出技術(shù)改進(jìn)、改善管理建議；7、負(fù)責(zé)對車間不合格品的評審、處置， 不合格的糾正與預(yù)防措施的制定與實施；8、 有權(quán)對生產(chǎn)、技術(shù)工作提出獎懲建議，有權(quán)監(jiān)督、檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向上級提出考核、獎懲、處理意見。生產(chǎn)車間主任在分管生產(chǎn)廠長的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本車間工作按時保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生

13、產(chǎn)質(zhì)量負(fù)1、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，交班前檢查機(jī)器設(shè)備、電源，有故障時要 協(xié)助機(jī)修人員及時修復(fù)，交班后方能離崗，做好車間考勤記錄；2、時刻關(guān)注各工作崗位生產(chǎn)的全面情況，監(jiān)督工作嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好生產(chǎn)記錄；對生產(chǎn)過程中生產(chǎn)情況、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況（如水分過重、返料過多）及時安排檢查處理上報；3、 對不服從安排的工人有權(quán)向上級領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；對因監(jiān)督不嚴(yán)、措施不力造成產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)計劃完不成負(fù)責(zé)；4、 組織實施生產(chǎn)設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)，對不能保證生產(chǎn)線連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對本車間人員違反操作規(guī)程造成直接經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故或安全事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生產(chǎn)班長1 、 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本班工人按時保質(zhì)保量完

14、成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，每天上班前交代當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)、安全文明衛(wèi)生等要求；上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗，做好本班考勤記錄；3、對不服從安排的工人有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；4、 班長對當(dāng)班期間正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對 因監(jiān)督不嚴(yán)、措施不辦造成產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)計劃完不成負(fù)責(zé)。崗位操作工1 、崗位操作工必須經(jīng)崗前培訓(xùn)合格才能上崗；2 、 崗位操作工必須服從班長及上級安排，在班長指揮下保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)；3、熟悉并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備，嚴(yán)格按照生料單配料；保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，下班前打掃衛(wèi)生、清理生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)

15、場，并按規(guī)定做好當(dāng)班生產(chǎn)記錄；4、 紀(jì)律守法，上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗；嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。倉庫保管員1 、 倉庫保管員在供銷廠長領(lǐng)導(dǎo)下工作，堅持原則、不循私情，做 好物資保管工作及出入庫管理工作；2、了解被保管物資的性能保管好物資，對倉庫的安全、成品和原料的數(shù)量、保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、保證原料庫、成品庫干凈、整潔、干燥、道路通暢：將原料和成品分類存放、堆碼整齊；對不合格品、合格品、待檢產(chǎn)品根據(jù)質(zhì)量質(zhì)檢科 （化驗室）出具的檢驗報告分別標(biāo)識檢驗狀態(tài)，將不合格品隔離存放；4、 嚴(yán)把物資出入庫關(guān)，檢查每批產(chǎn)品出廠合格證、外觀、重量、包裝袋標(biāo)識、儲存是否符合規(guī)定的要求；5、成品須經(jīng)檢驗合格

16、后（根據(jù)質(zhì)量檢驗科出具的檢驗報告）才能出庫；6、每日及時做好原料、成品出入庫記錄臺帳。供銷員1 、 采購、 銷售人員在供銷廠長的領(lǐng)導(dǎo)下工作；負(fù)責(zé)物資 （生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料等）的采購及本企業(yè)產(chǎn)品的銷售；2、采購人員必須掌握所購設(shè)備的規(guī)格、標(biāo)識、 原輔料的等級和相應(yīng)市場價格，對采購質(zhì)量進(jìn)行有效控制，對所購設(shè)備、原料的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、 采購前填報采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商經(jīng)上級批準(zhǔn)后簽訂采購合同，采購的物資必須滿足生產(chǎn)要求、標(biāo)準(zhǔn)要求或本企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)的需要，不得采購假冒偽劣產(chǎn)品；4、 對采購的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排安裝調(diào)試，調(diào)試合格運(yùn)轉(zhuǎn)正常的交付使用，不合格運(yùn)轉(zhuǎn)不正常的按合同執(zhí)行；

17、5、對采購的原料到工廠后，盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢驗，檢驗合格的原料交保管員入庫，檢驗不合格的原料退回供應(yīng)商或要求索賠。保證所采購的原料能及時、準(zhǔn)確運(yùn)到企業(yè)；6、 銷售人員只能銷售本企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，不得銷售未經(jīng)檢驗或檢驗不合格產(chǎn)品以及與國家包裝標(biāo)識不符的產(chǎn)品；7、銷售人員還應(yīng)做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查及售后服務(wù)質(zhì)量反饋工作，參與質(zhì)量投訴銷售質(zhì)量異議糾紛的處理?；炇抑魅? 、化驗室主任分管化驗室的管理工作，負(fù)責(zé)本公司原料、產(chǎn)品分析；監(jiān)督進(jìn)廠原料及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量；2 、 對各項檢驗工作進(jìn)行質(zhì)量判斷，審查檢驗原始記錄、檢驗報告；對檢驗質(zhì)量進(jìn)行有效控制；3、主持實施日常檢驗工作，對完成檢驗工作計劃負(fù)責(zé)

18、；建立質(zhì)量臺帳，做好檢驗數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報本公司產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)廠原料質(zhì)量情況；4、 負(fù)責(zé)提出本部門檢驗員培訓(xùn)計劃，對本室人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核、將考核情況向上級匯報；5、 監(jiān)督檢驗人員嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；解決檢驗人員檢驗過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；有權(quán)責(zé)成檢驗員對有疑義的檢驗結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢；對本部門發(fā)生的檢驗質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；6、 負(fù)責(zé)組織完成溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備，對標(biāo)準(zhǔn)溶液定期校核，保證溶液在有效期內(nèi)使用，對溶液濃度準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；7、 負(fù)責(zé)安排計量儀器的檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定計劃，保證儀器在檢定周期內(nèi)性能穩(wěn)定、正常使用；8、 負(fù)責(zé)編制檢驗室藥品、儀器設(shè)備、玻璃

19、器皿的購置計劃，并報 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；9、負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備的驗收、維護(hù)和管理，保證儀器設(shè)備正常使用。督促本部門人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用儀器并做好儀器使用情況記錄；10 、 負(fù)責(zé)驗收保管藥品試劑，保證所驗收藥品、試劑的工作質(zhì)量，分類或分柜存放藥品試劑；11、收集和更新相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范和技術(shù)資料；安排對保留樣入庫管理，對保留樣的原始性負(fù)責(zé)，對化驗室的安全負(fù)責(zé)?；瀱T化驗員在化驗室主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作。1 、熟悉檢驗基礎(chǔ)知識、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到的檢驗業(yè)務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范；2、服從室主任安排，堅守崗位，遵守本企業(yè)及化驗室各項規(guī)章制度，保質(zhì)保量按時完成各項檢驗任務(wù)；3、 做到

20、檢驗原始記錄真實、清晰、 完整、準(zhǔn)確、嚴(yán)格按法定計量單位記錄，記錄不得任意涂改，對出據(jù)錯誤檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對出據(jù)的原始記錄準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對錯檢、漏檢負(fù)責(zé)；對違反相關(guān)規(guī)定造成檢驗質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理制度為了在公司范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行各項管理制度，加強(qiáng)以圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量為中心方面的管理，確保質(zhì)量管理體系及運(yùn)行機(jī)制的正常，特制定本制度。各級人員應(yīng)按照本制度加強(qiáng)管理。1 、 領(lǐng)導(dǎo)、 管理人員帶頭貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法及標(biāo)準(zhǔn)化法，生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定，嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)； 在質(zhì)量和數(shù)量關(guān)系方面堅持質(zhì)量第一，保證不合格原料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；2 、 進(jìn)廠原材料必須經(jīng)過驗證

21、，主要項目要檢驗方能供計算投料，化驗室負(fù)責(zé)抽樣、檢驗、出具報告，合格方能入庫，不合格報上級處理；3 、未經(jīng)檢驗的原料禁止進(jìn)入車間投入生產(chǎn)，檢驗不合格的原料禁止直接投入生產(chǎn)；如有以上行為經(jīng)查實追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；4 、車間生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)原材料不合格，要停止使用，由車間主任報告上 級處置；5、 檢驗員負(fù)責(zé)抽樣、檢驗， 出具報告，保存原始記錄，做好質(zhì)量臺帳。產(chǎn)品出入庫必須按品種、規(guī)格分別驗收、發(fā)貨，不得混堆混發(fā)。不合格品報主管質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)下令車間處置（返工） ， 并及時標(biāo)識隔離，防止與合格品混放；6、原材料代用必須經(jīng)過主管生產(chǎn)技術(shù)的廠長批準(zhǔn)；7、嚴(yán)格工序操作，填寫控制記錄；8、 實行質(zhì)量考核辦法，新工人

22、進(jìn)廠要培訓(xùn)考核合格方能上崗操作，對生產(chǎn)工作定期考核質(zhì)量，質(zhì)量與獎懲掛鉤；9、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或檢驗不合格杜絕出廠，產(chǎn)品檢驗不合格或出廠后因不合格引起退貨，罰款、沒收的質(zhì)量事故，要查明原因，對違章操作造成不合格要追究責(zé)任，并與獎懲掛鉤，質(zhì)量事故由分管領(lǐng)導(dǎo)處理，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；10 、質(zhì)量管理檔案統(tǒng)一由化驗室負(fù)責(zé)；11 、 不合格產(chǎn)品產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)，立即標(biāo)上記號，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究處理；12 、 凡查出不合格產(chǎn)品，根據(jù)出現(xiàn)的環(huán)節(jié)和原因，追查各級負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并實施獎罰措施；13 、經(jīng)查出不合格產(chǎn)品，一律不得出廠；14 、車間主任對生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；抓好生產(chǎn)過程中的各項生產(chǎn)記錄及統(tǒng)計工作；保證各種生產(chǎn)原始資料的完整

23、性、準(zhǔn)確性和可追溯；15 、車間主任對本車間人員違反操作規(guī)程造成直接經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任質(zhì)量管理考核獎懲辦法王設(shè)備名稱型號生產(chǎn)企業(yè)名稱購入時間公司質(zhì)量管理考核由崗位負(fù)責(zé)人采用不定期地進(jìn)行檢測和現(xiàn)場檢查的方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改1、廠長應(yīng)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作和負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，給予廠長 100元一次罰款。2、對入廠的原材料化驗室必須及時進(jìn)行抽樣化驗，及時將化驗報告報廠長，如因檢驗報告數(shù)據(jù)失誤引起的質(zhì)量問題，給予化驗室主任100元一次罰款，化驗員給予 50元一次罰款。3、配方計算不準(zhǔn)確造成產(chǎn)品不合格，按 50元一次給予處罰，如造成嚴(yán)重?fù)p失的扣配方計算人的當(dāng)日工資

24、。4、未按照配方單生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，除責(zé)成責(zé)任班組返工外，當(dāng)班生產(chǎn)人員每人罰款 40元。5、計量不合格罰當(dāng)班生產(chǎn)人員每人 20元/次。6、清潔衛(wèi)生未打掃干凈，罰當(dāng)班生產(chǎn)人員各10元/次。7、當(dāng)月監(jiān)督抽查，經(jīng)化驗合格，指標(biāo)合格率在95%以上，獎車間10 元，并通報表主任每月50 元，班長30 元，造粒工20 元，其他人員揚(yáng)。第二章生產(chǎn)資源提供擠壓造粒機(jī)2800X 350無錫華牧機(jī)器廠2011.5粉碎機(jī)1200X800河南礦山機(jī)械廠2011.5攪拌機(jī)1400X800懷化天湖機(jī)械廠2011.5轉(zhuǎn)鼓式烘干機(jī)12000X150懷化天湖機(jī)械廠2011.5冷卻機(jī)6000X150懷化天湖機(jī)械廠2011.5

25、成品篩250X140自制2011.5手提縫紉機(jī)GK9-2上?？p紉機(jī)廠2012.1膠帶輸送機(jī)TD75CM自制2012.1士要檢驗設(shè)備光學(xué)讀數(shù)分析天平TB328A湘儀天平儀器廠2006恒溫干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機(jī)械 廠2006定氮儀1000ml天津玻璃儀器廠2006恒溫振蕩水浴鍋KD-98-'天津泰斯特儀器廠2006真空干燥箱T2-88上海躍進(jìn)醫(yī)療機(jī)械 廠2006真空泵ZX2-1黃巖求精真空泵廠2006實驗篩1-4.75上虞道墟張興紗篩 廠2012玻璃干燥器華信玻璃儀器廠201250ml滴定管酸式、堿式華信玻璃儀器廠2012通風(fēng)柜自制2012樣品所分器華信玻璃儀器廠2012生產(chǎn)、檢驗

26、設(shè)備一覽表第三章人力資源要求質(zhì)量管理及專業(yè)技術(shù)知識1 、 產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法及 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例；2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用；3、原材料主要性能指標(biāo)；4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)；5、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)要求。第四章 技術(shù)文件管理設(shè)計文件 工藝文件編制： 唐偉 批準(zhǔn)： 余江華 華和農(nóng)產(chǎn)（貴州）有限公司、工藝流程圖設(shè)計文件和工藝文件目錄一、工藝流程圖二、生產(chǎn)工藝規(guī)程1 、配料崗位2、造粒崗位3、烘干、分篩崗位煙 梗 粕4、包裝計量崗位5、產(chǎn)品入庫檢驗崗位6、配料工藝操作工序（關(guān)鍵工序）7、造粒工藝操作工序（關(guān)鍵工序）8、烘干工藝操作工序（關(guān)鍵工序）9、篩分工藝操作工序1

27、 0 、包裝工藝操作工序11 、發(fā)酵工藝操作工序12 、關(guān)鍵過程的控制三、產(chǎn)品使用說明書四、產(chǎn)品合格證五、包裝技術(shù)要求六、配方計算書七、產(chǎn)品配方單八、檢驗規(guī)程生產(chǎn)工藝概述及工藝流程簡圖：本產(chǎn)品根據(jù)配方比例要求， 將有機(jī)物質(zhì)系列原材料按照配方要求進(jìn)行投料混合，經(jīng)粉碎 后發(fā)酵、造粒，然后烘干，并且通過冷卻筒冷卻后，再按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行分篩，經(jīng)檢驗合 格后進(jìn)行產(chǎn)品包裝。味精副產(chǎn)米渣菜油粕 混合、粉碎 不合格檢驗合格品包裝、生產(chǎn)工藝規(guī)程為了加強(qiáng)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量，使每一個員工在自己的崗位上能正確掌握操作程序，特制定本公司的作業(yè)指導(dǎo)，每一個員工必須嚴(yán)格 執(zhí)行。1 、配料崗位投料、粉碎、分篩、混合投料班，

28、必須要有化驗室出據(jù)的配料單，并嚴(yán)格按配料單投料，首先檢查臺秤是否準(zhǔn)確，是不是在有效期內(nèi)使用的，計量必須準(zhǔn)確?；旌虾蟛拍芡度氲椒鬯闄C(jī)進(jìn)行粉碎、分篩。分篩細(xì)度要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。2、造粒崗位造粒操作工在操作中首先檢查造粒機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，正確掌握運(yùn)轉(zhuǎn)速度，每分鐘在2000 轉(zhuǎn)，才能投料生產(chǎn)，第一次造粒掌握粒度的大小和水份的使用，并按標(biāo)準(zhǔn)掌握肥料的配比，經(jīng)過第一次造粒進(jìn)入下一道造粒機(jī)時，顆粒必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，才能進(jìn)入下道烘干設(shè)備。3、烘干、分篩崗位烘干設(shè)備是關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點，在操作程序上必須掌握進(jìn)口溫度和出口溫度，隨時查看溫度的變化，并做好記錄，把握分篩工藝對分篩出來的不合格的顆粒返回粉碎機(jī)班從

29、新粉碎。4、 包裝計量崗位包裝操作工首先檢查包裝用的計量器具是否準(zhǔn)確，是否有合格證和超期；如符合要求，把稱調(diào)整到零點上。檢查產(chǎn)品包裝袋是否標(biāo)識齊全，字跡清楚，標(biāo)注內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，方能包裝計量、準(zhǔn)確縫包運(yùn)入成品庫。5、嚴(yán)品入庫檢驗崗位進(jìn)入成品庫的產(chǎn)品必須與保管員辦理好入庫手續(xù)，按程序堆放、掛產(chǎn)品標(biāo)示牌（產(chǎn)品生產(chǎn)日期、規(guī)格、檢驗狀況），并由化驗員抽樣檢驗，待檢驗合格后，通知銷售人員，并作好登記記錄。6、配料工藝操作工序（關(guān)鍵工序）6.1 崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)各種原材料的配比計量、粉碎工作。6.2 管理范圍：各原料存放場地；粉碎裝置及粉碎室內(nèi)地場地。1.1.1 首先清掃原料配比場地，保持清潔，干凈、

30、無雜物。1.1.2 檢查計量設(shè)備是否準(zhǔn)確，檢查粉碎設(shè)備是否正常，有無卡，阻現(xiàn)象，篩片是否損壞，并對潤滑部位按標(biāo)準(zhǔn)注油。1.1.3 啟動粉碎設(shè)備，各原料經(jīng)計量后粉碎。1.1.4 粉碎后按配比進(jìn)入混料機(jī)混料，并充分混合后，供造粒崗位使用。1.1.5 清掃場地，保持場地衛(wèi)生清潔、干凈，舊包裝20 條一捆，存入與指定地點。6.4 安全操作注意事項6.4.1 上班前必須穿戴好勞動保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。6.4.2 隨時注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)電流異?；虿徽Ｂ曇舻惹闆r要立即采取措施，以防備損壞，同時報告班長。6.4.3 經(jīng)常檢查篩片有無破損，一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，以防造成危險。6.5

31、工藝指標(biāo)1.1.2 5.1原料粉碎細(xì)度 1mm,通過物95%1.1 .2 配混料均勻大于等于90%。1. 5%。1.2 .3 氮、磷、鉀養(yǎng)分含量誤差小于等于±7、造粒工藝操作工序（關(guān)鍵工序）7.1 崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)混合造粒工作。7.2 管理范圍：加水設(shè)施控制；造粒機(jī)及周圍場地。7.3 操作規(guī)程1.1.3 3.1 首先清掃場地及設(shè)備中的殘留物，保持清潔、干凈、無雜物7.3.2 檢查造粒設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，并對潤滑部位按標(biāo)準(zhǔn)注油。7.3.3 啟動造料設(shè)備，同時啟動原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物料適當(dāng)時啟動加水設(shè)施，開始造粒。7.3.4 將合格的半成品粒肥，用提升機(jī)送入下道工序。7.4 安全操作

32、注意事項：7.4.1 上班前必須按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。7.4.2 隨時注意轉(zhuǎn)動設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，提升機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)生異常情況，要立即采取措施，以防設(shè)備損壞，造成人身傷亡事故，同時將情況報告班長，經(jīng)常檢查皮帶機(jī)有無堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)是否流暢，均勻。7.4.3 注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防出現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。8、烘干工藝操作工序（關(guān)鍵工序）8.1 崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)半成品的烘干及輸送工作。8.2 管理范圍：熱風(fēng)爐；烘干設(shè)備及廠房、場地；冷設(shè)備及廠房、場地；烘干設(shè)備引風(fēng)機(jī)及除塵設(shè)備；冷卻設(shè)備引風(fēng)及除塵設(shè)備。8.3 操作規(guī)程8.3.1 開車順序：a 首先察看烘干設(shè)備冷卻設(shè)備內(nèi)是

33、否有殘留物，同時清理兩設(shè)備及除塵器，保持設(shè)備內(nèi)無粘塊，無雜物。b 啟動烘干引風(fēng)機(jī)，然后點燃熱風(fēng)爐和啟動烘干設(shè)備。c 當(dāng)熱風(fēng)爐溫度達(dá)到指標(biāo)后，啟動造粒提升機(jī)，開始投料烘干。d 啟動冷卻設(shè)備引風(fēng)機(jī)，同時啟動冷卻設(shè)備。a 首先停止提升機(jī)，停止向烘干機(jī)內(nèi)送料。b 逐漸降低熱風(fēng)爐溫度，待烘干機(jī)內(nèi)物料全部輸出后，關(guān)閉熱風(fēng)爐，依次關(guān)掉引風(fēng)機(jī)、烘干機(jī)。c 待冷卻機(jī)和內(nèi)物料全部輸出后，先聽引風(fēng)機(jī)后聽冷卻機(jī)。8.3.3 工藝指標(biāo)a烘干機(jī)入口溫度70 100度，烘干機(jī)出口溫度 50070度。b產(chǎn)品水分：小于12.0% 。9、篩分工藝操作工序9.1 崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)烘干半成品的篩分，分級9.2 管理范圍：分篩機(jī)及場地9

34、.3 操作規(guī)程9.3.1 首先清掃場地，保持場地衛(wèi)生清潔干凈。9.3.2 檢查分篩和篩網(wǎng)是否破損，轉(zhuǎn)動設(shè)備是否正常。9.3.3 配合烘干崗位，啟動分篩機(jī)。9.4 安全注意事項：9.4.1 下班前必須按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。9.4.2 隨時注意轉(zhuǎn)動設(shè)備機(jī)電機(jī)的運(yùn)行情況，注意篩網(wǎng)的破損情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，同時報告班長，以調(diào)整車間其余設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。9.5 工藝指標(biāo)9.5.1 粒度 1-4.7 5mm9.5.2 通過率大于80%。10 、包裝工藝操作工序10.1 崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)成品的包裝工作。10.2 管理范圍：包裝設(shè)施，縫包機(jī)，計量稱及廠房場地。10.3 操作規(guī)程1

35、0.3.1 掃場地及設(shè)備中的殘留物，保持清潔、干凈。10.3.2 篩分機(jī)合格產(chǎn)品出口接好包裝袋，開始包裝。10.3.3 裝袋計量后，開始縫包。10.3.4 質(zhì)檢科檢驗合格后，簽發(fā)合格證，同時辦理入庫手續(xù)，清掃場地。10.4 安全注意事項10.4.1 上班前必須按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。10.4.2 正確使用縫包機(jī)、磅秤，杜絕違章操作，確保設(shè)備完好，杜絕人身傷害10.5 工藝指標(biāo)10.5.1 包裝重量：平均凈含量A標(biāo)定含量。10.5.2 機(jī)縫口完好率100%10.5.3 包裝待破損率小于0.2% 。11 、發(fā)酵工藝操作工序利用各種有機(jī)原料混合拌勻，堆垛壓實，用塑料薄膜或帆

36、布密封，厭氧發(fā)酵。其加工流程為：原料處理混合建跺翻堆混合包裝送肥料生產(chǎn)車間。12 、關(guān)鍵過程的控制根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點，其關(guān)鍵工序過程確定為配料工序、造粒工序和干燥工序。各工序正常的工藝操作，按各自的工序（崗位）操作規(guī)程和生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行。13 ） 關(guān)鍵過程控制指標(biāo)A 配料工序：a) 各種主要原料加入量：按配料單的規(guī)定進(jìn)行；b) 各種輔助原料加入量：按配料單的規(guī)定進(jìn)行；c) 混料時間：3 4min ，具體時間，根據(jù)所混物料的配合屬性確定， 執(zhí)行具體的規(guī)定；B 造粒工序a) 進(jìn)料速度：保持物料的均勻投入；b) 根據(jù)進(jìn)料量調(diào)節(jié)水的用量，保障造粒物料水分合適。C 干燥工序：a) 進(jìn)口爐氣溫度：根據(jù)不

37、同配料，按技術(shù)要求調(diào)節(jié)爐頭爐尾溫度；b) 干燥機(jī)風(fēng)量：調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)擋門開度調(diào)節(jié)風(fēng)量。2) 混料工序的控制混料工序主要控制主、輔各種原材料的計量和混料的均勻程度。該工序操作的好壞，直接影響到最終產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，因此必須按工藝規(guī)程、 工藝操作規(guī)程及配料單的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不得有絲毫的馬虎。該工序的控制按如下要求進(jìn)行：A 物料計量。每批物料中各種物料的加入量，執(zhí)行配料單的規(guī)定投料過程確保投料的準(zhǔn)確性，同時準(zhǔn)確做好投料記錄。每班的班長在生產(chǎn)期間要不定式的抽查投料記錄，校核投料量是否符合配料單的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)有誤要及時糾正，并通知有關(guān)部門對投料有誤區(qū)段的產(chǎn)品加大抽查力度，以確保最終的產(chǎn)品質(zhì)量。B 物料混合。

38、物料混合的關(guān)鍵是使物料混合均勻，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料混合不均勻或物料破碎不符合要求時，應(yīng)立即停止向下一工序(造粒工序)送料，待混合均勻后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合要求造成的混料不均勻，在停止向下一工序送料的同時，應(yīng)將物料從新破碎，直至破碎合格并混合均勻后方可向下一工序送科。C 配料計量過程中要做好非整袋物料的計量準(zhǔn)確，確保所配物料計量準(zhǔn)確。D 投入整包裝的原料時，要將原料袋倒干凈，以免投料誤差。同 時，要抽查整袋原料的凈重，以保證投料準(zhǔn)確。E 混料時間嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行，不得任意調(diào)整混料時間。同時要做好放料盤數(shù)記錄3) 造粒工序的控制A 檢查造粒設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，并對潤滑部位按標(biāo)準(zhǔn)注油。

39、B 啟動造料設(shè)備，同時啟動原料輸送設(shè)備，待造粒設(shè)備內(nèi)物料適當(dāng)時啟動加水設(shè)施，開始造粒。C 將合格的半成品粒肥，用提升機(jī)送入下道工序。D 隨時注意轉(zhuǎn)動設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，提升機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)生均勻異常 情況，要立即采取措施，以防設(shè)備損壞，造成人身傷亡事故，同時將 情況報告班長，經(jīng)常檢查皮帶機(jī)有無堵塞，進(jìn)水管網(wǎng)是否流暢，E 時該注意大塊物料進(jìn)入下道工序，以防出現(xiàn)烘干結(jié)塊現(xiàn)象。4) 干燥工序的控制A 干燥工序控制的主要指標(biāo)為干燥機(jī)的進(jìn)、出口爐氣溫度和干燥機(jī)的風(fēng)量。本規(guī)程中規(guī)定的指標(biāo)為常規(guī)控制指標(biāo)。對于不同規(guī)格和品種的產(chǎn)品，其所需的干燥機(jī)進(jìn)、出口爐氣溫度及引風(fēng)機(jī)擋門閥的開度不同，生產(chǎn)實際中應(yīng)要求對應(yīng)于不同

40、產(chǎn)品規(guī)定的指標(biāo)執(zhí)行。B 干燥機(jī)進(jìn)、出口溫度的控制方法：a) 控制干燥機(jī)的進(jìn)、出口溫度主要通過以下兩個方面進(jìn)行控制，一是調(diào)節(jié)熱風(fēng)爐的加熱量；二是調(diào)節(jié)干燥系統(tǒng)的通風(fēng)量，熱風(fēng)爐加熱量的調(diào)節(jié)可通過加煤量的控制、爐門通風(fēng)量的調(diào)節(jié)、二次燃燒風(fēng)門的調(diào)節(jié)等措施來實現(xiàn)；干燥系統(tǒng)通風(fēng)量的調(diào)節(jié)主要是通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)風(fēng)量擋門調(diào)節(jié)閥的方法進(jìn)行。b) 通常第一種方法有利于并可快速調(diào)節(jié)干燥機(jī)的進(jìn)口溫度，第二種方法有利于并可快速調(diào)節(jié)干燥機(jī)的出口溫度。兩種調(diào)節(jié)方法的使用應(yīng)根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品的物料性質(zhì)結(jié)合使用，過度強(qiáng)調(diào)其中的任何一種方法都可能造成控制目標(biāo)的落空或使產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。c) 一般情況下，熱敏性物料含量較大或吸濕性較高、軟化

41、點較低配合物料體系，應(yīng)采用較低的進(jìn)、出口溫度和大風(fēng)量來進(jìn)行生產(chǎn)。這 種情況下應(yīng)盡可能利用風(fēng)量來作為主要的調(diào)節(jié)手段，輔以加熱量調(diào)節(jié)手段來 進(jìn)行調(diào)節(jié)。反之則可依加熱量為主要的調(diào)節(jié)手段來進(jìn)行調(diào)節(jié)。三、產(chǎn)品使用說明書特點：營養(yǎng)元素全面、養(yǎng)分利用率高、增產(chǎn)效果顯著。適用范圍廣、 綠色環(huán)保好。具有較強(qiáng)的抗病、抗凍、抗旱、抗倒伏能力，有效 改善了 施肥結(jié)構(gòu)，促進(jìn)植物營養(yǎng)的平衡吸收，使植物自我調(diào)節(jié)能力增 強(qiáng)，解決 了植物對土壤所需養(yǎng)分吸收過程中的瓶頸問題，減少資源浪 費，提高肥 料利用率。適用作物：適用于糧棉作物、蔬菜、果樹、樹 木、花卉、草 坪等植物。主要規(guī)格指標(biāo)： 有機(jī)質(zhì)A 45%,總養(yǎng)分A 5.0%使用

42、方法：1、每畝施用量為200-250公斤，肥效維持200天左右；2、本肥可穴施、溝施及地面撒施;3、施肥后覆蓋土，然后澆水以加速肥料分解，便于植物吸收; 四、產(chǎn)品合格證名稱：有機(jī)肥料總養(yǎng)份：>5.0%凈含量： 40kg批號：廠名：華和農(nóng)產(chǎn)地址：都勻市沙壩鎮(zhèn)龍江村五、包裝技術(shù)要求合格證標(biāo)準(zhǔn)號：NY525-2012有機(jī)質(zhì)：>45%許可證：（貴州）有限公司1、產(chǎn)品用符合GB8569規(guī)定的材料進(jìn)行包裝.包裝規(guī)格為50.0kg,每批產(chǎn)品平均每袋凈含量不低于50.0kg ，每袋凈含量應(yīng)標(biāo)明單一數(shù)值50kg 。必須與原物2、在規(guī)定每袋凈含量范圍內(nèi)的產(chǎn)品中有添加物時，料混合均勻，不得以小包裝形式放

43、入包裝袋中。3、肥料標(biāo)識的基本原則、一般要求及標(biāo)識內(nèi)容等嚴(yán)格按GB18382-2001 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。包裝袋設(shè)計圖（參考附件）八、檢驗規(guī)程1 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：NY525-2012 有機(jī)肥料2、檢驗規(guī)范：1 ) 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)合格判斷，采用GB/T 8170-2008 中“修約值比較法”。2) 出廠檢驗的項目全部符合NY525-2012 有機(jī)肥料要求時， 判 該批產(chǎn)品合格。3) 檢驗結(jié)果中有一項指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)重新自二倍量的包裝袋中采取樣品進(jìn)行檢驗，重新檢驗結(jié)果中，即使有一項指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，判該批產(chǎn)品不合格。4) 產(chǎn)品按批檢驗，以一天或兩天的產(chǎn)量為一批，最大批量為500t。5) 采

44、樣方案按NY525-2012 有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣。6) 樣品按四分法縮分，取出約 100g 樣品全部通過1.00 mm 孔徑篩作成分分析用3、產(chǎn)品技術(shù)要求 標(biāo)準(zhǔn)號：NY525-2012總養(yǎng) >5.0%有機(jī)質(zhì)： > 45%喋分：< 15%粒度：0-3毫米粉狀 和2-6毫米顆粒5、樣品檢驗編號原材料編號： Y-XXXXEZZZY :表示原材料；X :表示年號：E:表示月份；Z:表示原材料流水號產(chǎn)品編號：C- XXXXEWWWC:表示產(chǎn)品；X :表示年號：E:表示月份； www:表示產(chǎn)品流水技術(shù)文件管理制度1 、 管理標(biāo)準(zhǔn) （各種管理制度）、 工作標(biāo)準(zhǔn) （崗位責(zé)任制和任職要

45、求） ；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）及各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等；由各相關(guān)部門自行保存報辦公室備案存檔。2、針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由各相應(yīng)部門使用。3、 管理文件 （如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件和法律法規(guī)等文件）由辦公室保存。4、化驗室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5、文件由辦公室按類歸檔存放、編號管理，文件須經(jīng)辦公室管理人同意后才能借閱，用畢及時歸還；任何人不準(zhǔn)私自外借，不得在有效文件上亂涂劃改，文件要確保清晰，易于識別和檢索；重要文件（如技術(shù)文件）應(yīng)確保完整、齊全； 各部門應(yīng)隨時可以獲得文

46、件的有效版本，使用一致的文件。6、設(shè)計文件、工藝文件由相關(guān)部門擬定、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查報最高管理者批準(zhǔn)后使用；對于需要修改的技術(shù)文件必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后報最高管理者批準(zhǔn)后使用。7、對于己過期作廢的文件必須立即收回，避免各部門誤用。第五章過程質(zhì)量管理采購質(zhì)量管理制度1、 、采購員負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料、包裝袋等）的采購；2、 采購人員必須掌握所購材料的規(guī)格標(biāo)識、原輔料的等級和相應(yīng)市場價格，對采購質(zhì)量進(jìn)行有效控制，采購的物資必須滿足生產(chǎn)要求、標(biāo)準(zhǔn)要求或本企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)的要求，不得采購假冒偽劣產(chǎn)品，采購人員對所購物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、 采購前填報采購計劃單，選擇合格的供應(yīng)商經(jīng)上級批準(zhǔn)后簽訂采購

47、合同。4、對采購的原料到工廠后，盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢驗，檢驗合格的原料交保管員入庫，檢驗不合格的原料退回供應(yīng)商或要求索賠。保證所采購的原料能及時、準(zhǔn)確運(yùn)到企業(yè)；5、 選擇合格的供應(yīng)方采購物資，保證其供應(yīng)的原材料能滿足企業(yè)的生產(chǎn)要求。6、 與供應(yīng)方簽訂原材料采購合同時，合同內(nèi)容應(yīng)包含對采購材料的數(shù)量、包裝標(biāo)識、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨方式、交貨時間、產(chǎn)品價格等進(jìn)行規(guī)定；同時要求雙方在正式合同上簽字蓋章。7、 采購的產(chǎn)品必須按采購合同經(jīng)相關(guān)部門檢驗合格后才能入庫；檢驗不合格的產(chǎn)品立即按合同規(guī)定處理。供方評價規(guī)定1 、 采購人員定期或不定期對供應(yīng)方進(jìn)行客觀、科學(xué)、 公正的評價；2、評價供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品質(zhì)

48、量是否達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求；3、 按照市場體系的調(diào)控，評價供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品價格是否合理：4、 對供應(yīng)方進(jìn)行現(xiàn)場考察，評價供應(yīng)方的生產(chǎn)能力和供貨能力是否滿足小企業(yè)的需要；評價供應(yīng)方對本企業(yè)需要產(chǎn)品時能否及時、準(zhǔn)確供貨以及供應(yīng)方的產(chǎn)品信譽(yù)等。原材料驗收管理辦法第一條本公司對原材料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。1、 、 原材料進(jìn)廠后，保管員必須依“采購清單”的內(nèi)容， 并核對供應(yīng)商送來的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票。2、 如發(fā)覺所送來的材料與“采購清單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時， 應(yīng) 即時通知采購員處理。第二條原材料待驗進(jìn)廠待驗的原材料，必須與已檢驗的分開儲存，并規(guī)劃 “待驗區(qū)”以為

49、區(qū)分，收料后， 保管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 “進(jìn)貨驗收單”以為入帳清單的依據(jù)。第三條原材料檢驗結(jié)果的處理1 、檢驗合格的原材料，檢驗人員要標(biāo)識合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，保管人員再將合格品入庫。3、 不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，檢驗人員要在“檢驗報告單”上注 明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購負(fù)責(zé)人處理。第四條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)附有關(guān)的 “材料檢驗報告單”經(jīng)主管簽認(rèn)后，才辦理原材料出庫。工藝管理制度為了確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，必須加強(qiáng)生產(chǎn)各工藝環(huán)節(jié)的管理，特制定本制度。工藝管理主要由生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)。1 、 生產(chǎn)車間主任監(jiān)督各車間班組嚴(yán)格按照本公司的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程及技術(shù)指標(biāo)要

50、求進(jìn)行生產(chǎn)，定期總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗，逐步改進(jìn)工藝流程中的技術(shù)參數(shù)，逐步完善生產(chǎn)工藝，建立生產(chǎn)工藝記錄臺帳，收集分析生產(chǎn)記錄及化驗報告。2、崗位操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，認(rèn)真、 如實填寫工藝操作 記錄，不允許漏項、涂改、任意撕毀；執(zhí)行過程中遇到問題及時向分 管領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)下達(dá)“配料通知單”到生產(chǎn)第一線，并適時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理：4、生產(chǎn)車間重點對工藝流程關(guān)鍵工序中的質(zhì)量控制點在生產(chǎn)過程中進(jìn)行有效控制工藝管理考核獎懲辦法各級人員應(yīng)按照各自的職責(zé)和權(quán)限做好本崗位的工作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，部門管理人員定期檢查制度執(zhí)行情況及計劃任務(wù)完成情況；配合并接受上級管理部門對本部人員的考核1

51、 、 對因工作失誤（如管理不善、配方不準(zhǔn)確、計量不準(zhǔn)確、操作失誤或違反操作規(guī)程、違反規(guī)章制度等）造成質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任事故的部門或人員，經(jīng)查實追究相關(guān)人員責(zé)任，視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰教育；2 、 操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，操作不允許弄虛作假，粗制濫造；3 、生產(chǎn)工人上崗前，必須經(jīng)過培訓(xùn)合格并持證上崗，熟悉操作規(guī)程；4 、各車間、班組具體對生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)；檢驗員對違反操作規(guī)程造成檢測質(zhì)量下降負(fù)責(zé)；對錯檢、漏檢負(fù)責(zé)；5、 對連續(xù)一月末發(fā)生質(zhì)量事故、對各項制度執(zhí)行較好的個人給予表彰和發(fā)放物質(zhì)、獎金或晉升等獎勵；6、生產(chǎn)人員對工藝操作規(guī)程提出修改時，要上報生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，經(jīng)公司研究后合理的意見

52、可以采納并按程序執(zhí)行。7、 處理方式視貢獻(xiàn)大小或事故輕重一般為通報口頭表揚(yáng)或批評、物質(zhì)資金獎勵或罰款、升級或下崗、待崗轉(zhuǎn)崗、待崗學(xué)習(xí)、扣發(fā)當(dāng)月工資獎金、開除等等。原材料、成品標(biāo)識規(guī)定1 、原材料標(biāo)識：各生產(chǎn)用原材料必須按產(chǎn)品名稱標(biāo)識清楚，并分類存放于規(guī)定的庫房；2、產(chǎn)品標(biāo)識：產(chǎn)品標(biāo)識分為已檢品、待檢品、合格品和不合格品， 各種產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)識的規(guī)定分類存放，便于識別。不合格品管理程序1 目的為防止不合格品的產(chǎn)生，確保不合格品不投入加工、交付、 出廠，本程序規(guī)定了不合格品的隔離、標(biāo)識、評審及處置方法。2不合格范圍：1.1 產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、包裝材料、半成品、 成品等不合格；1.2 本廠通過檢查、驗證、 審核、 用戶走訪、信息反饋等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。3職責(zé)3.1 化驗室負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品、顧客退回的不合格品下處置結(jié)論。3.2 保管人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品的標(biāo)識、隔離和處置。3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品處置，負(fù)責(zé)工序、最終檢驗和顧客退回的不合格品的標(biāo)識。4.不合格品的處置方式為：a.返工、b.讓步接受c.拒收5.工作程序：5.1 不合格品被發(fā)現(xiàn)后，必須經(jīng)過記錄、標(biāo)識