外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范

1、外部提供過程產(chǎn)品服 務(wù)控制規(guī)范文件編號版本號修改號QD8.4.2-2016A01、目的為了對外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行控制，確保外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定 的要求。2、適用范圍本程序適用于公司管理部采購單位員對外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制。3、職責(zé)3.1 由管理部采購單位制訂本規(guī)范，負(fù)責(zé)對外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制管理。3.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)外部提供過程、產(chǎn)品的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對供方的質(zhì)量管理評定、考核，并 向供方索取所供產(chǎn)品的性能報告，如：SGS、MSDS報告等。3.3 其它部門配合負(fù)責(zé)對外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制管理。4、作業(yè)程序采購物資的分類：物資分為外購和外協(xié)兩大類，根據(jù)物資的重要程度分為A

2、、B、 C三類，A類為原材料、外加工多媒體觸控屏及其它委外加工件；B共它輔料類如包裝 材料，物流運(yùn)輸類4.1 采購準(zhǔn)備4.1.1 外購原輔料和零部件的采購必須按供方管理規(guī)范在經(jīng)過評價的供方能力調(diào) 查表并形成合格供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況，需在未經(jīng)評價的供應(yīng)商處 采購時，按4.4.2條款執(zhí)行。4.1.2 合同規(guī)定時，可在顧客指定的供應(yīng)商處采購原輔料、零部件或服務(wù)，但不能免除 本公司對確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。雖然可免予評核，但對其進(jìn)料必 須加倍抽檢。4.1.3 所有用于零件生產(chǎn)而采購的產(chǎn)品或材料應(yīng)先行滿足對限制有毒、危險物品的等現(xiàn) 行適用的法規(guī)、政府要求及安全規(guī)定，以及考慮生

3、產(chǎn)和銷售國內(nèi)外有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)定。 同時與我司簽定品質(zhì)保證協(xié)儀及相關(guān)物流合作協(xié)議等。4.2 各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn) 后，交實(shí)施采購。4.2.1 A類直接物料：倉儲單位根據(jù)目標(biāo)產(chǎn)量、標(biāo)準(zhǔn)耗用、訂購點(diǎn)及庫存量編制“內(nèi)部申 購單，由主管部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，交采購單位訂貨。采購發(fā)現(xiàn)庫存到達(dá)訂購點(diǎn)時，電話聯(lián) 絡(luò)通知供應(yīng)商送貨。采購須將訂購內(nèi)容通知供應(yīng)商并得到確認(rèn)。包裝材料：倉儲單位根據(jù)安全存量及當(dāng)月訂單需求量填寫“采購單”，交采購單位議 價后上報，由核決權(quán)限核準(zhǔn)后，通知協(xié)力廠商送貨。運(yùn)輸：尋找協(xié)力廠商議價，經(jīng)核決權(quán)限核準(zhǔn)后，可進(jìn)行交易。4.2.2 需采購之物

4、料，如是采購過的有先例的規(guī)格材料，可參考前價填寫訂貨單，數(shù)額 較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、質(zhì)量適合供應(yīng)商，轉(zhuǎn)交部門主管審批后實(shí)施。 4.2.3交貨計劃表的內(nèi)容可包括：a) 品名、規(guī)格、,J名；b) 質(zhì)量要求、數(shù)量、價格；c) 原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4 采購根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期，應(yīng)要求其按時交貨。應(yīng)要求供應(yīng)商具有100% 的按時交付能力，采購應(yīng)提供必要的計劃資料和采購承諾，以便使供應(yīng)商能滿足這些期 望要求。4.2.5 采購應(yīng)建立一套管理體系以對供應(yīng)商交付能力及必要時采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān) 督，附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費(fèi)。4.3 交貨異常處理：4.3.1 如發(fā)

5、生交貨異常情況，由采購?fù)ㄖa(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供應(yīng)商重新 確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采購應(yīng)對其進(jìn)行評定。4.3.2 如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期，采購需通知生產(chǎn)部主管，及時調(diào)整生產(chǎn)。采 購應(yīng)重新向其他供應(yīng)商訂貨，并追究前者違約責(zé)任。4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.4.1 協(xié)力廠商交貨時:依進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)定辦理。由倉庫填寫“入庫通知單”、通知 IQC檢驗(yàn)，IQC對正常物料在3天內(nèi)完成、急用物料當(dāng)天完成檢驗(yàn)工作。4.4.2 若需要協(xié)力廠改變交期或數(shù)量時，采購人員在訂購單上注明，并及時通知協(xié)力廠。 因協(xié)力廠自身原因，且于訂單約定交期兩日前后交貨的，一律視為未準(zhǔn)時交貨。4.4.3 經(jīng)過品質(zhì)部

6、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼合格標(biāo)簽，產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范執(zhí)行，倉 庫根據(jù)防護(hù)控制規(guī)范入庫保管。4.4.4 當(dāng)和約有規(guī)定顧客對供應(yīng)商的現(xiàn)場驗(yàn)證產(chǎn)品時，則由采購提前通知供應(yīng)商，并由 本公司品質(zhì)人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場，對供應(yīng)商的產(chǎn)品實(shí)行驗(yàn)證，合格后方可 發(fā)貨。經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品，品質(zhì)部仍需依產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.5 不合格原輔料貼不良標(biāo)簽，處理按不合格控制規(guī)范執(zhí)行。4.4.6 對于提供A類采購產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)確保其可追溯性得到保證。4.5 外協(xié)加工過程控制4.5.1 外協(xié)加工供應(yīng)商如選擇必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。4.5.2 外協(xié)加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)

7、、加工價格等 要求，應(yīng)遵守采購技術(shù)規(guī)格書、采購協(xié)議等。4.5.3 品質(zhì)部應(yīng)對外協(xié)產(chǎn)品的加工質(zhì)量過程必要時進(jìn)行監(jiān)督和控制，與協(xié)力廠一同跟蹤 并填寫外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄，已示對產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)責(zé)任追溯。4.5.4 外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)入公司后品質(zhì)部應(yīng)按圖紙規(guī)定的要求實(shí)施檢驗(yàn)，查閱有關(guān)證件合 格后方可辦理入庫手續(xù)。4.6 采購資料管理4.6.1 采購文件主要是采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，可以包括采購計劃及交貨計劃表，文件均 應(yīng)體現(xiàn)符合產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。4.6.2 供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時，需把公司給的各種技術(shù)資料交還于采購，山采購交于 各相關(guān)部門保管。5、對供方的監(jiān)控5.1 法規(guī)的符合性5.2 顧客批準(zhǔn)的供貨來源5.

8、3 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量5.4 對供方的監(jiān)視，必要時由采購牽頭組織工程部、品質(zhì)部等有關(guān)人員赴供方現(xiàn)場，對 其生產(chǎn)、過程控制進(jìn)行審核、指導(dǎo)。5.5 對外部供方及其結(jié)果的控制措施，詳見外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制措施表6、相關(guān)文件化信息6.1 QD8.4.1供應(yīng)商管理規(guī)范6.2 QD8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范6.3 QD8.7.1不合格控制規(guī)范6.4 QR8.4-06外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)清單6.5 QR8.4-07采購技術(shù)規(guī)范書6.6 QR8.4-08采購合同或協(xié)議6.7 QR8.4-096.8 QR8.4-106.9 QR8.4-11采購計劃采購申請單6.10QR8.4-12外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄6.11QR8.4-13外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制措施表進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄7修改欄序號頁碼修改內(nèi)容修改日期實(shí)施日期批準(zhǔn)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：1/5附件1:外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制流程圖:外包過程產(chǎn)品服 需求的提出7準(zhǔn)備相關(guān)文件供應(yīng)商品評核對,/_i/詢價、報價 、決當(dāng)供應(yīng)甲/相關(guān)表單權(quán)責(zé)單位內(nèi)部需求單需求部門供應(yīng)廠商能力調(diào)查表辦公室/品質(zhì)部合格供方清單采購計劃或申