常村煤礦建設(shè)工程項目治理方法

1、*煤礦建設(shè)工程項目治理方法第一章總則第一條 為了進一步增強我礦建設(shè)工程項目的打算、實施、監(jiān)督和治理， 明確治理職責，標準操作程序，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我 礦實際，特制定本方法。第二條 本方法所說建設(shè)工程是指列入公司年度維簡、大修、平安生產(chǎn)費 用、礦山環(huán)境恢復(fù)治理保證金打算的新建、改建、擴建、改造、大修理、維修工 程及礦建、土建、安裝等工程。第三條本方法所指各類建設(shè)工程，必需嚴格按如下程序進行治理：工程立項一項目打算一項目招投標f合同簽定一動工審批一中間驗收一工 程變更、設(shè)計變更一工程完工驗收一工程預(yù)決算一技術(shù)檔案歸檔。第四條 責任劃分一、各項工程由礦長依照項目性質(zhì)指定的分管

2、領(lǐng)導(dǎo)負責，項目變更調(diào)整必需 經(jīng)礦長批準。二、列入公司年度打算的項目，由打算科依照礦長或分管礦領(lǐng)導(dǎo)的意見和要 求，負責項目的組織、和諧、監(jiān)督和治理工作，牽頭組織符合招投標條件項目的 招投標工作，并組織相關(guān)部門編制、審核項目的預(yù)決算；工程實施部門負責業(yè)務(wù) 范圍內(nèi)的工程施工圖（方案）設(shè)計（或委托）、工程質(zhì)量治理、工程進度治理、 工程質(zhì)量評定、工程資料治理、工程保修等治理工作。3、工程實施部門職責劃分：（1）基建科：負責土建（修、改、擴建）和修繕等配套工程治理；（2）后勤中心：負責本礦管網(wǎng)、鍋爐改造和部份土建零星維修工程的治理;（3）電力科：負責全礦范圍內(nèi)電力線路改造、大修、維修等安裝工程治理;（4）

3、機電科：負責全礦范圍內(nèi)機械設(shè)備改造、大修、維修等安裝工程治理;（5）四大件科：負責全礦范圍內(nèi)的主提升、主通風、主壓風機房的設(shè)備改 造、大修、維修等安裝工程治理；（6）自動化中心：負責全礦通信線路、數(shù)字化信息系統(tǒng)工程的改造、維修 等工程治理；（7）生產(chǎn)科：負責井巷工程的治理;（8）通風科：負責“一通三防”、瓦斯抽采等工程治理；（9）地測科：負責地質(zhì)勘探測量工程治理；（10）總工辦：負責科研項目、技術(shù)改造工程治理；（11）其它部門：負責打算內(nèi)相應(yīng)工程項目的治理。五、工程監(jiān)督部門：由打算科、企管科、財務(wù)科、法顧室、審計科、紀委（監(jiān)察科）、總工辦、 利用單位等部門組成，依據(jù)各單位業(yè)務(wù)，獨立行使監(jiān)督職能

4、，并依照各自職責， 參與施工圖（方案）會審、招標治理、合同簽定、施工監(jiān)督、工程巡檢、中間驗 收、“三算”審查、完工驗收、移交保修等工程的監(jiān)督治理工作。具體職責如下:（1）打算科：負責工程立項治理、打算治理、組織相關(guān)部門編制和審核預(yù) （決）算、動工審批、組織工程檢查、工程變更、隱蔽工程驗收、進度驗收、完 工驗收、工程整體和諧并依照有關(guān)政策，負責組織招投標等工作：（2）財務(wù)科：依照工程資金渠道，按批準的工程進度月報表，做好工程進 度款撥付，和相關(guān)財務(wù)工作；（3）法顧室：負責施工方（包括投標單位）資質(zhì)的審查，訂立建設(shè)工程合 同及監(jiān)督合同履行，并做好工程保修費監(jiān)督利用等工作；（4）企管科、審計科、紀委

5、（監(jiān)察科）：參與各項工程全方位、全進程監(jiān)督 檢查，保證工程實施的標準化、程序化、合法化：（5）總工辦：組織工程項目整體方案設(shè)計的審查，做好工程技術(shù)資料的審 核、搜集、存檔等工作；（6）利用單位：參與工程項目施工方案的設(shè)計、施工進程中質(zhì)量的檢查驗 收、完工驗收和移交接收等工作。第二章工程立項第五條各類項目應(yīng)嚴格執(zhí)行“先立項審批、后組織實施”的治理程序。第六條 依照礦井中長期進展計劃和礦區(qū)進展的整體要求，各單位在每一 年9月底前必需做出下一年度的重點工程項目打算，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，報打算 科匯總，提交礦長辦公會研究確信下一年度的重點項目打算，上報公司審批。第七條依照公司批復(fù)下達的年度打算，各分管領(lǐng)

6、導(dǎo)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室， 踴躍進行項目立項的前期預(yù)備工作，要緊包括：項目的可行性研究報告和初步設(shè) 計兩個時期。笫八條可行性研究報告完成后，由礦總工程師牽頭組織相關(guān)部門進行初審，初審?fù)ㄊ潞?，正式行文上報公司審批。第九條依照公司批準的可行性研究報告，進行該項目的初步設(shè)計。在初步設(shè)計時應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定標準編制消防專篇，明確消防設(shè)施的配置、位置和數(shù)量。第十條未列入公司年度打算的項目，由打算科匯總后提交礦長辦公會，確信是不是上報增補打算。第十一條 項目完成初步設(shè)計后，由總工辦牽頭組織相關(guān)部門，對初步設(shè) 計進行審查，審查通事后，上報公司有關(guān)處室進行審批，作為項目實施的重要依 據(jù)。第十二條 打算項目實施前，項目實

7、施部門到打算科領(lǐng)取填報建設(shè)工程 項目立項審批單，由分管領(lǐng)導(dǎo)和礦長簽字批準后，作為立項依據(jù)，不然不得動 工。第三章打算治理第十三條 完成立項審批的項目，要嚴格實行打算治理，由打算科組織項 目實施部門，依照項目性質(zhì)、資金渠道科學(xué)安排，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、礦長批準后方 可實施。杜絕邊打算、邊設(shè)計、邊施工的“三邊”項目和先施工后報打算的不標 準行為，不然追究相關(guān)責任人的責任。第十四條列入公司年度打算的項目，應(yīng)具有以下條件：（1）項U初步設(shè)計；（2）單位工程完成方案審查結(jié)果和概算編制；（3）大修、改造工程完成方案會審結(jié)果和預(yù)算編制。第十五條 列入公司年度打算的項目，打算科要依照項目性質(zhì)、緊要程度、 圖紙（或方

8、案）會審結(jié)果等情形，編制出完整的項目實施網(wǎng)絡(luò)圖，填寫工程月 度打算審批表，并報分管領(lǐng)導(dǎo)、礦長簽字批準后，納入月度作業(yè)打算進行考核。第十六條列入公司年度打算的所有項目，打算科必需保證到年末時全數(shù)執(zhí)行到位，不然依照每項1000元對打算科進行考核。第四章招投標治理第十七條 依照潞礦投字2006443號關(guān)于下發(fā)潞安集團招標范圍 和規(guī)模標準規(guī)定（試行）的通知的要求，立項后的項目，凡達到招標條件的, 必需按規(guī)定進行招投標。第十八條 立項后10日內(nèi)，打算科要將達到招標條件的項目，按項目實 施順序，排出招標實施時刻表。在時刻安排上要嚴格依照招標投標法規(guī)定執(zhí) 行，自招標文件發(fā)出之日起至投標人提交投標文件之日止，

9、最短時刻不得少于 20日。第十九條 依照國家及公司、礦有關(guān)規(guī)定，所有招標項目必需履行招標審 批手續(xù)，沒有履行審批手續(xù)項目，任何單位不得擅自招標，不然依照相關(guān)規(guī)定， 對責任人進行嚴格處置。第二十條 列入招標打算的項目，打算科必需按潞安礦業(yè)集團公司招標 治理方法規(guī)定程序填報潞安集團公司招標項目申報表，報集團公司招標辦、 專項業(yè)務(wù)招標機構(gòu)批準，同時編制招標文件、發(fā)布招標信息（公布招標的項目應(yīng) 在招標網(wǎng)上發(fā)布招標信息）、發(fā)放招標邀請函、制定評審標準、預(yù)備各類開標資 料。招標文件必需經(jīng)礦和公司相關(guān)監(jiān)督部門會審?fù)ㄊ潞?，方可向投標人發(fā)放。第二十一條 開標會議由打算科和礦招標辦組織，并依照規(guī)定邀請公司監(jiān) 督部

10、門和專業(yè)對口部門參加，礦相關(guān)監(jiān)督部門要參與招標進程監(jiān)督，并對技術(shù)談 判、商務(wù)談判進行有效的治理與監(jiān)督。招標工作終止后，打算科應(yīng)在發(fā)出中標 通知書之日起10日內(nèi)將招標所有資料上報公司招標辦備案。第二十二條 實施招標的項目，必需嚴格依照規(guī)定程序標準操作，嚴禁弄 虛假招標、投標、串標，嚴禁將工程項目分拆招投標。第二十三條 法律顧問室要對所有參加競標的單位進行資質(zhì)審查，凡不具 有相應(yīng)資質(zhì)的投標單位，一概不得參加競標。第二十四條 依法必需招標的項目擬定不招標的，由打算科填寫不適宜 招標申請表，依照潞礦投字2006444號關(guān)于下發(fā)潞安礦業(yè)集團不適宜 招標項目審批程序的規(guī)定的通知的文件要求辦理相關(guān)審批手續(xù)，

11、沒有審批手 續(xù)的必需依照規(guī)定進行招標。第二十五條 不按招標程序辦理而開始施工的項目，不予結(jié)算，監(jiān)督部門 要及時將違規(guī)行為向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報，并追究相關(guān)責任人的違規(guī)責任。第五章合同審批第二十六條簽定合同必需依公司下達的打算為依據(jù)。不得簽定無打算或超打算合同。第二十七條 訂立合同時，已實施招標的，按中標通知書辦理；不實行招 標的項目，必需持不招標項目審批表或相關(guān)會議記要方可辦理。第二十八條法律顧問室要嚴格依照*煤礦合同治理方法的規(guī)定進行審查，確保合同的合法性和有效性。第六章 動工審批及施工治理第二十九條所有工程項目在簽定合同前不得動工。第三十條所有工程項目應(yīng)嚴格執(zhí)行動工審批制度，無動工證書者一概不準動工

12、。一、施工預(yù)備工作完成后，持批準后施工圖（方案）、預(yù)算和簽定的合同， 辦理動工證書。動工證書實行統(tǒng)一編號治理,辦理程序為:施工單位填報一一工程實施部門、 打算科審核一一分管領(lǐng)導(dǎo)批準一一礦長批準。二、對打算內(nèi)的緊急工程或工期要求極緊的項目，實行臨時動工報告制度。 即：施工圖（或方案）已會審，現(xiàn)場已具有動工條件，而預(yù)算編審未完成的工程, 由施工單位填寫臨時動工報告，經(jīng)工程實施部門、打算科審查，報分管領(lǐng)導(dǎo)、礦 長批準后方可動工。但動工后5天內(nèi)施工單位必需上報工程預(yù)算，并按規(guī)定補辦 動工手續(xù)，不然，按無打算工程處置。第三十一條施工現(xiàn)場治理職責和義務(wù)：一、施工單位：（1）對建設(shè)工程的質(zhì)量、進度負責，進行

13、完善的施工組織設(shè)計，成立責任 明確的內(nèi)部質(zhì)量平安保證體系，確保平安文明施工；（2）必需嚴格依照審定的施工圖或方案進行施工，不得擅自修改，不得偷 工減料，確保工程質(zhì)量；（3）嚴格依照合同確信的工期組織施工，編制切實可行的施工網(wǎng)絡(luò)打算或 施工進度圖，確保按時完工；（4）在施工進程中發(fā)覺設(shè)計施工圖或施工方案有過失或與實際情形相矛盾的，應(yīng)及時向工程實施部門、打算科報告，并提出意見和建議；（）嚴格操縱工程的所有建材、構(gòu)件和設(shè)備的質(zhì)量，進場的建材、構(gòu)件和 設(shè)備必需符合設(shè)計要求，必需具有相應(yīng)規(guī)格、型號和批次的出廠合格證、實驗報 告；（6）依照相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行建材及試塊的取樣和送檢制度，按規(guī)定的數(shù)量、 部位、

14、種類、批次在工程責任部門的監(jiān)督下，現(xiàn)場取樣，并送至具有相應(yīng)資質(zhì)品 級的質(zhì)量檢測單位進行檢測；（7）必需成立健全施工質(zhì)量的自檢制度，嚴格工序治理，做好隱蔽匚程的 質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位要通知打算科、實施部門和監(jiān)督 部門，進行現(xiàn)場驗收簽字；（8）成立完善的經(jīng)濟技術(shù)檔案治理體系，編制整理好工程技術(shù)資料，確保真 實性、同步性、完整性。二、工程實施部門：（1）代表礦對所管轄的工程建設(shè)進行全面質(zhì)量和進度監(jiān)督，嚴格操縱工程 質(zhì)量和工期；（2）組織設(shè)計單位對施工單位進行設(shè)計交底或施工方案交底；（3）負責工程變更、設(shè)計變更、材料代用等文件的辦理及上報、批復(fù)等工 作；（4）依照國家相關(guān)法律法規(guī)

15、、技術(shù)標準和合同規(guī)定，對建設(shè)工程進行質(zhì)量、 進度檢查及初評；（5）嚴格執(zhí)行施工驗收標準和相關(guān)技術(shù)規(guī)定、治理方法，確保工程質(zhì)量達 到或超過合同規(guī)定的標準；6）確保平安、有序進行，組織施工現(xiàn)場的隱蔽工程驗收、進場建材及試塊 取樣送檢的現(xiàn)場監(jiān)督、工程技術(shù)資料等工作。第七章施工中間驗收第三十二條施工進程中，為確保項目進度和施工質(zhì)量，由工程實施部門和打算科組織，按期進行中間驗收。一、驗收內(nèi)容：各部門依照相應(yīng)職責，對所有在建的工程建設(shè)項目一一檢查。（1）工程治理方面：資金來源、合同簽定、動工手續(xù)、施工圖（方案）會 審、施工預(yù)備（三通一平和人員、機械進場等）、施工現(xiàn)場治理（人員、材料、 機械設(shè)備等）、施工單

16、位內(nèi)部治理（制度、組織、考核、獎懲、培訓(xùn)等）；（2）工程質(zhì)量方面：分部份項工程質(zhì)量檢查（材質(zhì)、工藝、操作、成品工 程質(zhì)量、養(yǎng)護等）、工程觀感檢查、質(zhì)量保證資料檢查（材料、構(gòu)件、設(shè)備的合 格證、實驗報告等）、分部份項工程查驗評定資料等；（3）工程進度方面：開完工日期、施工組織及進度、實施網(wǎng)絡(luò)打算或進度 圖表等；（4）經(jīng)濟技術(shù)資料方面：工程預(yù)算、工程變更、設(shè)計變更、材料代用、隱 蔽工程驗收記錄、大型土石方驗收記錄、碎及砂漿配合比通知單，建材及試塊實 驗報告、設(shè)備儀表調(diào)試記錄等；（5）平安文明施工方面：施工現(xiàn)場平面布置、材料堆放、平安文明施工方 案（方法）及實施執(zhí)行情形，文明施工達標情形及考核。第三

17、十三條 每次中間驗收終止后，要將檢查出的問題進行分類匯總，現(xiàn) 場下達工程抽檢問題五定表，落實相關(guān)責任人，限期進行返工處置直至合格 為止，相關(guān)部門在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改后驗收，確保質(zhì)量合格。第八章工程變更、設(shè)計變更第三十四條嚴格工程變更、設(shè)計變更、材料代用的治理；一、由施工單位依如實際情形向項目實施部門提出工程變更、設(shè)計變更（需 設(shè)計單位認可并出具設(shè)計變更通知單）申請，所有變更一概執(zhí)行“變更審批制度”, 即：項目施工單位依照變更內(nèi)容編制變更預(yù)算，連同工程變更、設(shè)計變更文件依 次報項目實施部門、打算科和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)礦長批準后執(zhí)行。審批后的變更, 施工單位要及時通知各監(jiān)督部門。涉及到資金轉(zhuǎn)變的變

18、更，必需將變更資料及變 更預(yù)算報打算科審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長、礦長批準后方可執(zhí)行。二、嚴格操縱材料代用，確需代用必需填寫材料代用申請表，注明材料 名稱、規(guī)格、結(jié)構(gòu)部位、代用緣故、代用數(shù)量等詳細情形，有施工圖的須設(shè)計部 門批準，有施工方案的由基建科審批。對造成工程造價增加的材料變更，要附相 應(yīng)增減材料費的預(yù)算，經(jīng)打算科審批，并經(jīng)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行，未經(jīng)以 上程序簽批的工程變更、設(shè)計變更、材料代用，一概不得納入決算；3、所有變更必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和礦長批準后方可辦理變更手續(xù)。第九章完工驗收第三十五條工程項目驗收必需符合以下大體要求：一、完成工程設(shè)計（或施工方案）和施工合同中規(guī)定的各項工作內(nèi)容

19、，達到 交付利用規(guī)定的完工條件；二、工藝設(shè)備、管線儀表安裝，經(jīng)實驗查驗達到設(shè)計和規(guī)定要求：3、質(zhì)量符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標準、設(shè)計文件、合同要求 等規(guī)定；4、受監(jiān)項目必需經(jīng)公司質(zhì)量監(jiān)督站核定為合格及以上標準；五、生活設(shè)施的要做到通水、通電、通路；六、所用的材料、構(gòu)件和設(shè)備應(yīng)具有產(chǎn)品質(zhì)量出廠合格證明，技術(shù)標準規(guī)定 的實驗報告等；7、具有完整的完工技術(shù)資料和完工圖；八、建（構(gòu)）筑物內(nèi)及其周圍的廢料、垃圾清理干凈；九、在建（構(gòu)）筑物左下角設(shè)置永久性標志牌。第三十六條工程項目達到完工標準時，由項目實施部門向打算科提交工程項目完工報告和完工驗收申請。一、打算科組織項目實施部門、監(jiān)督部門及施工

20、單位第一對工程圖外部份或 無施工圖一匚程進行一匚程量的測量驗收。驗收結(jié)果要填寫入工程量驗收表，參加部 門和人員簽章。二、在接到完工報告和驗收申請后，打算科要組織相關(guān)部門在10日內(nèi) 對整個工程項目進行完工驗收，須公司或上級相關(guān)部門參加的，要依照規(guī)定邀請 相關(guān)部門參加，維簡工程要辦理質(zhì)量認證證書，所有驗收全數(shù)達到合格及以上標 準時，方可辦理工程驗收證書。3、工程項目要做到隨竣隨驗，完工一項驗收一項，確保工程量的準確性和 移交利用的及時性。4、未盡事宜執(zhí)行潞礦常煤企字2007 101號關(guān)于下發(fā)*煤礦工程項目 移交、驗收治理制度的通知。第三十七條工程保修嚴格執(zhí)行求水煤礦工程保修費治理方法，由工程實施部

21、門負責。第十章項目預(yù)（決）算治理第三十八條 所有項目必需實行預(yù)算、決算，沒有批準預(yù)算的項目一概不 予決算。由施工單位依照會審后的施工方案（或施工圖），依照批準的施工設(shè)計, 編制項目實施預(yù)算，經(jīng)歸口治理部門審核后，報打算科審批。第三十九條 列入公司打算的項目，項目預(yù)算的編審要報集團公司投融 資中心審批。預(yù)算要具有時效性和制約性，作為簽定合同、施工及完工決算的依 據(jù)。第四十條決算的編審程序。決算標準執(zhí)行公司相關(guān)文件。一、由施工單位依照批準的預(yù)算、完工圖或批準的施工方案、設(shè)計變更、隱 蔽工程驗收、工程變更，材料代用、材差信息及市場調(diào)研的材料價錢等，編制項 目決算（后加和變更部份必需單獨在決算中列項編

22、制），決算在完工驗收后15 日內(nèi)必需編制完成。二、決算依次經(jīng)工程項目實施部門審核、打算科審批，審計、紀委（監(jiān)察）、 法顧確認后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長、礦長批準，方可進賬決算。維簡工程對集 團公司決算，按打算科對投融資中心、財務(wù)科對財務(wù)處執(zhí)行。第四十一條工程項目預(yù)（決）算，編制深度及內(nèi)容必需符合以下要求：一、工程項目預(yù)（決）算的名稱必需與打算、設(shè)計時的名稱相一致，要有編 制說明，以說明執(zhí)行定額、取費標準及施工單位資質(zhì)品級、工程范圍及其它須說 明的事項。二、預(yù)（決）算必需以單位工程或單項工程為計算單位編制，內(nèi)容包括建筑 部份和安裝部份。不得人為地將單位工程中的土建、水、暖、電、衛(wèi)、通、閉路 各單項分割編制；3、應(yīng)編制材料找差明細表，和材料用量及分析說明書，以正確確信定額含 量與圖紙實需數(shù)量不同，合理確信工程項目造價；4、預(yù)（決）算中各分部份項的編制順序，應(yīng)依照定額中規(guī)定的順序進行編 制，做到格式標準和標準，以便科學(xué)地確信工程項目各部位及分項的造價；五、有施工圖的，必需附有相應(yīng)的工程量計算表，圖外工程必需有打算部門、 工程實施部門、監(jiān)督部門、施工單位驗收簽章后的工程量報表；六、工程項目預(yù)算，應(yīng)附會審后的施