雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告

1、雙體系建設(shè)評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的結(jié)合雙體系實(shí)際運(yùn)行情況，對(duì)雙體系運(yùn)行效果等進(jìn)行評(píng)審、評(píng)價(jià)，為雙體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。二、評(píng)審內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分級(jí)是否合理、措施是否得當(dāng)，隱患排查治理是否有效，危險(xiǎn)源辨識(shí)是否完全、準(zhǔn)確，公司制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析表、隱患排查表、應(yīng)急處置、崗位勞動(dòng)防護(hù)用品、公司及崗位風(fēng)險(xiǎn)公告卡等相關(guān)內(nèi)容。三、評(píng)審依據(jù)（規(guī)范性文件）山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定省政府令第303 號(hào)關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字 201636 號(hào)）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā) 201616

2、 號(hào)）關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知 （魯安辦發(fā) 2016 10 號(hào)）GB6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼四、評(píng)審組織公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長(zhǎng) :孫春義（主要負(fù)責(zé)人）副組長(zhǎng) :張?jiān)眩ǚ止茇?fù)責(zé)人）成員:孫傳科（下料部負(fù)責(zé)人,分管噴漆房）范為瑞（設(shè)備部負(fù)責(zé)人，分管配電室）張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人，分管罐區(qū)）劉勇（機(jī)加工部負(fù)責(zé)人）高繼峰（焊接一部負(fù)責(zé)人）戚鑫（焊接二部負(fù)責(zé)人）張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人）謝明軍（安全科負(fù)責(zé)人）李敬飛（采購(gòu)部負(fù)責(zé)人）韓樹偉

3、（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）朱作友（綜合辦負(fù)責(zé)人）重要崗位電工及維修：王家偉王以林田柱噴漆工：范為富李通江范為遠(yuǎn)五、評(píng)審方式方法1、各生產(chǎn)部門依據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度要求，由部門主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識(shí)部門設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)存在的危害因素，形成部門設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單，采用安全檢查表分析法（SCL ）和工作危害分析法（JHA ）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR ）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行定量辨識(shí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)程度劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。3、依據(jù)部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施逐項(xiàng)制定相關(guān)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控措

4、施落實(shí)人和監(jiān)督人；公司和部門安全管理人員每月檢查安全防控措施落實(shí)情況。六、 2017 年公司雙體系建設(shè)情況1、公司安全科匯總各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分析記錄，形成公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)，結(jié)合部門隱患排查相關(guān)內(nèi)容，形成公司級(jí)隱患排查指導(dǎo)手冊(cè)，用于檢查指導(dǎo)各部門安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作。2、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)隱患排查表，隱患排查表內(nèi)容與風(fēng)險(xiǎn)管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實(shí)責(zé)任人，并專人進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)情況；各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施的排查落實(shí)，特殊作業(yè)活動(dòng)前附帶風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和防控措施落實(shí)表。3、根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄制定了公司及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公告牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的部位、風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)于落實(shí)不利的相關(guān)部門和責(zé)任進(jìn)行考核。七、評(píng)審結(jié)論1、公司的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求，風(fēng)險(xiǎn)防控措施制定針對(duì)性強(qiáng)，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明，可以作為公司風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查依據(jù)。