公司建筑材料管理制度

1、公司建筑材料管理制度第一章總則1.1為了加強公司材料管理，健全材料管理機構，明確材料管理職責，強化施工項目 材料成本管理，結合公司實際特制定本制度。1.2公司各單位以及施工項目適用本制度。第二章 材料管理任務、機構、人員、職責:I2.1材料管理任務/I2.1.2做好材料的進場、驗收、保管、出庫、撥料、領料管理。2.1.3跟蹤檢查指導材料正確使用，避免返工浪費。X、VI 匚二2.1.4做好材料定期盤點和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。I | I，I I I2.1.5推廣應用四新技術，降耗增效。2.2材料管理機構2.2.1公司統(tǒng)一設置材料管理機構，配備材料管理人員，做好材料管理工作。Fl

2、i 2.2.2材料管理實行公司一項目部二級管理流程。3.4施工材料（現(xiàn)場臨設等）需用計劃由項目部施工部門根據(jù)施工組織設計（方案） 編制，報上級分管生產(chǎn)領導審批、材料部門按計劃限量供應。勺I3.5材料需用量如超計劃（預算），項目部應分析原因進行責任處理后增補計劃，報公 司材料部批準。3.6采購計劃、供應計劃、加工計劃由項目部根據(jù)經(jīng)審批的材料需用計劃、施工進度 計劃及庫存等情況編制，報工程部審批后轉材料部采購。3.7材料計劃應清楚寫明所需材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、質量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、需用時間，做到準確、及時 3.8由于業(yè)主或設計單位進行工程變更使原計劃不能滿足工程需要時

3、，計劃人員必 須在材料米購前進行計劃的更改。3.9各級材料部門應建立計劃供料臺賬，及時登記核減采購入庫材料，隨時掌握計劃完成情況，避免超儲積壓或者停工待料。3.10各級材料部門應將各類計劃分類整理，填寫編號，裝訂成冊，妥善保管； 第四章材料采購管理i Ig ：! |I4.1材料實行分類管理_I4 .1.1按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C類）三類。A類材料，即關鍵的少數(shù)材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、| , |i b砌塊、焊接材料、砼外加劑等。B類材料，屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件

4、、安全防護用品、危險化學品等。C類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。4.1.2按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。J 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括 C類和部分B類材料。4.2供方選擇評價 4.2.1為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環(huán)境安全的要求，應 來源網(wǎng)絡，僅供參考對供方進行選擇評價 423根據(jù)對工程質量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對 A B類材料供方進行打 分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方

5、。4.2.4評價內(nèi)容主要包括供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)資質、產(chǎn)品質量和環(huán) 境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填 報供方調(diào)查表，材料部組織評價并填寫供方評價表，報公司總經(jīng)理審批。 復審，復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè) 績等。根據(jù)復審結果把不合格供方剔除后，將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期-八I合格供方名單。/I4.3采購權限1000元以上的材料實行由公司材料部實行集中或限價采購，大宗材料實行招標采購。（1000元以下）可自行采購由項目部邀請三家以上供方報價進行比選，填制詢價采購審批表并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電

6、話號碼等信息，報工程部和材料 部審核、公司分管領導批準，監(jiān)督采購行為。，冬、| ,| J4.3.3采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購 任務。X j- ：_ | I4.3.4采購人員應遵循“三比一算”的采購原則，做好市場調(diào)查和預測工作，詢價分 析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。J I4.3.5A、B類材料供方應在公司合格供方名單中選擇，C類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。4.4運輸管理材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措 施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。4.5現(xiàn)場驗收 4.5.2材料驗收依據(jù)： 材料計劃、訂貨合

7、同及合同約定條件； 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本； 材質證明和抽樣復驗合格證明；4.5.3材料驗收的方式方法： 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品；驗收人員必須按驗收標準進行驗收； 各項目部應邀請總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合 把關，共同驗收；Jj/-11 l I 卜 使用人員必須按標準進行領料驗收； 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;實物驗收 憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；、J- I I 隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿足施工要 求和管理需要。J I 目測檢查材料外觀，外包裝完

8、好無損。 按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準確。 進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后，按本辦法有關規(guī)定進行質 量驗證。 按規(guī)定必須復驗的材料，由項目相關部門根據(jù)分工進行取樣復驗。4.6入帳報銷規(guī)定461材料部供應材料的入帳報銷，材料部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和 項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)材料部審核后報公司領導審批。4.6.2項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小 票核對無誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報 材料部審核 和公司領導審批。

9、材料部審核前還應經(jīng)工程部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。-八I4.6.6材料部應建立計劃供料臺帳，對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經(jīng)審批 的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。4.6.7填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。4.6.8為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內(nèi)應到材料部 門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三 十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù)， 超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付， 責任自 負。4.7材料部供料的資金結算X j- X：_ 114.7.1由

10、材料部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù)，每月向公司財務部辦理一次結 算，供貨商的貨款支付應由項目部上報公司工程部 、材料部、及公司主管領導審核后J I方可支付。4.7.3甲供材料經(jīng)項目部簽收后統(tǒng)一由 材料部配合經(jīng)營部向建設單位辦理結算手續(xù)。第五章材料合同管理5.1材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理 部門為公司辦公室管理。 來源網(wǎng)絡，僅供參考5.2合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、公司合同管理辦法。5.3對A B類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。5.4合同簽約前，項目部（需方）經(jīng)辦人持合同文本和供方資質材料送 材料部審核， 材料部審核后上報公司相

11、關部門及公司主管領導審批并在三個工作日內(nèi)審批完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還材料部修改。5.5如供方不屬于公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內(nèi)容主要包括供方資質、 產(chǎn)品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。5.6供方資質材料應包括工商營業(yè)執(zhí)照、 稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許 可證、產(chǎn)品質量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。5.7合同文本應使用公司統(tǒng)一標準格式文本，合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型 號、質量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、 數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內(nèi)容。II I

12、 I5.8經(jīng)修改后的合同，按審批程序由材料部（需方）填寫合同評審表經(jīng)項目經(jīng)理 簽字，公司主管領導簽批、辦公室蓋章。15.9合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留二份，統(tǒng)一編號歸檔保管。 c：. X J-I I第六章材料現(xiàn)場管理6.1材料現(xiàn)場管理任務6.1.1材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。 施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場， 均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。保證入庫材料質量合格、數(shù)量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。6.2材料倉儲管理623材料驗收制度材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型

13、號、數(shù)量進行驗收，核對材料是 否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。項目部材料員應根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、 規(guī)格型號、數(shù)量、質量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料 進行驗證、驗收，并填制材料進場計量檢測原始記錄表、材質證明書登記臺帳采購員提供進場材料的出廠合格證明，現(xiàn)場材料員協(xié)助質量員或項目技術人員， 對A類材料中直接構成工程實體并涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、 水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀 檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員 取樣檢驗。

14、材料進場后，材料員應根據(jù)材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量， 以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑 證相符吻合。）匚Li三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際.高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、i-l 1I材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單及材料進場計量檢測原始 記錄。顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、 數(shù)量、計量單位、質量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí)行國家相關規(guī)范及公司產(chǎn)

15、 品的監(jiān)視和測量程序。經(jīng)驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔 保存，作為合格放行的依據(jù)。經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放 行使用。材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質量不合格、 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等， 材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員 或供方補換或退貨。經(jīng)驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)， 填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續(xù)必須 符合入帳報銷審批程序規(guī)定。624材料出庫制度/1匚:工材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應與領料人當面點清做到數(shù)量準、手 續(xù)清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、

16、使用部位，領、發(fā)料人及項目經(jīng)理 簽字才有效。I| |匚二發(fā)放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出I I1 | | 施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。亠,冬|,| j列入交舊領新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料，須先回收后發(fā)放?，F(xiàn)場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以X ：_ 11收入量報耗或者隨意亂報。進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外出售和轉租，如項 目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需出售應經(jīng)材料部審核并報公司主 管領導批準后，由材料部派專人監(jiān)督出

17、售。已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫， 用紅字填寫領料單作退庫手續(xù)，使用過的殘 舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。6.2.4材料保管保養(yǎng)制度入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質量、環(huán)境和安全管理、生產(chǎn)批號分 別存放，并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質量及環(huán)境 安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。對顧客提供的材料，還應采取專庫存放，并標識清楚，便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生 丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養(yǎng)，達到“十不”要求： 不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、

18、不爆。如發(fā)現(xiàn)有變質損 壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，并采取防損措施。g /1i |/ I庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃_I圾。嚴格執(zhí)行公司危險化學品管理辦法，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存 放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防 護器材，派專人看守。搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員，確保材料 搬運安全。）匚Li626材料盤點制度JI I W i . 堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則， 清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差異即盈虧 數(shù)。勺I每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內(nèi)帳

19、外材料、已領未用材料、在途材料均應 盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料， 如供方的票據(jù) 未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。盤點完成后應填制物資盤點表，每季末月28日前上報。材料進出庫后保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據(jù)日清月結季盤點。盤點要求達到“三清”即質量、數(shù)量、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“一保證”即保證帳、卡、物、資金四對口。627現(xiàn)場材料的標識與防護現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和 混堆誤用，項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護，按照材料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標

20、識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達 到安全文明施工要求。. I匚：工 現(xiàn)場材料標識采用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標 識。標識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格 三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質量及環(huán)境安全狀況、名 稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。j訃 對A類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數(shù)量并保 存記錄。6.3限額領料管理634領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據(jù)，作為材料消耗考核的依據(jù)。 J- I I6.4廢舊及剩余材料回收管理做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料

21、進行分檢、回收和利用，減少材 料浪費，節(jié)約資源。6.5材料的統(tǒng)計報表制度（一）臺賬材料采購臺賬材料驗收記錄 材料收發(fā)明細賬周轉材料進出場臺帳材料消耗臺賬材質證明書發(fā)放臺賬（二）報表材料收發(fā)存報表（月報）周轉材料租賃臺帳（月報） 單位工程材料耗用分析（月報）物資盤存表（季報）飛 |i h1月報：當月28日前填報材料收發(fā)存月報表、周轉材料租賃臺帳、單位工 程材料耗用分析。 季報：季末的當月28日前填報物資盤存表。683項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表。X j- 116.8.5材料員工作調(diào)動必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級材料部門派人監(jiān)督點交。勺I第七章材料管

22、理考核獎懲7.1材料管理考核7.1.1為加強材料管理，降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，督促項目部及材料人員 嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度，公司將結合季度項目成本檢查，對項目部材料管理進 行檢查考核評比。 來源網(wǎng)絡，僅供參考7.1.2材料管理考核主要指標 項目成本檢查（材料管理）得分；施工項目材料成本降低率。7.2獎懲制度721考核成績同經(jīng)濟效益掛鉤，獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質獎勵或通報表彰， 對成績落后者給予經(jīng)濟處罰或通報批評。722對違紀違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟損失者，將由監(jiān)察部門追究當事人責任，并賠償經(jīng)濟損失。/I7.3獎懲細則 X7.3.1工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以

23、工程預算為依據(jù)。質 量以設計要求為依據(jù)，材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃 負責采購。材料采購實行材料員專人負責制，項目上的其他負責人有建議權，不得 直接插手材料采購，違者罰款200元。7.3.2公司不同意釆購的材料，其他任何人不允許擅自作主，采購員更不能隨意購買，）匚Li違反者罰款500元并追究相應責任。7.3.3采購萬元以上的材料，一律采取招投標，投標廠家要在3家以上。簽訂合同時除考慮價格合理外，還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的前提 下，確定最低價，10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意，50萬元以上要由總經(jīng)理參加，違 者罰責任人1000元，特殊情況除外。7.3.4采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場，把好質量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關，與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù)，不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供，凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。735凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料，必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫， 材料 當場點清，發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰 200元。736甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預算員提供的計劃單，經(jīng)項目經(jīng)理、