公司質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃

1、公司質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃策劃評審的時(shí) 間XXXX-XX-XX XX : XXXX : XX評審的地點(diǎn)會議室參加評審的人 員主持人：總經(jīng)理 參加評審人員：運(yùn)營總監(jiān)兼管理者代表，總經(jīng)辦、銷售副總，銷售部，物流部，質(zhì)量部、技術(shù)部，采購部，人事部，生產(chǎn)部，工乙部、項(xiàng)目部、頭驗(yàn)至、設(shè)備部、采購部:以上部門負(fù)貢人如不能到廠，向總經(jīng)理告假并指宦代表參加會議】序號過程過程類 型需準(zhǔn)備資料責(zé)任部 門1體系管理MP01質(zhì)址管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化：質(zhì)雖體系的實(shí)施和維護(hù)的情況。質(zhì)雖 :管埋體系適宜性、充分性有效 性 評價(jià)總見：質(zhì)址方針的貫徹執(zhí)行情況質(zhì)址目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性 A資源的

2、充分性：質(zhì)址體系的改進(jìn)建議 C （例如使用了新技術(shù)，社會相關(guān)法律法規(guī)的變 化.組織結(jié)構(gòu)的重大變化等）W質(zhì)理表部管代址2內(nèi)/外部質(zhì)量體系審 核MP05內(nèi)審和外審不合格項(xiàng)的糾正和跟蹤驗(yàn)證情況： 過程績效的統(tǒng)訃分析： 過程運(yùn)行中資源的充分性： 過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效 性：改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)量部3管理評審MP06上一次管埋評審會改進(jìn)措施的實(shí)施情況：過程績效的統(tǒng)訃分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)fit部4顧客特殊要求管理顧客特殊要求識別現(xiàn)管理的現(xiàn)狀：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取抬施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)址部5供方開發(fā)與認(rèn)可SP04供應(yīng)商開發(fā)與

3、認(rèn)可總體運(yùn)行狀況及過程績效的達(dá)成情況：過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)fit部6合格供應(yīng)商績效監(jiān) 控SP07供應(yīng)商績效的監(jiān)控及達(dá)成情況：質(zhì)fit部7文件的控制SP01文件和資料管理工作的運(yùn)行狀況 過程績效的統(tǒng)il?分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取抬施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)雖部8質(zhì)量記錄的控制SP02質(zhì)址記錄管理工作的運(yùn)行狀況，過程績效的統(tǒng)訃分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)fit部9市場開發(fā)過程C0P01包括市場分析情況：報(bào)價(jià).合同評審執(zhí)行情況： 過程績效的統(tǒng)il?分析：過

4、程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取抬施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。銷售部10顧客財(cái)產(chǎn)行理MP09顧客財(cái)產(chǎn)分類及管理現(xiàn)狀：過程績效的統(tǒng)訃分析：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取抬施的有效性：過程運(yùn)行中資源的充分性：改進(jìn)的機(jī)會。銷售部11訂單管理與產(chǎn)成品交付C0P05交付總體達(dá)成情況 過程績效的統(tǒng)訃分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：交付過程中應(yīng)急計(jì)劃及所米取措施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。物流部12售后服務(wù)C0P09售后服務(wù)工作運(yùn)行狀況：顧客訃分卡（顧客對質(zhì)量、交付等方倆的打分情況顧客反饋及顧客抱怨及處理總體狀況： 顧客滿總情況趨勢：保修績效（產(chǎn)品皆后表現(xiàn)：整千廠裝車現(xiàn)場表現(xiàn)及三包索賠情況）過程績效的總體達(dá)

5、成情況與分析： 過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取描施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。銷售部13產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過 程C0P02產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程績效抬標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和進(jìn)度狀況：通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA識別的潛在使用現(xiàn)場失效：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會。技術(shù)部14項(xiàng)II管理SP18項(xiàng)目管理工作運(yùn)行狀況：項(xiàng)目管理過程績效指標(biāo)的統(tǒng)訃分析項(xiàng)目管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)及采取描施的有效性資源的需求：項(xiàng)目管理工作改進(jìn)的機(jī)會。項(xiàng)目部15變更管理SP151：程變見與4M變見管理丄：作運(yùn)行狀況： 變更管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)及采 取描施的有效性 資源的需求：變見管理工作改進(jìn)的機(jī)會項(xiàng)目部16實(shí)驗(yàn)室聳理SP12實(shí)驗(yàn)室匚

6、作運(yùn)行情況及關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況：實(shí)驗(yàn)室體系建立及一 三方審核及認(rèn)可情況：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會。實(shí)驗(yàn)室17設(shè)備管理SP08設(shè)備管理工作運(yùn)行狀況.設(shè)備預(yù)防性維護(hù)，維修計(jì)劃以及相應(yīng)的應(yīng)急il?劃執(zhí)行情況：對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審：以及過程績效指標(biāo)的統(tǒng)訃分析：資源的需求： 改進(jìn)的機(jī)會：設(shè)備部18米購管理過程SP06采購管理丄作運(yùn)行狀況、采購成木的控制情況.供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)控情況及 過程績效的績效達(dá)成情況： 過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。采購部19經(jīng)營計(jì)劃管理MP02經(jīng)營計(jì)劃的的制定執(zhí)行和更新情況的跟蹤及 KPI數(shù)據(jù)分析 經(jīng)營il?劃管 理過程運(yùn)行中資源的充分

7、性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取描施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。人事部20應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備SP05風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別與控制情況 過程績效的統(tǒng)汁分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：改進(jìn)的機(jī)會。人事部21IT/辦公設(shè)施管理SP09IT及辦公設(shè)施管理工作運(yùn)行狀況：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會人事部22持續(xù)改進(jìn)MP07內(nèi)外部糾正措施與改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展及完成情況（包括糾正、糾正措施、 持續(xù)改進(jìn)、突破性變革、創(chuàng)新、重組等）： 過程績效的統(tǒng)訃分析： 過程運(yùn)行中資源的充分性： 過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性： 改進(jìn)的機(jī)會。總經(jīng)辦23知識管理SP01知識管理過程的運(yùn)行情況：分類.收集.匯總.應(yīng)用：過程績效的統(tǒng)訃分 析：過程運(yùn)行中資

8、源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。人爭部24人力資源管理MP03公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)及人員配宜情況：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（人員短缺時(shí)的應(yīng)急汁戈U）員工滿總:度測雖情況及其趨勢：培訓(xùn)的實(shí)施情況 木過程績效的統(tǒng)計(jì)分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：改進(jìn)的機(jī)會。人事部25績效管理MP04績效管理工作總體運(yùn)行狀態(tài)及關(guān)鍵績效目標(biāo)達(dá)成狀況：過程運(yùn)行中資源的充分性：改進(jìn)的機(jī)會。人事部26生產(chǎn)計(jì)劃C0P05計(jì)劃制定與執(zhí)行情況： 過程績效指標(biāo)的統(tǒng)訃分析：木過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會：生產(chǎn)部27產(chǎn)品制造C0P04運(yùn)行狀況包括產(chǎn)址完成人員配置

9、，定額完成產(chǎn)能利用，制造成 木控 制，質(zhì)址達(dá)成等，安全生產(chǎn)運(yùn)行情況 勞動(dòng)力短缺應(yīng)急汁劃及措施有效性操作人員培訓(xùn)實(shí)施情況過程績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析：木過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會：生產(chǎn)部28斥房管理C0P07庫房管理運(yùn)行狀況（對產(chǎn)品防護(hù)，標(biāo)識，搬運(yùn)，包裝，貯存及保護(hù) &FIFO ）、庫存物質(zhì)的檢查執(zhí)行： 超過存放期的物資的處置情況木過程績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會。生產(chǎn)部295S管理SP165S在工廠中的推進(jìn)情況：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會生產(chǎn)部30過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過 程CP03過程績效指標(biāo)的統(tǒng)訃分析 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和進(jìn)度狀況：對現(xiàn)在操作更改和設(shè)施或

10、新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評價(jià)及產(chǎn)能策劃的評估：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會。工藝部31標(biāo)識和可追溯性SP17標(biāo)識和可追溯性情況（是否發(fā)生過需要追溯情況）過程績效的統(tǒng)訃分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取描施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。工藝部32工裝管理SP06新匚裝的管理：工裝壽命的跟蹤情況：易損備件的管理情況：匚裝的維護(hù)情況（周期檢定和易損件的更換實(shí)施情況）：木過程績效抬標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析：資源的需求：改進(jìn)的機(jī)會：工藝部33產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)SP11產(chǎn)品的符合性（進(jìn)料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，終檢，） ？產(chǎn)品滿足顧客要求 和 法律法規(guī)要求的情況：檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃完成情況： 過程績效的統(tǒng)訃分析：過程運(yùn)行中資源的

11、充分性： 過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取描施的有效性： 改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)量部35監(jiān)視和測魚設(shè)備的 管理SP13實(shí)驗(yàn)檢測室管理f檢測設(shè)備和訃雖器具的管理情況、MSA的實(shí)施情況：過程績效的統(tǒng)il?分析：檢驗(yàn)和試驗(yàn)用匚裝治具的管理狀況。過程運(yùn)行中資源的充分性： 過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性： 改進(jìn)的機(jī)會。質(zhì)量部不合格品控制SP14質(zhì)量部不合格品（進(jìn)料檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)，終檢退換貨統(tǒng)計(jì)）：不良質(zhì)雖成木分析實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響過程績效的統(tǒng)il?分析：過程運(yùn)行中資源的充分性：過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取抬施的有效性：改進(jìn)的機(jī)會。以上資料XXX月XXX日前提交到質(zhì)量部（WORD格式）。管理評審會議議程一、總經(jīng)理主持會議，陳述管理評審的目的，內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)一、各部門報(bào)告所負(fù)責(zé)的過程運(yùn)行情況、目標(biāo)的完成情況，以及計(jì)劃的改進(jìn)措施。15分鐘。發(fā)言順序如下:各部門主管報(bào)告后，由總經(jīng)理主持高層管理者及相關(guān)部門在苴報(bào)告后，對該部門工作有效性、充分性、 宜性及建議進(jìn)行評價(jià)和提出改進(jìn)決策。每個(gè)部門發(fā)言時(shí)間為01質(zhì)量部02銷售部03物流部03技術(shù)部04項(xiàng)目部06實(shí)驗(yàn)室07采購部08設(shè)備部09人事部