“三項徹查”工作方案

1、附件4危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)管理要素“三項徹查”報告書企業(yè)名稱：出具日期：主要負責人簽字：企業(yè)基本情況企業(yè)注冊地址：行業(yè)分類：主要負責人電話安全分管負責人電話技術(shù)負責人電話安全管理機構(gòu)負責人電話診斷日期：年月日至年月日企業(yè)安全生產(chǎn)標準化等級：企業(yè)基本情況：注：1、“行業(yè)分類”按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類 （GB/T 4754-2011） ; 2、“企業(yè)基本情況”應說 明企業(yè)涉及到的重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品、重大危險源的裝置、部位、級別等;3、“企業(yè)基本情況”應包括機構(gòu)設(shè)置情況（管理部門、車間的數(shù)量及名稱）、從業(yè)人員情況（從業(yè)人員數(shù)量及大學以上、大學、大專、中專、高中、初中、初中以下各學

2、歷的人數(shù)）、外聘專家或機構(gòu)情況等。徹查工作領(lǐng)導機構(gòu)姓名工作部門職務專業(yè)及職稱組長副組長成員牽頭部門配合部門部門名稱部門名稱部門負責人部門負責人部門名稱部門負責人注：如果小微企業(yè)未對部門進行設(shè)置，可不填寫此表。參加徹查工作的外聘專家或中介機構(gòu)工作人員序號姓名工作單位專業(yè)職稱取得的安全生產(chǎn)方面資格證書12345對標診斷報告檢查日期： 8月21 日問題分類存在的冋題檢杳人員A級要 素B級要素1法律、 法規(guī)和 標準1.1法律、法規(guī)和標準的識別 和獲取已經(jīng)搜集新的法律法規(guī)，但未形 成2014年清單，未識別到條款1.2法律、法規(guī)和標準符合性 評價未2014年的符合性評價報告2機構(gòu)和職責2.1方針目標1、未

3、見安全生產(chǎn)目標責任書的 考核與獎懲記錄2、未見企業(yè)的年度安全生產(chǎn)工 作計劃及各級組織的年度安全 生產(chǎn)工作計劃3、未見2014年度的安全牛產(chǎn) 方針目標4、2014年的質(zhì)檢科安全生產(chǎn)目 標責任書無安全科長簽字2.2負責人2.3職責1、未見安全生產(chǎn)責任制考核記 錄2.4組織機構(gòu)2.5安全生產(chǎn)投入1、未見安全生產(chǎn)費用臺帳及使用記錄2、未見工傷保險繳費記錄3風險管理3.1范圍與評價方法1、涉及的重點監(jiān)管的危險化學 品工藝，未米用HAZOP進行風 險分析3.2風險評價1、未達到全員參與風險評價， 對開停產(chǎn)未進行風險分析2、無風險評價報告3.3風險控制1、重大風險清單只有鍋爐爆炸2、風險控制措施無培訓記錄3

4、.4隱患徹查與治理1、無重大隱患項目檔案2、未見2014年隱患治理通知 單3.5重大危險源經(jīng)辨識不存在重大危險源3.6變更2014年無變更記錄3.7風險信息更新3.8供應商4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度未見工藝管理、開停產(chǎn)管理制度等4.2操作規(guī)程未見2014年文件發(fā)放記錄、評審更新記錄4.3修訂未見2014年修訂記錄5培訓教育5.1培訓教育管理1、未見2014年安全培訓教育 計劃2、未見2014年職工培訓 需求記錄3、未見培訓效果評價 記錄5.2從業(yè)人員崗位標準1、未見載明從業(yè)人員崗位標準 的文件5.3管理人員培訓1、未見2014年安全活動計劃 及企業(yè)負責人參加班組安全活 動的記錄2、未見月

5、度安全活動記錄5.4從業(yè)人員培訓教育未見2014年三級安全教育記錄5.5其他人員培訓教育5.6日常安全教育6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1、未見2014年安全設(shè)施臺帳，2、無安全設(shè)施管理制度3、未見2014年安全設(shè)施維護 保養(yǎng)檢查記錄4、未見監(jiān)視和量測設(shè)備臺帳6.2安全設(shè)施1、大紅捕集器接地斷開2、大紅捕集器電機防護罩未固 疋3、IPP成品庫消防水袋用于它 處4、IPP成品庫疏散指示表示設(shè) 置太高6.3特種設(shè)備未見2014年特種設(shè)備臺帳6.4工藝安全重氮工藝及過氧化工藝未進行HAZOP分析6.5關(guān)鍵裝置及重點部位1、未見2014年關(guān)鍵裝置重點 部位檢查記錄6.6檢維修未見2014年度綜

6、合檢維修計劃6.7拆除和報廢未見2014年拆除報廢相關(guān)記錄7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可7.2警示標志未見2014年安全標志一覽表及 檢杳記錄7.3作業(yè)環(huán)節(jié)7.4承包商8職業(yè)健 康8.1職業(yè)危害項目申報未見職業(yè)危害防治計劃和實施 萬案8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理職業(yè)衛(wèi)生檔案只有2012年的查 體記錄，檔案不完整8.3勞動防護用品未見2014年職業(yè)危害防護設(shè)施 臺帳、個體防護用品臺帳9危險化學品管 理9.1危險化學品檔案危險化學品檔案不完整9.2化學品分類9.3化學品安全技術(shù)說明書和 安全標簽9.4化學事故應急咨詢服務電 話9.5危險化學品登記IPP產(chǎn)品危險化學品登記正在辦 理中9.6危害告知9.7儲存

7、和運輸1010.1應急指揮與救援系統(tǒng)事故與應急10.2應急救援設(shè)施未見2014年應急救援設(shè)施檢查 記錄10.3應急救援預案與演練10.4搶險與救護10.5事故報告10.6事故調(diào)查11檢杳與自評11.1安全檢杳1、未見安全檢查表應用培訓記 錄2、專業(yè)安全檢杳表不全3、無廠級綜合檢查檢查表11.2安全檢查形式與內(nèi)容11.3整改11.4自評12本地區(qū) 的要求12.1危險化學品生產(chǎn)企業(yè)中負責人的學歷和從業(yè)要求12.2對未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的企業(yè)的 要求12.3安全評價檢杳杳出冋題或隱患的整改落實要求注：在“存在的問題”中填寫詳細的問題內(nèi)容，并注明違反的法律法規(guī)、國家標準、文件的名稱及具體款項。風險評價報告（表

8、一：“兩重點一重大”裝置存在的高風險）裝置名稱：環(huán)氧乙烷罐區(qū)序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員123456注：1、“高風險”指風險值為 15以上的風險；2、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯 總填寫。（表二：危險作業(yè)活動存在的咼風險）危險作業(yè)活動名稱:序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員123456注：1、“高風險”指風險值為 15以上的風險；2、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯 總填寫。（表三：六個重要過程存在的高風險）重要過程名稱：變更序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員1變更23456注：1、“高風險”指風險值為 15以上的風險；2、

9、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯 總填寫。重要過程名稱：開停車序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員1開停車23456注：1、“高風險”指風險值為 15以上的風險；2、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯 總填寫。重要過程名稱：試生產(chǎn)序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員1試生產(chǎn)23456注：1、“高風險”指風險值為 15以上的風險；2、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯 總填寫。重要過程名稱：外來施工序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員1外來施工23456注：1、“高風險”指風險值為 15以上的風險；2、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯

10、 總填寫。重要過程名稱：生產(chǎn)設(shè)施拆除報廢序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員1生產(chǎn)設(shè)施拆除報廢23456注：1、“高風險”指風險值為 15以上的風險；2、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯 總填寫。重要過程名稱：長期停產(chǎn)復生產(chǎn)序號存在的咼風險風險值擬采取降低風險的措施評價人員1長期停產(chǎn)復生產(chǎn)23456隱患治理報告序號發(fā)現(xiàn)的隱患整改措施是否完成整改“五落實”情況1中間物料罐區(qū)及機修 車間外滅火器壓力不 足及時進行檢查并充粉2環(huán)氧乙烷埋地儲罐上標注最高工作壓力刻部壓力表未標注最高工作壓力刻度紅線度紅線3環(huán)氧乙烷緊急切斷閥 儀表控制線防護管材 質(zhì)不符合要求，且有斷 裂現(xiàn)象更換符合要

11、求材質(zhì)的管線4現(xiàn)場動火作業(yè)人員未 辦理動火作業(yè)票，作業(yè)現(xiàn)場未配備滅火器等緊急救援物品辦理動火作業(yè)票，配備滅火器5氧氣、乙炔瓶貼臨存 放，且距離動火作業(yè)點 太近，不足10m將氧氣、乙炔瓶分開放 置，且距離動火作業(yè)點10m以上6車間內(nèi)氮氣瓶無放倒措施采取防傾倒措施7危險品倉庫未能按所有的物料設(shè)置危險告知牌按所有物料設(shè)置危險告知牌8甲類倉庫內(nèi)存放機動車輛嚴禁機動車進入甲類倉庫9163合成工序溫度記錄封閉防護玻璃儀不防爆，防護玻璃未封閉注：發(fā)現(xiàn)的隱患按照已經(jīng)整改完畢、正在整改中、制定整改計劃等分類統(tǒng)計。安全生產(chǎn)管理分析報告報告內(nèi)容要點：1、本次對標診斷、風險管理、隱患治理等風險管理工作開展的總體情況；

12、2、召集企業(yè)相關(guān)人員召開專題分析會議的情況；3、 主要負責人安全生產(chǎn)履職情況報告，按照省政府260號 令內(nèi)容詳述；4、全員安全生產(chǎn)責任落實情況；5、企業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象的情況，解決問題采取的措施；6、（ 1）企業(yè)重點監(jiān)管危險工藝自控和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)置或改造、運行情況；（2）重點監(jiān)管危險化學品安全管理措施與總局安全措施與應急處置原則的一致性，以及改造情況；（3）重大危險源安全管理與總局 40號令、危險化學品重大危險源罐區(qū) 現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范 （AQ 3036）、危險化學品重大危 險源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范（AQ 3035 ）的一致性，以及整改改 造情況；（4）企業(yè)化工裝置設(shè)計安全診斷

13、工作情況； （ 5）企業(yè)危 險化學品輸送管道運行情況； （6）企業(yè)檢維修、危險作業(yè)、外來 施工等管理情況；7、目前安全管理中存在的突出問題、原因和解決措施；8、其他需要說明的情況。主要負責人簽字： 日期： 年 月 日附件 5危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)管理要素“三項徹查”核查報告書企 業(yè) 名 稱：縣（市、區(qū)）安監(jiān)局：出 具 日 期：對標診斷核查報告核查人員：檢查日期： 月 日問題分類存在的冋題A級要 素B級要素1法律、1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲 取法規(guī)和標準1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價2機構(gòu)和職責2.1方針目標2.2負責人2.3職責2.4組織機構(gòu)2.5安全生產(chǎn)投入3風險管理3.1范圍與評價

14、方法3.2風險評價3.3風險控制3.4隱患徹查與治理3.5重大危險源3.6變更3.7風險信息更新3.8供應商4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.2操作規(guī)程4.3修訂5培訓教育5.1培訓教育管理5.2從業(yè)人員崗位標準5.3管理人員培訓5.4從業(yè)人員培訓教育5.5其他人員培訓教育5.6日常安全教育6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)6.2安全設(shè)施6.3特種設(shè)備6.4工藝安全6.5關(guān)鍵裝置及重點部位6.6檢維修6.7拆除和報廢7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可7.2警示標志7.3作業(yè)環(huán)節(jié)7.4承包商8職業(yè)健 康8.1職業(yè)危害項目申報8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理8.3勞動防護用品9危險化 學品管 理9.1危險化

15、學品檔案9.2化學品分類9.3化學品安全技術(shù)說明書和安全 標簽9.4化學事故應急咨詢服務電話9.5危險化學品登記9.6危害告知9.7儲存和運輸10事故與應急10.1應急指揮與救援系統(tǒng)10.2應急救援設(shè)施10.3應急救援預案與演練10.4搶險與救護10.5事故報告10.6事故調(diào)查11檢杳與自評11.1安全檢杳11.2安全檢查形式與內(nèi)容11.3整改11.4自評12本地區(qū) 的要求12.1危險化學品生產(chǎn)企業(yè)中負責 人的學歷和從業(yè)要求12.2對未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的企業(yè)的要 求12.3安全評價檢查查出冋題或隱 患的整改落實要求注：主要填寫與企業(yè)自查不一致的問題，應注明企業(yè)自查中漏查、錯查等，并注明是否涉及安 全

16、生產(chǎn)標準化否決項。風險評價核查報告（表一：“兩重點一重大”裝置存在的高風險）裝置名稱:序號存在的咼風險風險值企業(yè)擬采取降低風險的措施備注123456注：1、填寫與企業(yè)自查不一致的；2、“高風險”指風險值為15以上的風險；3、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯總填寫；4、“備注”中填寫企業(yè)自查中漏查、錯查、風險值確定錯誤等。（表二：危險作業(yè)活動存在的咼風險）危險作業(yè)活動名稱：序號存在的咼風險風險值企業(yè)擬采取降低風險的措施備注123456注：1填寫與企業(yè)自查不一致的；2、“高風險”指風險值為15以上的風險；3、“高風險”按照巨大風險、重大風險分類匯總填寫；4、“備注”中填寫企業(yè)自查中漏查、錯查

17、、風險值確定錯誤 等。（表三：六個重要過程存在的高風險）重要過程名稱:序號存在的咼風險風險值企業(yè)擬采取降低風險的措施備注123456注：1、填寫與企業(yè)自查不一致的；2、“高風險”指風險值為15以上的風險；3、“高風險”按 照巨大風險、重大風險分類匯總填寫；4、“備注”中填寫企業(yè)自查中漏查、錯查、風險值確定錯誤等。安全隱患排查報告序號發(fā)現(xiàn)的隱患整改措施是否完成整改“五落實”情況1中間物料罐區(qū)及機修 車間外滅火器壓力不 足及時進行檢查并充粉2環(huán)氧乙烷埋地儲罐上部壓力表未標注最高工作壓力刻度紅線標注最高工作壓力刻度紅線3環(huán)氧乙烷緊急切斷閥 儀表控制線防護管材 質(zhì)不符合要求，且有斷 裂現(xiàn)象更換符合要求

18、材質(zhì)的管線4現(xiàn)場動火作業(yè)人員未 辦理動火作業(yè)票，作業(yè)現(xiàn)場未配備滅火器等緊急救援物品辦理動火作業(yè)票，配備滅火器5氧氣、乙炔瓶貼臨存 放，且距離動火作業(yè)點將氧氣、乙炔瓶分開放 置，且距離動火作業(yè)點太近，不足10m10m以上6車間內(nèi)氮氣瓶無放倒措施采取防傾倒措施7危險品倉庫未能按所有的物料設(shè)置危險告知牌按所有物料設(shè)置危險告知牌8甲類倉庫內(nèi)存放機動車輛嚴禁機動車進入甲類倉庫注：發(fā)現(xiàn)的隱患按照已經(jīng)整改完畢、正在整改中、制定整改計劃等分類統(tǒng)計。安全生產(chǎn)監(jiān)管分析報告報告內(nèi)容要點：1、本次對標診斷、風險管理、隱患治理等風險管理工作開展的總體情況；2、召集企業(yè)人員召開轄區(qū)內(nèi)企業(yè)監(jiān)管專題分析會議的情況；3、（ 1）轄區(qū)內(nèi)企業(yè)重點監(jiān)管危險工藝自控和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)置或改造、運行情況；（2）轄區(qū)內(nèi)企業(yè)重點監(jiān)