IATF16949-2016顧客特殊要求矩陣表

1、骨口. 序號(hào)過程代號(hào)過程名稱支持文件名稱1C1產(chǎn)品和服務(wù)要求確定合同評(píng)審管理程序APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序2C2制造過程設(shè)計(jì)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 FMEA潛在失效模式及后果分析管理程 序PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序3C3生產(chǎn)提供與控制生產(chǎn)提供與控制程序4C4產(chǎn)品防護(hù)與交付產(chǎn)品防護(hù)與交付管理程序 庫(kù)房管理辦法先進(jìn)先出顏色管理規(guī)定5C5顧客反饋與服務(wù)顧客反饋與服務(wù)控制程序6S1生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施控制程序7S2工裝管理工裝、模具管理程序8S3監(jiān)視和測(cè)量資源控制監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序 實(shí)驗(yàn)室管理程序MSA計(jì)劃MSA分析報(bào)告9S4人力資源管理人力資源管理程序 崗位任職要求年度員

2、工培訓(xùn)計(jì)劃 內(nèi)部審核員評(píng)價(jià)辦法10S5文件形成及控制文件與資料控制程序 記錄控制程序11S6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序12S7外部提供控制外部提供控制程序13S8標(biāo)識(shí)和可追溯性控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法 產(chǎn)品可追溯性計(jì)劃14S9顧客及供方財(cái)產(chǎn)顧客及供方財(cái)產(chǎn)管理程序15S10更改及替代控制工程變更控制程序16S11產(chǎn)品和服務(wù)放行產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序17S12不符合輸出控制不符合輸出控制程序 不合格品廢棄處置辦法 返工、返修指導(dǎo)書18M1體系策劃和職責(zé)分配質(zhì)量手冊(cè)19M2質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序20M3風(fēng)險(xiǎn)管理與預(yù)防過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇矩陣表 緊急應(yīng)變管理程序21M4產(chǎn)

3、品安全產(chǎn)品安全控制程序22M5顧客滿意度顧客滿意度控制程序23M6監(jiān)視、測(cè)量及分析統(tǒng)計(jì)與分析控制程序24M7內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序25M8管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序26M9問題解決與防錯(cuò)糾正、預(yù)防措施控制程序 分析、評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序27M10持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)控制程序備注:顧客特殊要求和過程對(duì)應(yīng)矩陣表標(biāo)準(zhǔn)條款/ 顧客要求IATF 16949:2016顧客1顧客2顧客38.2.1 、8.2.1.1 、8.2.2 、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.18.2.3.1.2、 8.2.3.1.3、；8.2.2.1.1 、8.2.48.3、8.3.1、8.3.1.1、8.8.3.2.1 、8.3.

4、2.2、8.3238.3.3 、8.3.3.1、8.3.3.28.3.3.3 、8.3.4、8.3.4.18.3.4.2 、8.3.4.3、8.3.4.48.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6.1、 8.5.33.2、8.3.67.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.8.5.1.78.5.1.11.4、8.5.4、8.5.4.18.5.5、8.5.5.1、8.5.5.27.1.3、7.1.3.1、8.5.1.58.5.1.6、8.5.1.5、8.5.1.67.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.17.1.5.2、7.1.5.2.1、7

5、.1.7.1.5.3.1、 7.1.5.3.2、5.3、7.1.6、7.2、721、722723、7.2.4、7.3、7.3.17.3.2、7.4、7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2.1、 7.5.3.2.27.5.3.28.1 、 8.1.1 、 8.1.28.4、8.4.1、841.1、8.、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.18.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.38.4.2.4、8.4.2.4.1 、8.4.2.5、8.4.8.4.3.14.1.2、.1 、3、8.5.2、8.5.2.18.5.38.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.18.6、8.

6、6.1、8.6.2、8.6.38.6.4、8.6.5、8.6.6、8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.27.1.21.5、4.1 、4.2、4.3、4.3.1、厶4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.5.1 、5.1.1、5.1.1.1、5.、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2.3.2、4.2 、1.1.25.2.16.2、621 、622、6.226.31 、6.1、6.1.1 、6.1.2 、6.1.2.6.1.2.2、6.1.2.31 、4.4.1.29.1.2、9.1.2.1、9.1.3.19.1 、9.1.1、9.1.1.1、9.、9.1.1.3、 9.1.31.1.29.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.41 、9.3、9.3.1、