新版環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表

1、A/0內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)審核日期審核員審核準(zhǔn)則IS014001.體系文件、適用法律法規(guī)符合說(shuō)明O”符合；“？ ”觀(guān)察項(xiàng)：''” 一般不符合；“X”重大不符合不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù) 及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)4.1理解組織 及其所處的 環(huán)境內(nèi)部環(huán)境有哪 些？外部環(huán)境有哪 些？a)4.2理解相關(guān) 方的需求和 期望相關(guān)方有哪 些？需求又有哪 些？4.3確定環(huán)境 體系的范朗公司的環(huán)境體 系范圍是什么， 物理邊界是什 么？4.4環(huán)境管理 體系所需的過(guò)程和 相互作用是什 么？編號(hào)：JL12-03共8頁(yè)5領(lǐng)導(dǎo)作用 于承諾領(lǐng)導(dǎo)的作業(yè)和 承諾通過(guò)什么方 式來(lái)實(shí)現(xiàn)5.2環(huán)境方針

2、環(huán)境方針是什 么？怎么得到制 泄.傳遞和實(shí) 現(xiàn)？5.3組織的崗 位.職責(zé)和權(quán) 限本部門(mén)的職責(zé) 是什么？6總則策劃體系時(shí)應(yīng) 考慮什么？環(huán)境 因素.合規(guī)義務(wù) 等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的 目的？6.1.2環(huán)境因 素環(huán)境因素應(yīng)考 慮什么？識(shí)別的 方法有哪些？6.1.3合規(guī)義 務(wù)如何確定合規(guī) 義務(wù)？6.1.4措施的 策劃策劃的內(nèi)容有 哪些？6.2.1環(huán)境目 標(biāo)制左環(huán)境目標(biāo) 應(yīng)考慮什么？6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán) 境目標(biāo)措施 的策劃策劃的環(huán)境目 標(biāo)是要體系哪些 內(nèi)容？7資源確保資源的范 圍有哪些？7.2能力采取什么措施 保證能力滿(mǎn)足體 系運(yùn)行的需要？7.3意識(shí)需要人員意識(shí) 到哪些內(nèi)容？7.4總則策劃信息交流 時(shí)需要考慮什 么？

3、7.4.2內(nèi)部信 息交流內(nèi)部信息交流 的主要內(nèi)容有哪 些？7.4.3外部信 息交流外部信息的交 流有哪些？7.5.1總則文件化的信息 有哪些，并如何 進(jìn)行管理的？7.5.2創(chuàng)建和 更新創(chuàng)建和更新應(yīng) 考慮什么？7.53文件化 信息的控制文件化的信息 控制的目的是什 么，如何進(jìn)行控 制的？8運(yùn)行策劃 和控制運(yùn)行和控制要 注意哪些內(nèi)容？ 本部門(mén)是怎么控 制的8.2應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)制左應(yīng)急預(yù)案 的目的是什么？ 制泄了哪些應(yīng)急 預(yù)案？有否進(jìn)行 了演練9.1總則怎么進(jìn)行監(jiān) 測(cè)，監(jiān)測(cè)哪些內(nèi) 容？9.1.2合規(guī)性 評(píng)價(jià)怎么進(jìn)行了合 規(guī)性評(píng)價(jià)的？9.2內(nèi)部審核內(nèi)審的流程和 要求有哪些？9.3管理評(píng)審管理評(píng)審怎么策劃，策劃哪些 內(nèi)容？10總則通過(guò)什么途徑 來(lái)進(jìn)行改進(jìn)10.2不符合 和糾正措施發(fā)生不符合應(yīng) 采取什么描施？ 建立了