企業(yè)標準體系確認申請表及標準體系檢查記錄表

1、標準化良好行為確認申 請 表申請單位名稱（章）中冶紙業(yè)銀河有限公司 聯(lián) 系 人 呂 波 聯(lián) 系 電 話申 請 日 期 2010年8月15日 單位名稱中冶紙業(yè)銀河有限公司組織機構代碼167965920法定代表人高景春法人注冊地址山東省聊城（市） 臨清市生產廠址山東省聊城市臨清市西門里街297號經濟行業(yè)輕工企業(yè)經濟類型國有郵編252600標準化管理機構名稱標準化管理委員會標準化主管人員姓名李召峰主要產品名稱型號執(zhí)行標準編號登記注冊號企標備案號是否出口高白純質紙Q/MC003-2009膠版印刷紙Q/MCC006-2008371581038902

2、3715Y002-2008是鑄涂原紙Q/MCC009-20083715810389063715Y003-2008輕型膠版紙QB/T2809-2006371581038908復印紙QB/T2342-2006371581038905是書寫紙GB/12654-2008371581038901是瓦楞原紙GB/13023-2008371581038907無碳復寫紙GB/T16797-2008銅版紙GB/T6797-2008產品采標情況產品名稱執(zhí)行標準編號采用標準編號采用程度國際標準國外先進標準等同修改膠版印刷紙Q/MCC006-2008JCPA55等同復印紙QB/T2342-2006JCPO-60(19

3、81)等同書寫紙GB/T12654-2008JCPD15等同瓦楞原紙GB/T13023-2008JISP3904-1985等同是否發(fā)生重大質量安全環(huán)境事故否有無產品質量監(jiān)督抽查不合格記錄無企業(yè)標準體系建立時間2010.3.1企業(yè)標準體系運行時間2010.3.20企業(yè)標準體系自我評價情況和結論公司建立的企業(yè)標準體系在評價范圍內基本符合評價準則要求并得到實施，公司方針得到貫徹和執(zhí)行，公司目標能夠在各層次和各職能得以建立，公司制定的各項標準得到認真貫徹和執(zhí)行，能夠使公司的生產、經營等管理系統(tǒng)得到有力的保障和支持。持續(xù)改進、自我完善機制已得到初步建立，但企業(yè)標準體系的持續(xù)適宜性及持續(xù)改進機制尚待進一步

4、增強。申請單位意見： 年 月 日受理部門意見：年 月 日企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）標準化管理辦公室部門負責人或崗位員工姓名呂波評價人員姓名甘國苗、陳姝評價日期2010-04-18評價依據的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢查項目和內容標準章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定1標準化管理機構設置情況6.1有專門機構，配備專職人員符合2標準化人員素質情況6.2部分人員參見過省里的標準化培訓，有證書符合3企業(yè)標準化培訓情況6.3各部門都有相關培訓，如質量認證、環(huán)境體系、安全體系、能源管理體系等符合4標準化管理機構及人員職責7.2清楚標準化管理辦公室及其人員的職責符合5有無標準化管理標準8.

5、1有標準化管理手冊符合6有無標準化工作的規(guī)劃和計劃8.2有標準化工作三年規(guī)劃符合7企業(yè)標準化信息、渠道的建立和管理情況9.2有部分標準化信息渠道，如網絡，企業(yè)訂制的期刊雜志，國家、省、行業(yè)會議。對于標準信息的管理現(xiàn)在是各部門進行分別管理，沒有形成統(tǒng)一的管理標準。不符合8有無企業(yè)標準的制定程序10.3有一定程序文件符合9有無標準的實施計劃11.2.1有企業(yè)標準體系、技術標準體系、管理標準體系和工作標準體系的實施計劃表符合企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）25#機部門負責人或崗位員工姓名王魯評價人員姓名楊根元評價日期2010-04-18評價依據的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢

6、查項目和內容標準章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定125#機崗位工作標準應完整齊全8.1缺少一頁不符合2生產過程中的資源、原材料應達到工藝要求10.2質量穩(wěn)定、滿足抄紙需要符合325#機的生產計劃要與生產工藝相一致11.5查工藝記錄及生產記錄，按工藝進行抄造符合4車間是否按規(guī)定配備勞保用品20.2絕緣鞋、絕緣手套等符合5成品紙存放是否做到防潮、防塵等16.2行車吊裝至完成車間符合6車間特殊工種是否經過嚴格培訓20.2有證書、操作規(guī)范、有標準符合7生產現(xiàn)場是否滿足生產需要21.2噪音、溫度、濕度都在標準范圍內符合企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）文化用紙銷售公司部門負責人或崗位員工姓名馬穎春評價人員姓名陳姝評價日期2010-04-18評價依據的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢查項目和內容標準章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄判定1標準化管理機構設置情況6.1有專職人員負責標準化工作符合2標準化人員素質情況6.2專職人員熟悉