銷售人員出差制度

1、文件編號版本號生效日期執(zhí)行部門銷售部銷售部出差制度規(guī)范序號編寫與修訂情況編寫或修訂人生效日期1234起草職務日期審核職務日期簽發(fā)職務日期第一章總則第一條度為規(guī)范出差管理流程，加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制第二章一般規(guī)定第二條 出差以下列程序辦理：事前予以核出差前應填寫出差審批表，出差期限由派遣負責人視情況需要 定，并依照程序核實。第三條 出差的審核決定權限如下：1當日出差 出差當日可能往返，一般由部門經理核準。2、遠途出差 由部門經理核準。3、銷售人員出差住宿和標準附件如下：注：1 、一類地區(qū)：京、滬、深，二類地區(qū)：廣州、杭州、南京、武漢、沈陽、 天津、青島、大連、寧波、廈門。三類

2、地區(qū)：一、二類以外的其他省外地區(qū)。2 、住宿標準為高限，兩人同時出差只能住標準間，憑票報銷。3 、省內以汽車、火車為主，省外以汽車、火車硬臥以下、飛機經濟艙為主。住 宿補助級別四川一類 地區(qū)二類 地區(qū)三類 地區(qū)四川省外父通誤餐通訊父通誤餐通訊副總以上20033533022555455806010其他人員11633022522055455806010第三章出差借款和報銷借款：出差人員辦理借款時，填寫“借款單”，執(zhí)行公司內部人員借款審批程序。1、費用報銷和粘貼方法：嚴格實行出差報告和出差總結制度，憑出差總結進行費用報銷，費用 報銷時間為返回公司一周以內，超過一周未報銷的不再予以報銷。遇特殊情 況（

3、如在外出差）不能和時報銷，應在財務報告登記出差地點、原因、人數(shù)、 返回時間和不能和時報銷的原因。憑票報銷的票據應是真實票據，財務部有嚴格審查的責任。如發(fā)現(xiàn)有虛 報不實者，將追回虛報款項，同時按違規(guī)金額的 10倍處以罰款。情節(jié)嚴重 者，將按國家相關法律法規(guī)處理。2、嚴格限制自駕出差，自駕出差需經審批同意后方可出差，報銷標準為：路橋費、停車費實報實銷，油費按百公里 10L的標準報銷。3、 出差期間的誤餐補助和通訊補助為定額補助，交通補助為短途交通補助并包 含來往機場的短途交通，交通補助為限額憑票報銷，票額不足 50%額度的按 50%報銷4、原始憑證粘貼紙的外形尺寸應與費用報銷單相同，過寬過長的附件

4、，應進行 縱向和橫向的折疊。折疊后的附件外形尺寸，不應長于或寬于費用報銷單， 同時還要便于翻閱；各種不能直接裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、 市內公共汽車票、火車票、出租車票等，都應按類別采用“魚鱗式”整齊地 粘貼于粘貼紙的之內，粘貼時應橫向進行，從右至左，逐張左移，后一張右 邊壓位前一張的左邊，粘牢即可。第四章差旅管理出差申請報告1、 出差申請程序：銷售出差人員出差前均應填寫“出差申請單”（見附件），明確出差日期、出行路線、逗留時間、預算金額、擬完成工作事項和隨行人員 等相關事宜，報部門領導逐級審批。未經上級領導批準，不予借支和報銷差 旅費2、銷售人員出差前因做好相應工作準備避免不必要的

5、出差，銷售人員出差后需每天向銷售總監(jiān)匯報工作進展和下一步工作計劃安排。3、在出差到達目的地后，應與內勤電話聯(lián)系，或者微信發(fā)送定位，內勤統(tǒng)計出差人員幾點到達目的地以和出差工作動態(tài)， 提高工作效率，出差途中因意外 或工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向銷售總監(jiān)請示，不得因私事 或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。4、 銷售人員出差返回后需提報出差報告，應于一周之內提交出差報告，并到財務部費用報銷，未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費 用，公司不予報銷。出差報告中需將本次出差任務完成情況 （包括出差目的 達成情況、費用支出情況內容）做詳細說明，出差報告應交與內勤，內勤統(tǒng) 一統(tǒng)計，交

6、與銷售總監(jiān)審核。5、為強化出差費用管控和提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具差旅費報銷單時，必須與相應的出差申請表上所載明細的預 算金額相接近。如高于預算金額10%者，必須向銷售總監(jiān)提出說明并核準后 超出的部分給予報銷。6銷售人員應將出差項目，出差天數(shù)以和費用交與內勤，做內部統(tǒng)計，在統(tǒng)一 交與銷售總監(jiān)審核。7、本市出差：1 ）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數(shù)報銷， 乘坐出租 車需取得銷售經理同意后許可；8、省內出差：原則上當天往返，若需住宿留駐，應取得銷售經理同意后方可報銷相關費用9、省外出差：出差人員所

7、乘交通工具和食宿標準按第二章的規(guī)定執(zhí)行，特許情況向銷售總監(jiān)批準后執(zhí)行；10、銷售人員出差所有資料統(tǒng)一交于銷售內勤保管方便查閱。附件一、出差申請報告出差類型. 客戶拜訪；實施安裝；信息調查；會議培訓岀出差時間年 月曰至月曰共日預計返回日期出差人員隨同人員交通工具出差預算金額事由出差準備/計劃出差人簽字日期年 月日部門經理審核日期年 月日行政部確認日期年 月日部門：銷售部門申請日期：年 月曰附件二：出差報告出差報告部門:姓名職務區(qū)域日期出差時間出差地點出差目的地點工作內容跟蹤事項部門經理簽字：日期： 年 月曰附件三：預支差旅費申請單預支差旅費申請單編號：借款日期年 月曰姓名擬搭乘交通工具種類出差地點與事由擬出差日期擬借支金額（小寫）人民幣（大寫）千百拾元整申請人簽字主管意見附件四:差旅費支付明細表差旅費支付明細表出差人出差日期核付金額出差事由：日期起訖時間起訖地點交通費膳食費住宿費雜費合計工作要領月日起止