公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審準(zhǔn)備材料

1、江蘇公司環(huán)境與職業(yè)健康平安治理體系內(nèi)審準(zhǔn)備材料序號(hào)準(zhǔn)備材料說(shuō)明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間1體系治理手冊(cè)需含治理規(guī)章制度、設(shè)備或崗位平安操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案,下發(fā)正式運(yùn)行,完成培訓(xùn).各部門2021.6.152文件記錄的治理,含體系文件記錄清單、記 錄治理該記錄特指環(huán)境與職業(yè)健康平安管 理體系規(guī)章制度涉及的記錄新發(fā)布的文件：是否經(jīng)過(guò)審批？是否發(fā)放到相關(guān)部門或崗位？外來(lái)文件：是否識(shí)別、發(fā)放？作廢文件：作廢文件的清理及標(biāo)識(shí)記錄的填寫(xiě)：是否標(biāo)準(zhǔn)、清楚？記錄的歸檔：可設(shè)置歸檔清單包括歸檔的記錄名稱、歸檔日期、交資料人、接資料人、保存地點(diǎn) /位置等.各部門3內(nèi)外部因素分析及應(yīng)對(duì)舉措.確定哪些內(nèi)外 部因素會(huì)影響環(huán)境、職業(yè)

2、健康平安績(jī)效,如 何影響公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效,針 對(duì)這些問(wèn)題采取哪些應(yīng)對(duì)舉措.?公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析及應(yīng)對(duì)舉措?如：相關(guān)方廠房建設(shè)不及時(shí),直接影響噴烤漆房建設(shè),含苯系物廢氣直接排入大氣,污染大氣.各部門4相美方識(shí)別、相美方需求的識(shí)別.有哪些相如：國(guó)內(nèi)外客戶對(duì)公而境、職業(yè)健康平安有什么要求？周邊企業(yè)或居各部門2021.6.15序號(hào)準(zhǔn)備材料說(shuō)明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間關(guān)方會(huì)影響公而境、職業(yè)健康平安績(jī)效； 列出清單,清單內(nèi)列出這些相關(guān)方對(duì)環(huán)境、 職業(yè)健康平安方面的要求.«民對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康平安后什么要求？員,對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康平安有什么要求？后處理外包單位對(duì)公而境、職業(yè)健康平安有什

3、么要求？市區(qū)環(huán)境主管部門 /職業(yè)健康平安王管部門、園區(qū)管委會(huì)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康平安有什么要求？機(jī)電集團(tuán)、重慶通用集團(tuán)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康平安有什么要求？5環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及限制舉措籌劃?環(huán)境因素評(píng)價(jià)表?重要?jiǎng)?、境因素及限制舉措表?各部門2021.6.156危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及限制舉措籌劃?危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表?各部門2021.6.157環(huán)境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)識(shí)別、膚取、應(yīng)用?適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單?適用的職業(yè)健康平安方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單?各部門2021.6.158環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康平安目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康平安目標(biāo)實(shí)施這些目標(biāo)的舉

4、措可針對(duì)每工程標(biāo)制定保證舉措質(zhì)量平安部9人力資源治理,影響公司環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健 康平安績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)的崗位及人員能 力確實(shí)定.環(huán)境、職業(yè)健康平安教育培訓(xùn)方案列出體系運(yùn)行后的臨時(shí)培訓(xùn)方案,各部門、分公司自行組織對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳培訓(xùn)環(huán)境、職業(yè)健康平安教育培訓(xùn)記錄及效果評(píng)價(jià)人事行政部2021.6.15序號(hào)準(zhǔn)備材料說(shuō)明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間新員工的“三級(jí)平安教育必要時(shí)轉(zhuǎn)崗/復(fù)崗人員的平安教育必要時(shí)“四新培訓(xùn)必要時(shí)公司總經(jīng)理、分管平安的副總經(jīng)理、公司各級(jí)生產(chǎn)平安治理人員培訓(xùn)合格證實(shí)特種作業(yè)人員操作證電工、焊工、起重工等10信息交流治理安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要平安工作例會(huì)記錄或會(huì)議紀(jì)要每周的例會(huì)記錄報(bào)給總公司的報(bào)表

5、隱患排查與治理報(bào)表、事故報(bào)表平安環(huán)保工作簡(jiǎn)報(bào)平安環(huán)保檢查情況通報(bào)政府主管部門的檢查情況通報(bào)等質(zhì)量平安部2021.6.1511運(yùn)行治理運(yùn)行治理勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴情況各部門各部門2021.6.15序號(hào)準(zhǔn)備材料說(shuō)明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間危險(xiǎn)化學(xué)品的平安技術(shù)說(shuō)明書(shū)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生記錄臺(tái)帳、危險(xiǎn)廢物內(nèi)部轉(zhuǎn)移登記臺(tái)帳、危險(xiǎn)廢物內(nèi)部?jī)?chǔ)存臺(tái)帳危險(xiǎn)廢物委托處置協(xié)議必要時(shí)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單必要時(shí)特種設(shè)備的備案登記特種設(shè)備的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)環(huán)保設(shè)備設(shè)施的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)職業(yè)健康設(shè)備設(shè)施的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)危險(xiǎn)作業(yè)審批、作業(yè)時(shí)的監(jiān)管環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告平安設(shè)備

6、設(shè)施預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)備案申請(qǐng)向公安部門申請(qǐng)備案必要時(shí)序號(hào)準(zhǔn)備材料說(shuō)明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)登記臺(tái)帳危險(xiǎn)化學(xué)品出庫(kù)領(lǐng)用臺(tái)帳防雷防靜電裝置平安性能測(cè)試手持電開(kāi)工具的絕緣測(cè)試報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)平安通道的設(shè)置及是否有堵塞現(xiàn)場(chǎng)平安警示標(biāo)志的設(shè)置及完好情況現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害告知牌的設(shè)置及標(biāo)準(zhǔn)性危險(xiǎn)廢物堆存點(diǎn)標(biāo)志設(shè)置及標(biāo)準(zhǔn)性現(xiàn)場(chǎng)廢棄物收集桶/收集箱的設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)是否存在未按規(guī)定分類收集的情況原輔材料/設(shè)備設(shè)施/備品備件/產(chǎn)品的平安堆放現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否按規(guī)章制度、操作規(guī)程操作12運(yùn)行治理一般固體廢棄物轉(zhuǎn)移交接登記臺(tái)帳如：食堂的涌水食堂平安治理衛(wèi)生許可證、廚師健康證、食品采購(gòu)登記表、食品留樣登記表、餐具消毒記錄人事

7、行政部2021.6.15序號(hào)準(zhǔn)備材料說(shuō)明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間上下班通勤車租用協(xié)議主要查是否包括交通平安方面的內(nèi)容13運(yùn)行治理平安治理協(xié)議與后處理工序、外部運(yùn)輸車輛等外包方簽訂的平安治理協(xié)議市場(chǎng)部供給鏈部2021.6.1514運(yùn)行治理平安費(fèi)用提取和使用情況財(cái)務(wù)部2021.6.1515應(yīng)急預(yù)案綜合應(yīng)急預(yù)案專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場(chǎng)處置方案或現(xiàn)場(chǎng)處置舉措質(zhì)量平安部2021.6.1516應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)急預(yù)案演練方案綜合或?qū)ｍ?xiàng)每年至少1次；現(xiàn)場(chǎng)處置舉措上半年和下半年至少各1次；公司目前可只提供 1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練,只提供1次現(xiàn)場(chǎng)處置舉措演練應(yīng)急預(yù)案演練方案應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急預(yù)案演練總結(jié)評(píng)價(jià)應(yīng)急演練存在問(wèn)題的改良方案必要時(shí)質(zhì)量平安部2021.6.1517公司及各部門環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)指標(biāo)每月或每季A次質(zhì)量平安部2021.6.15序號(hào)準(zhǔn)備材料說(shuō)明負(fù)責(zé)部門完成時(shí)間完成情況檢查統(tǒng)計(jì).18公司職能部門的日常環(huán)境、職業(yè)健康平安檢查隱患排查查日常平安隱患檢查記錄質(zhì)量平安部2021.6.1519職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)出具報(bào)告或簽訂的合同質(zhì)量平安部2021.6.1520污染物排放監(jiān)測(cè)出具報(bào)告或簽訂的合同