倉庫管理規(guī)定OK

1、1、目的 確保倉儲管理處于受控狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)和顧客的要求，做到責(zé)任到人、帳物相符、 供應(yīng)和時。2、適用范圍： 適用于本公司的倉庫管理，即收、發(fā)、存、帳管理和相關(guān)工作人員。4、術(shù)語和定義4.1、點數(shù) 指數(shù)量的具體驗收作業(yè)，為正常之驗收作業(yè)內(nèi)容。4.2、扣數(shù) 指供應(yīng)商在送貨時，包裝數(shù)量和實際數(shù)量有差異，且外包裝標識數(shù)量大于實際清點 數(shù)。4.3、呆滯物料 根據(jù)公司規(guī)定存放在公司倉庫 6 個月以后，一直未動用或處理的物料。包括：客戶 取消訂單不能再利用或不能和時利用、 ECN 更改后未和時利用或其他原未利用的無 質(zhì)量問題或有質(zhì)量問題未報廢或處理的物料。4.4、物品 燃料、半成品、成品等的全稱。4.5

2、、套料單（表） 就是物料交收的材料出庫單。5、職責(zé)5.1、廠長 對倉庫管理負有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)倉儲的整體規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、績效考核監(jiān) 督工作。5.2、倉庫主管a）、合理安排和調(diào)度倉管員工作；b）、倉庫日常檢查和督導(dǎo)；對倉庫的安全工作負責(zé)；c）、和時按計劃組織收、發(fā)、送物料和成品出貨工作。d）、收、發(fā)單據(jù)的審核、簽發(fā)5.3、倉管員a）、對物品的收、發(fā)、存、帳的正確性和準時性負責(zé)；b）、對轄區(qū)內(nèi)的物品安全性負責(zé)；c）、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)“ 6S”管理要求的落實。d）、對收、發(fā)、上柜的和時性負責(zé)e）、做好先進先出工作。f）、和時搬運、裝卸、整理物品。6、工作流程與要求6.1、總則6.1.1、先進先出 物

3、料、成品的存放地分區(qū)管理，視數(shù)量而定，發(fā)貨時按電腦帳或手工帳或卡 的標識、時間先進先出。6.1.2、帳實相符 清點核實，憑證入帳，和時入帳，定期盤點。6.1.3、整理整頓 按用分類，無用處理，定區(qū)定位，標識說明。6.1.4、安全可靠 做好安全工作，防火、防盜、防雨、防霉、防電、鼠害和按要求擺放。6.2、進、出倉工作流程6.2.1、物料的進倉a）、倉管員核對物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等內(nèi)容是否跟采購單一致；b）、倉庫指定人員通知品質(zhì)管理部進行檢驗；c）、如果品質(zhì)管理部驗證不合格，按不合格品控制程序處理；d）、驗收合格的物料，倉管員清點核實，入倉、開收料單，登帳，入電腦系統(tǒng)。6.2.2、物料的

4、出倉a）、按套料表或領(lǐng)料單的名稱、數(shù)量、規(guī)格核對倉存物料的名稱、數(shù)量和規(guī)格組織準備物料；b）、倉管員按套料表或領(lǐng)料單的名稱和數(shù)量發(fā)放，收發(fā)和領(lǐng)用人員要簽名，并和時在物料卡上記錄和登帳；c）、倉管員簽發(fā)的單據(jù)和時分發(fā)到相關(guān)部門。6.2.3、物料退貨a）、供應(yīng)商的物料經(jīng)品管部檢驗不合格，按不合格品控制程序處理；b）、生產(chǎn)車間退貨時，必須分清合格品和不合格品，如果是合格品依車間退單的數(shù)據(jù)、名稱核對，并和時填寫領(lǐng)料單并登帳，如果是次品按品質(zhì)管 理部意見處理并做標識；c）、外協(xié)廠商的物料退貨必須依來料檢驗規(guī)范辦理，如果是合格品辦理退貨、進倉手續(xù)，并和時開領(lǐng)料單同時登帳；如果是次品，按品質(zhì)管理 部意見處理

5、。6.2.4、成品進倉a）、成品生產(chǎn)車間的送貨人員將送貨單和合格成品一起送至成品倉交收點；b）、成品倉管理人員檢查、核實成品的名稱、數(shù)量和品質(zhì)管確認標簽；c) 、成品擺放規(guī)定：30kg以內(nèi)，擺放510層；3050kg, 47層；特殊包裝倉管員視具體情況而定。另外，每箱的上下層要對齊。d) 、生產(chǎn)車間的入庫憑證倉管員確認無誤后，一般情況下當天進帳并把交庫單分送到各相關(guān)部門。e) 、因經(jīng)銷商和客戶的成品退貨經(jīng)過品質(zhì)管理部檢查，維修組或生產(chǎn)部按有關(guān)要求處理后，檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫。6.2.5、成品出倉a) 倉庫管理人員接到市場營銷部發(fā)貨單后，應(yīng)先確認其型號、數(shù)量、規(guī)格， 倉庫是否有貨；b) 型號、

6、數(shù)量、規(guī)格確認清楚后，逐一按發(fā)貨單上面的要求安排發(fā)貨，并通 知公班裝車；c) 按實發(fā)數(shù)量填寫在發(fā)貨單的實發(fā)欄上，并合計簽發(fā)，提貨人員要在發(fā)貨 單上簽收；d) 依發(fā)貨單上的實發(fā)數(shù)量和時進帳，并把發(fā)貨單分送財務(wù)部、市場營銷 部。6.2.6、呆、廢物品的處理a) 倉管員有權(quán)提報有可能可以替用到其它型號的合理建議或其它處理辦法；b) 殘次物料要和時提報，填制存貨報廢申請表 ，依規(guī)定審批后才能處理；c) 如果報廢手續(xù)齊全， 要檢查一下里面是否有可能回收的零配件， 如果有須經(jīng)撿 料員拆散撿出，由品質(zhì)管理部人員檢驗，合格的重新進倉；6.3、不同類型物料的收發(fā)存作業(yè)要求6.3.1、物料倉存物料區(qū)分為訂單材料、

7、安全庫存、呆滯料三項。6.3.2、收發(fā)存作業(yè)6.3.2.1、驗收準備 驗收作業(yè)必須依據(jù)采購訂單執(zhí)行，無訂購單拒收，并上報采購 / 廠部。6.3.2.2、料驗收作業(yè)a) 倉庫單位將品質(zhì)驗收合格或特采使用的物料， 依據(jù)來料檢驗報告、采 購單對其包裝方式、標識、規(guī)格、數(shù)量和其它附加要求進行驗收；b) 倉庫在數(shù)量的驗收過程中出現(xiàn)異常，即向倉庫主管人員或采購提出，以 求得異常的和時處理。6.3.2.3、材料入庫和存放a) 材料到達后存放于倉前，經(jīng)品質(zhì)和數(shù)量驗收作業(yè)后始得入庫存放，驗收 有問題之物品應(yīng)集中存放待處理區(qū) (或待驗區(qū)內(nèi))，依不合格品控制程 序處理；b) 倉管員將品質(zhì)檢驗合格的物料，依照規(guī)劃好的

8、存放地點進行存放，存放 的方式的地點應(yīng)便于物品的先進先出。6.3.2.4、領(lǐng)、發(fā)料作業(yè)a) 裝配按生產(chǎn)部依生產(chǎn)作業(yè)計劃制作套料表， 送到倉庫和相關(guān)的作業(yè)部門， 倉庫依套料表的內(nèi)容進行備料，按套料管理規(guī)定執(zhí)行備料、套料、 送料作業(yè)；6.3.2.5、日、月結(jié)報表和余料處理a) 倉庫依當日到位之材料資料完成電腦賬的輸入作業(yè)，以使部相關(guān)部門查 詢或上報到位情況；b) 生產(chǎn)車間和外制、采購?fù)獍l(fā)加工負責(zé)于訂單完成后，應(yīng)即清點余料，于 24工作小時內(nèi)繳庫， 生產(chǎn)部 /采購等負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常巡視， 清查有無余料未 繳，如有應(yīng)即責(zé)成相應(yīng)單位負責(zé)人即辦理繳庫；c) 倉庫主管每月底盤查核對庫存材料，于每月的 5 日交一份給財務(wù)，一份 給廠部/采購以核對查閱，并把逾半年未有使用記錄的，轉(zhuǎn)入呆料管理對 其存放做