MP02.01.08.01.02非關(guān)聯(lián)交易支付結(jié)算

1、MP02?1?da? d>?§?d?吐哈油田 公司領(lǐng)導(dǎo)吐哈油田財務(wù)資產(chǎn)處吐哈油田 所屬單位Ar付款審批單0103開始制定支付結(jié)算審批 、程序J吐哈油田財務(wù)資產(chǎn)處6%02提出付款申請相關(guān)部門、單位八、AZ£M吐哈油田財務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)科室/L0C保得，審核原始單 據(jù)，填制付款審批 表04審核付款審批表財務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)科室科長通過不通過05審核付款審批表通過不通過06財務(wù)資產(chǎn)處資金管理科科長吐哈油田審批付款審批表財務(wù)資產(chǎn)處1J主管領(lǐng)導(dǎo)詁A不通過通過07判斷：是否超過5吐哈油田08審批吐哈油田 總會計師不通過通過09記帳憑證fl否判斷：是否超過500萬元財務(wù)資產(chǎn)處 相關(guān)科室 相關(guān)

2、崗位吐哈油田 財務(wù)資產(chǎn)處相關(guān)科室、£審核原始單據(jù)、記帳憑證財務(wù)資產(chǎn)處 相關(guān)科室 科長晶/F1.3mX£JL10審核原始單據(jù)、填 制記帳憑證通過加蓋銀行預(yù)留印鑒會計核算中心 資金結(jié)算科 出納崗位辦理付款手續(xù)不通過會計核算中心 資金結(jié)算科 印簽保管人員結(jié)束1 ? £1 垃o?de?oo£?,?° e±? -e?da? e?£? e X? e 衛(wèi)？ 。士 £2垃F(xiàn)1 xe?e?§?d?'°1? 3Ddeo?u£? §? ? ?C?e ?2?X?e ?££

3、K£?2.? 'e ?1£?L：? 6X?de?o<5£?'?° e 士?+e?oa? ?e?£?ex?e ? -C? 士£1 £C? '?°e±?-e? C? 士 ?oC?±2? ?c?1?fJ.?£?° e士? o?o?d?e? -o? o?u?©士 ?£2£?F: Xe ?e?§?d?，o,1? 3D0e ?u £?§? ? ?0?e?2?X?e ?££1 &#

4、163;?F1.1K2 ? Xe2u，|?c1?e 0?3 QsdC? ?- e?卩刃Yc ? (C?1?D? C? ueY 卩？ i e? D? C?e ? ? p?y e - D?o ? ° e o? u e?D? e? ? ie? ?CC?1? £? d?c ?DD?X e?e ?d?3 ? e e? 士？u?Ye 矽06卩？丫 ° ia ? ? §?££2£F1.2K? ue?卩¥? 0 陽2?- ° e?士。' 0 a 0 0?卩？ ie? X?e ?- e? Y?Y£ ?2?

5、u?Y? i? ? e o? u3DoCie o?u e'?To id e?D? £? 0 昭？- ° 2? c?e e?C?-1ud|k? e 矽？31?卩？- e? O ?£? ? Xe2u'| d u?°，eo?ue-?T ? § ? DDe o? u?££3垃F(xiàn)1.1M?ue?|i¥?d?2?-°0? ±° 6 a 6 0?卩？i e? X? e-|j?-e?¥?Y£?20?u?Y?i?eo?u3DoOieo?ue'?Toiae?D?

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7、? d?o ?DD?X e?e ? d?3? e e?±?u?Ye oc?o6?Y°a ? §?£3. d3i2?e±a?O01?12UX?u ?/2?og? ±lg¥?ee?QT? ? §?d?e6?u3Dd?1t 6 1 2? Xe2u|02d3?e e?a?2?滋蚩？03e?g?£? eoO?- e? g ¥?Y£ ? i? ?e o?u±i?1t 6 12?xe2u'| ?a?e 6?e 6? u g¥04edO?ed?u±I2?Xe2u ?a?e 6 ?3 O05edO?ed?u±I2?Xe2u X?e 1ua? ? ?3 O06e 6? u?e 6? u ±1?1t 6 1 2? Xe2u |?31ud i?07?D?£)e? -?3?1y500 io?a?1t 6 12?Xe2u'| ?a?e 608e 6? u?1t 6 1 Xti?d? e |09e 6?- e?g ¥?Y?電? e? O2?Xe2u| ?a?e 6 ?a? u? e ?O10edO?- e?g¥?Y? Q?e ?O2?Xe2u