加油站兩個體系考核獎懲制度及實施細則

1、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核制度* 加油站二零二零年五月風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核制度1 .目的為切實加強安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)，促進企業(yè)建立 “風(fēng)險分級管控、 隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制 ” ， 規(guī)范和加強體系建設(shè)考核工作，創(chuàng)新工作績效，促進安全管理水平不斷提升，特制定本制度。2 .適用范圍本制度適用于公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作開展情況的監(jiān)督與考核。3 .職責(zé)與權(quán)限3.1 安全科制定管理考核制度及實施細則，負責(zé)對公司體系建設(shè)工作情況進行監(jiān)督與考核，并將結(jié)果上報體系推進領(lǐng)導(dǎo)委員會審批和備案；3.2 車間指定專人負責(zé)本單位體系建設(shè)工作的匯總反

2、饋， 并按時上報安全科。4 .管理要求4.1 考核指標(biāo)（ 1）編制風(fēng)險分級管控體系報告及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（ 2）根據(jù)企業(yè)實際，確定風(fēng)險識別方法、識別記錄、識別步驟等。（ 3）排查風(fēng)險點。根據(jù)本企業(yè)特點，全方位、全過程排查本企業(yè)可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點（ 4）明確風(fēng)險點所在區(qū)域或部位、風(fēng)險點名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險控制措施、狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。（ 5）風(fēng)險評價。組織開展風(fēng)險評價，確保評價結(jié)果客觀、真實。（ 6）確定風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，對風(fēng)險點進行分級。（ 7）明確管控措施。針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級，落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施。（

3、8）風(fēng)險公告警示。在各有關(guān)崗位公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。（ 9）編制隱患排查治理體系文件及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（ 10）根據(jù)企業(yè)實際，確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎懲辦法等。（ 11）針對各個風(fēng)險點制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。（ 12）建立健全排查與治理檔案，檔案資料應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組

4、、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查治理清單（包括公司級、車間級、班組級） 、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表等。4.3 隱患排查整改結(jié)合公司隱患排查治理制度4.3.1 車間每月至少組織一次車間級安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于 10 項；各班組每周至少組織一次班組級安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于 5 項。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠立即整改的必須立即處理。不能立即整改的要采取可靠技術(shù)措施保障安全，并建立隱患整改臺賬，確保整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案 “五到位 ” 。4.3.2 檢查次數(shù)、參加人員（簽到或檢查的圖片） 、隱患

5、臺賬必須如實記錄，隱患整改盡量附前后對比照片。4.3.3 認(rèn)真落實一把手 “安全工作日 ”要求，根據(jù)單位實際，總經(jīng)理對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性的隱患排查，每年至少帶隊兩次安全檢查，并保留帶隊照片。4.4 體系建設(shè)安全培訓(xùn)4.4.1 制定并按照本單位安全培訓(xùn)計劃定期組織培訓(xùn)活動，培訓(xùn)要有課件、簽到、考核和評估。4.4.2 建立員工安全培訓(xùn)檔案， 如實記錄員工個人信息和參加安全培訓(xùn)情況，做到一人一檔。4.4.3 培訓(xùn)活動要真實記錄培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、人數(shù)、課時和授課人，并附培訓(xùn)現(xiàn)場照片。4.5 應(yīng)急預(yù)案演練4.5.1 按照本單位年度預(yù)案演練計劃定期組織演練，演練要有方案、記錄、評估和改進措施。4.5.

6、2 預(yù)案演練要真是記錄演練的內(nèi)容、時間、人數(shù)、用時和效果評估，并附現(xiàn)場照片。5 .考核要求5.1 車間每月將體系建設(shè)情況，由車間主任審核后簽字，以書面形式上報到安全科。5.2 匯報的內(nèi)容要真實、全面、有效，內(nèi)容包括：考核指標(biāo)、隱患檢查與整改、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案演練等工作開展情況。5.3 安全科每月依據(jù)車間月報及日常檢查了解的情況，對車間體系建設(shè)工作進行匯總考核，并將考核結(jié)果上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后交領(lǐng)導(dǎo)委員會備案。必要時，安全科可采取現(xiàn)場抽查、驗證的方式對車間體系建設(shè)工作的及時性、有效性進行監(jiān)督檢查。5.4 月度安全考核情況每季度匯總一次在公司范圍內(nèi)通報。6 .考核說明6.1 本考核是監(jiān)督和

7、分析車間體系建設(shè)情況的一項工作手段，也是年終安全考核的重要組成部分，占百分之四十的比重。6.2 月報的及時與否發(fā)映出了各級主要負責(zé)人和安全部門對待體系建設(shè)工作的認(rèn)真態(tài)度，安全無小事，各級務(wù)必要提高重視程度，按時上報安全生產(chǎn)信息。6.3 安全科對車間體系建設(shè)考核項目、內(nèi)容詳見體系建設(shè)考核實施細則附：體系建設(shè)考核實施細則體系建設(shè)考核實施細則項目考核內(nèi)容考核細則扣分一、落實考核 指標(biāo)按照任務(wù)分工有序 完成一項任務(wù)未完成的，扣10分；限期仍不能 完成的扣20分。10-100二、安全檢查 與隱患整改1、貫徹落實j把手 安全工作日”(1)安全檢查少于兩次的，當(dāng)月考核分全 免。100(2) 一把手未帶隊安全

8、檢查和會議的，扣 20分；連續(xù)兩個月不帶隊的，當(dāng)月考核分 全免，并公司通報。20-100(3) 一把手帶隊安全檢查未提供照片或簽 到的，一次扣10分；連續(xù)兩次以上的認(rèn)定 為未帶隊。102、認(rèn)真組織隱患排 查，確保整改效果(1)檢查次數(shù)、時間、帶隊和主要參加人 員(簽到或檢查的圖片)，缺少一個環(huán)節(jié)扣 10分。10(2)對安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患問題少于 3項的， 公司抽查如發(fā)現(xiàn)有明顯隱患卻視而不見 的，將加大扣罰力度，當(dāng)月考核分全免， 并追究啟關(guān)人員責(zé)任。0-100(3)隱患整改臺賬不符合五到位，缺少一 個環(huán)節(jié)扣10分；木建立隱患整改臺賬當(dāng)月 考核分全免。10-100(4)隱患整改臺賬的隱患內(nèi)容未區(qū)分一

9、般 和嚴(yán)重等級的，一次扣10分。10(5)隱患整改未附前后對比照片，扣 20 分；當(dāng)月不能整改完成下個月未補充的， 一項扣10分。10-20三、安全培訓(xùn)1、制定并按照培訓(xùn) 計劃組織開展相應(yīng) 工作嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃開展工作，無正當(dāng)理由 一次不符扣20分。202、內(nèi)容詳實、充分(1)培訓(xùn)次數(shù)、時間、主要參加人員及數(shù) 量、簽到或培訓(xùn)照片、講師、課時，缺少 一個環(huán)節(jié)扣10分。10項目考核內(nèi)容考核細則扣分(2)培訓(xùn)要有課件、記錄要完整、并明確 考核形式、對效果進行評估改進，缺少一 個環(huán)節(jié)扣10分。10四、應(yīng)急預(yù)案 演練1、按照應(yīng)急演練計 劃組織開展相應(yīng)工 作嚴(yán)格按照年度培訓(xùn)計劃開展工作，無正當(dāng) 理由一次不符扣20分。202、內(nèi)容詳實、充分(1)演練次數(shù)、時間、主要參加人員及數(shù)量、簽到或演練照片，缺少一個環(huán)節(jié)扣 10分。10(2)演練要有方案、記錄、效果評估和改 進措施，缺少一個環(huán)節(jié)扣10分。10五、月報及時 性與內(nèi)容充 分性1、月報上報及時性(1)未在規(guī)定期限內(nèi)上報，一次扣 20分。202、月報內(nèi)容全