六盤水橋路車間風(fēng)險管理規(guī)范辦方法.doc

1、橋路車間風(fēng)險管理辦法為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針， 全面推 行安全風(fēng)險管理，加強安全生產(chǎn)事前防范，強化作業(yè)過程 控制， 確保全段安全持續(xù)穩(wěn)定，按照*鐵路局安全風(fēng)險管理實施辦 法（試行）（*安2012193號）、*鐵路局工務(wù) 系統(tǒng)安全 風(fēng)險管理辦法（試行）（*工2012262號）要求， 按照段 六工安2012115號關(guān)于公布*段安全管理辦法（試行） 的通知，結(jié)合我車間實際情況，制定本辦法。一、 建立車間風(fēng)險管理機構(gòu)1 .車間安全風(fēng)險管理小組由車間主任、支部書記擔(dān)任組長；主管安全副主任任副組長，車間成員任組員。1.1 管理小組職責(zé)1 .對車間、工區(qū)安全風(fēng)險管理控制數(shù)據(jù)庫內(nèi)低度（ C級

2、）及 以上風(fēng)險點每月進(jìn)行一次梳理，對防范控制措施進(jìn)行補充 修訂；每季度進(jìn)行一次全面排查、 梳理、核對、上報，及時更新本車間、 工區(qū)安全風(fēng)險管理控制數(shù)據(jù)庫。2 .制定中度及以上安全風(fēng)險點應(yīng)急預(yù)案，適時組織開展應(yīng)急 救援演練，作好演練記錄弁總結(jié)改進(jìn)，制定低度（ C級）安全風(fēng) 險點防控技術(shù)管理措施。3 .車間、工區(qū)對各類安全風(fēng)險點按周期定期進(jìn)行檢查，弁按 相關(guān)規(guī)定做好檢查記錄。4 .經(jīng)常性檢查、督促管內(nèi)各班組嚴(yán)格落實安全風(fēng)險點防范措 施，對發(fā)生變化的設(shè)備設(shè)施、外部環(huán)境、人員等情況及時開展風(fēng) 險識別；對安全風(fēng)險管理實施過程中存在的不足及時做好信息收 集、反饋。1.2 根據(jù)季節(jié)、設(shè)備具體情況車間指導(dǎo)班組

3、確定風(fēng)險和危險因 子，制定防范措施，弁督促落實（六盤水工務(wù)段現(xiàn)場工作崗位 安全防范卡控表附件 2）;開展對中度及以上安全風(fēng)險和重點 工作風(fēng)險評估；月、季度定期班組開展風(fēng)險管理，對設(shè)備、作 業(yè)、環(huán)境、機械使用風(fēng)險實施全面評價， 對應(yīng)采取措施消滅危 險 處所，減小風(fēng)險。在風(fēng)險識別和危險排查過程中，應(yīng)根據(jù)工務(wù)風(fēng) 險項目逐項梳理本單位在生產(chǎn)過程中存在的危險因子和分布，全員發(fā)動開展排查弁實施動態(tài)管理，全面覆蓋生產(chǎn)中存在的危險，保證風(fēng)險和危險因子查找的全面性，對于已經(jīng)排除出的風(fēng)險點，必須制定對應(yīng)的防范干預(yù)措施， 在作業(yè)前采取防范，減低風(fēng)險發(fā) 生的概率。1.3 安全風(fēng)險管理評估考核1建立安全風(fēng)險管理定期評估

4、考核制度。車間對班組進(jìn)行 月評估、季考核，對職工采取月考核的方式， 逐級實施達(dá)標(biāo)考核。2安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核要堅持“過程考核與結(jié)果考核相 結(jié)合，以過程考核為主”的原則，細(xì)化段對車間（科室）、班組 的安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核、職工崗位安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考核的具體 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，弁抓好組織實施。3職工安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核要依托安全風(fēng)險過程控制管 理系統(tǒng)，實現(xiàn)安全風(fēng)險管理過程寫實、跟蹤分析、動態(tài)評估一體 化，弁自動生成考核評估結(jié)果。1.4 考核程序1 .車間自評。各車間每月最后一天、每季度末最后一天 ，對 車間及管內(nèi)班組根據(jù)、班組安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核辦法（附件） 進(jìn)行自評，弁填寫自評表及季度考核匯總表報車間。

5、2 .有關(guān)管理資料：車間的上報資料要存檔備查。附貝U車間根據(jù)工務(wù)安全風(fēng)險管理實施細(xì)則（試行）的有關(guān)要求， 規(guī)范安全風(fēng)險管理，抓好各項制度落實，隨時做好迎驗準(zhǔn)備。車間根據(jù)六盤水工務(wù)段安全風(fēng)險管理辦法（試行）文件要 求，結(jié)合自身實際，制定本車間、班組的安全風(fēng)險管理實施方案， 弁抓好落實。附件:班組安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核辦法為加強班組安全風(fēng)險過程控制， 規(guī)范班組作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，深入推 進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)，結(jié)合我段自身特點，特制定本辦法。一、組織領(lǐng)導(dǎo)段成立班組安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長：工長副組長：班長組員：班組成員二、考評范圍全車間所有班組。四、考核內(nèi)容班組安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核包括安全風(fēng)險意識培育、識別

6、研判、過程控制及應(yīng)急處置四項內(nèi)容。1.安全風(fēng)險意識培育(1)安全風(fēng)險管理知識宣傳、教育、培訓(xùn)情況；(2)班組成員對安全風(fēng)險源、危險點的掌控情況；(3)班組長對班組安全風(fēng)險的認(rèn)知和掌控能力；(4)安全形勢宣傳教育和有關(guān)安全通報、安全要求傳達(dá)貫徹情況；(5)班組安全文化建設(shè)情況。2 .安全風(fēng)險識別研判(1)針對班組當(dāng)日作業(yè)任務(wù)，進(jìn)行識別研判。(2)對早預(yù)想、晚對規(guī)中反映的問題和職工提出的安全建議進(jìn)行識別研判。(3)對作業(yè)過程中存在的慣性違章、多發(fā)設(shè)備故障和安全 薄弱環(huán)節(jié)等問題進(jìn)行梳理分析。(4)對作業(yè)中發(fā)生的違章作業(yè)，自控、互控措施未落實的 問題進(jìn)行識別研判。(5)對各種作業(yè)要求、臺帳記錄等與設(shè)備

7、的差異情況進(jìn)行 識別研判。(6)對有關(guān)設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)反映出的缺陷問題等進(jìn)行識別 研判。(7)對非正常作業(yè)、天氣、環(huán)境的變化帶來的安全風(fēng)險問 題進(jìn)行識別研判。(8)對突發(fā)事件、意外情況可能誘發(fā)的安全風(fēng)險問題等進(jìn) 行識別研判。(9)對作業(yè)過程中各級干部在跟班作業(yè)、檢查工作中發(fā)現(xiàn) 問題的通報進(jìn)行識別研判。(10)對上級通報的典型事故、 設(shè)備故障和嚴(yán)重問題的原因 和教訓(xùn)有學(xué)習(xí)記錄和分析。(11)對段和車間總結(jié)歸納出的“安全風(fēng)險關(guān)鍵項點”進(jìn)行 梳理分析。(12)對上級發(fā)放安全監(jiān)察(檢查)通知書標(biāo)準(zhǔn)中涉及 的項點梳理分析。(13)對動、靜態(tài)數(shù)據(jù)分析預(yù)警。利用班組檢測及動態(tài)監(jiān)測 設(shè)備反映的數(shù)據(jù)，進(jìn)行及時分析

8、，做出準(zhǔn)確預(yù)警。(14)作業(yè)中安全風(fēng)險提示預(yù)警班組長每天要針對作業(yè)項目、作業(yè)環(huán)境、天氣變化、非正常作業(yè)等情況，明確作業(yè)崗位安 全風(fēng)險項點，利用預(yù)想、對規(guī)及施工預(yù)備會等形式進(jìn)行安全風(fēng)險 提示預(yù)警。3 .安全風(fēng)險過程控制(1)班前預(yù)想控制。根據(jù)本班組確定的安全風(fēng)險項點和以 往的事故、設(shè)備故障教訓(xùn)，結(jié)合當(dāng)班作業(yè)現(xiàn)場條件、存在的問題， 在早預(yù)想會上，圍繞職工精神狀態(tài)、作業(yè)特點、設(shè)備情況、天氣 環(huán)境等因素，對作業(yè)中可能發(fā)生的安全風(fēng)險進(jìn)行提示，增強安全風(fēng)險超前預(yù)控意識，預(yù)判可能會出現(xiàn)的不安全因素，主動、超前 制定相應(yīng)的防范措施和應(yīng)對方法，做到人人清楚。(2)班中作業(yè)控制。班組成員嚴(yán)格按作業(yè)流程和工藝標(biāo)準(zhǔn)

9、組織生產(chǎn)，嚴(yán)格落實職工作業(yè)指導(dǎo)書的各項標(biāo)準(zhǔn)和工作要求。 合理劃定互控單元，細(xì)化互控措施，明確互控內(nèi)容、對象和責(zé)任 分工。(3)班后規(guī)范控制。作業(yè)完畢，利用晚對規(guī)，班組長對本 班工作進(jìn)行總結(jié)，查找作業(yè)中存在的安全風(fēng)險問題， 對班中自控、 互控情況和問題進(jìn)行分析講評， 針對問題制定措施和辦法， 記入 班組安全管理問題庫，納入職工日增減分考核。(4)落實基礎(chǔ)控制。班組日常使用的規(guī)章、規(guī)程、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)齊全有效。對上級下達(dá)的安全文件、電報、命令傳達(dá)到人，有 傳達(dá)記錄，保管齊全，班組自控、互控措施健全弁按要求執(zhí)行。 對段制定的各崗位崗位安全風(fēng)險控制卡合訂歸海。職工上崗 作業(yè)時，要隨身攜帶崗位安全風(fēng)險控制卡

10、，做到時刻提醒。(5)強化技能控制。熟練掌握本崗位的作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，熟悉管內(nèi)設(shè)備狀態(tài)，熟悉各種機具性能和操作程序。通過班 前預(yù)想、規(guī)章試問和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式，對職工應(yīng)知應(yīng)會、季節(jié)性 作業(yè)等知識進(jìn)行培訓(xùn)，提高職工的業(yè)務(wù)能力和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)水平。(6)分析預(yù)警控制。拓寬信息渠道，掌握信息，分析作業(yè) 中存在問題，提示規(guī)范職工作業(yè)行為。(7)作業(yè)環(huán)境控制。設(shè)備清潔、保養(yǎng)良好，工具、配件、 備品擺放整齊，按作業(yè)工藝要求，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境。(8)嚴(yán)格按照設(shè)備維護(hù)規(guī)程和工藝要求，落實設(shè)備維修養(yǎng) 護(hù)責(zé)任，確保作業(yè)后設(shè)備達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，保證行車安全。發(fā)生設(shè)備故 障后，能在第一時間查明原因，盡快消除；故障處理以確保安全 為

11、前提，杜絕違章操作和盲目恢復(fù)設(shè)備、開通線路。(9)做好防洪、防脹、防斷期間重點工作，充分利用人工 檢查、添乘、重點地段派人看守等方法，消除安全風(fēng)險。(10)對重點機具、線路檢測設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)、維修，及 時消除安全隱患，確保使用中人身安全。4.安全風(fēng)險應(yīng)急處置(1)應(yīng)急預(yù)案齊全，做到班組成員人人熟知；(2)安全應(yīng)急預(yù)案定期演練；(3)應(yīng)急設(shè)備、材料、備品準(zhǔn)備充足齊全，工具狀態(tài)良好；(4)非正常情況發(fā)生后，班組能夠啟動應(yīng)急預(yù)案，人員響 應(yīng)及時、分工合理、處置有序。五、考核標(biāo)準(zhǔn)班組安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核按照“過程考核與結(jié)果考核相結(jié) 合”的方法進(jìn)行。1 .考核標(biāo)準(zhǔn)(1)過程考核實行百分制考核，按項確定

12、基礎(chǔ)分，按考核 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，每項核減以本項基礎(chǔ)分為限。(2)班組按季度考核，根據(jù)考核結(jié)果分為達(dá)標(biāo)、基本達(dá)標(biāo) 和不達(dá)標(biāo)三個等級?？己私Y(jié)果 80分及以上的為達(dá)標(biāo)，60分及以 上至79分為基本達(dá)標(biāo)，60分以下為不達(dá)標(biāo)。2 .否決條件結(jié)果考核實行一票否決制。班組考核周期內(nèi)發(fā)生下列情況之 一的，取消班組安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)評選資格。(1)鐵路交通責(zé)任一般 D類及以上事故。(2)責(zé)任設(shè)備故障。(3)軌檢車出現(xiàn)失格公里或動態(tài)IV級及以上。(4)責(zé)任食物中毒事故。(5)責(zé)任人身輕傷及以上事故。(6)認(rèn)定為事故苗子，段及以上紅牌及季度內(nèi)黃牌超過6張。(7)發(fā)生嚴(yán)重問題，造成惡劣影響，經(jīng)段領(lǐng)導(dǎo)小組研究決 定的班組。3、考評程序車間對班組評估采取月度驗收與日常檢查的方式進(jìn)行月評 估、季考核。班組自評。各班組每月末 2日內(nèi)，根據(jù)班組安全風(fēng)險管 理達(dá)標(biāo)考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)(附表1)進(jìn)行自評，弁填寫自評表報 車間。月度考核。車間，根據(jù)班組安全風(fēng)險管理達(dá)標(biāo)考核內(nèi)容 與標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合月度驗收及日常過程管理的