TS16949內審檢查表——按過程編制

1、質量管理體系內部審核檢查表顧客導向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（

2、審核記錄）7）評估123頤客要求的識別與評 審過程顧客要求接收NPI部報價和合同/訂單評 審及時性符合文件 要求合同與訂單評審控制 程序7.2輸入：顧客要求（產(chǎn)品資 料及相關信息、詢 價單、指定的特殊 特性等）， 法律、法規(guī)要求， 樣件、圖紙和技術 條件輸出：開發(fā)任務書，項目 可行性分析報告， 合同評審記錄，項 目投資計劃，設計 任務書，項目進度 表顧客要求 （法律、法規(guī)要求，顧 客特殊要 求，公司附 加要求）識 別和確定NPI部1、 訂單評審率100%2、 評審項目覆蓋率 100%合同與訂單評審控 制程序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3顧客溝通NPI部合同確認、更改的顧 客

3、溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳 遞及時性、處理有效 性合同與訂單評審控 制程序7.2.35.5.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:顧客導向過程（C0B1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或

4、要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123客戶財產(chǎn)顧客財產(chǎn)接 收、驗證、登 記NPI部顧客財產(chǎn)是否建立 臺賬、驗證狀態(tài)客戶財產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 . 1輸入：顧客要求（產(chǎn) 品資料及相關信 息、詢價單、指定 的特殊特性等），客 戶技術協(xié)議，法律、 法規(guī)要求，樣件、 圖紙和技術條件。輸出：手工樣件，工程圖 紙,BOM清單，技 術條件，DFMEA設 備、治具、設施、 量具、試驗設備要 求顧客財產(chǎn)使 用及儲存NPI部1、 客戶要求轉化準 確率；2、 客戶財產(chǎn)保管完好率

5、客戶財產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 . 1顧客財產(chǎn)異 常處理NPI部顧客財產(chǎn)出此案異 常是否及時反饋顧 客并協(xié)調處理客戶財產(chǎn)管理程 序7.5.47.5.4 . 1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:顧客導向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口

6、2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產(chǎn)品和過程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是 否有登記NPI控制程序7.1.47.3.7輸入：顧客通知， 產(chǎn)品改進建議，質 量信息反饋； 輸出：更改評審， 驗證記錄，更改通 知單更改信息評 審NPI評審及時率NPI控制程序7.1.47.3.7更改的實施NPI改進進度和效果NPI控制程序7.1.47.3.7R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格

7、）內審員:顧客導向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評

8、估123產(chǎn)品和過程的確 認對制程設計變 更進行確認NPI評審及時率、改進進 度NPI控制程序7.3.6輸入：材料標準、 過程流程圖、場地 平面布置圖、 PFMEA包裝標準、 試生產(chǎn)控制計劃、 作業(yè)指導書，檢具 圖紙和清單、包裝 規(guī)范、初始能力調 查計劃，MSA分析 計劃；輸出：生產(chǎn)控制計 戈h作業(yè)指導書， 測量數(shù)據(jù)記錄、實 驗報告對產(chǎn)品的的 預期用途進 行確認，包 括進行相應 的測試盒試 驗NPINPI控制程序7.3.6R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:顧客導向過程（C0BD過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否

9、已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123訂單評審過程訂單信息的接 受和傳達NPI合同與訂單評審控制 程序、生產(chǎn)計劃編制 管理程序7.2.2輸入：顧客要

10、貨信 息、庫存信息； 輸出：合同訂單評 審記錄表、生產(chǎn)計 劃訂單評審NPI1、 評審及時率2、 評審準確率合同與訂單評審控 制程序、生產(chǎn)計劃編 制管理程序7.2.2評審結果的實施NPI合同與訂單評審控 制程序、生產(chǎn)計劃編 制管理程序7.2.2R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:顧客導向過程（C0B1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培

11、訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產(chǎn)品生產(chǎn)過程的確 火物料計劃和生 產(chǎn)計劃的確定計劃物料計劃編制管理 程序生產(chǎn)計劃編制管理程 序6.47.5.177.5.58.2.3輸入：生產(chǎn)計劃、 控制計劃、過程流 程圖、作業(yè)指導書、 工藝流程、檢驗規(guī) 范、設備操作規(guī)程、 PFMEA輸出：生產(chǎn)的成品、 入庫單、產(chǎn)品和過 程監(jiān)控記錄，生產(chǎn)

12、 報表，設備運行記 錄生產(chǎn)計劃的 實施生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成率物料計劃編制管理 程序生產(chǎn)計劃編制管理 程序6.47.5.177.5.58.2.3生產(chǎn)過程的 確認和控制生產(chǎn)部生產(chǎn)合格率物料計劃編制管理 程序生產(chǎn)計劃編制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:1）過程特性：是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口用什么？（原材料、設備）是否口顧客是否已對過程給以定義？是否口由誰做？（能力、培訓）是否口過程是否已文件化？是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口導向是否已對過程的接口給以

13、明確？是否口如何做？（方法、技術）是否口寸 If過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口過程(C0B2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123交付過程交貨計劃的確 計劃交付管理程序7.5.1輸入：客戶需求、 交付安排、庫存信息；輸出：產(chǎn)品安全準 時到達客戶處、出 庫單、客戶簽收單、 出貨檢驗記錄表成品的防 護、按交貨 計劃交貨計劃交付準時率產(chǎn)品防護控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5交貨異常的 處

14、理計劃超額運費產(chǎn)品防護控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:顧客導向過程（C0B1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對卜述有關支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關

15、質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123客戶反饋問題處理客戶反饋信息 的接受、識別 和記錄品質部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1輸入：客戶抱怨、 客戶退貨、客戶服 務要求信息；輸出：糾正預防措 施報告、異常聯(lián)絡 單、客戶投訴記錄、 現(xiàn)場分析記錄、8D 報告客戶投訴的 調查、分析、 回復及改善 對策品質部1、 客戶滿意度2、 客戶反饋問題處理速度客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1改善對策的 實施及效果 驗證品質部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1R備注

16、1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MPD過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證

17、據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123內部質量審核控制制訂審核計 劃、審核檢查 表體系管理 部內部審核程序8.2.2輸入：年度審核計 戈h審核實施計劃、 審核通知、審核檢 查表、客戶要求、 法規(guī)要求、圖紙、 產(chǎn)品、客戶要去和 客戶投訴；輸出：審核記錄表、 審核不符合項、審 核報告審核實施體系管理 部客戶投訴處理程序8.2.2跟進審核問 題點改善體系管理 部審核提出問題點及 時完成狀況客戶投訴處理程序8.2.2R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MB1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否

18、已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過程 和支持性過程 苗子過程3）責任部 n4）期望或要求的關 鍵參數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123管理評審制訂管理評審 “劃、準備管理 評審輸入資料廠辦管理評審控制程序5.6輸入：質量體系運行有效 性、審核

19、結果、客戶反饋、 過曾業(yè)績和產(chǎn)品符合性、 糾正措施實施情況、可能 影響質量體系的變更、改 進的建議、持續(xù)改進項目 實施、產(chǎn)品銷售量和銷售 額、質量成本、以往管理 評審跟蹤措施、管理評審 計劃、管理評審通知； 輸出：質量管理體系及其 過程有效性的改進、與客 戶要求有關的產(chǎn)品改進、 資源需求、管理評審的記 錄和報告進行管理評 審廠辦管理評審控制程序5.6跟進管理評 審決議實施 及完成情況廠辦審核提出問題 點及時完成狀 況管理評審控制程序5.6R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？

20、是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123質量目標管理質量目標的制 訂、定期修訂 及分解廠辦質量目標控制程序5.4.1輸入：客戶的要求 和

21、期望，系統(tǒng)終端 的質量目標；輸出：制造部質量 目標、各部門質量 目標質量目標數(shù) 據(jù)的收集和 分析廠辦質量目標達成率質量目標控制程序5.4.1未達成目標 的改善措施 的執(zhí)行廠辦質量目標控制程序5.4.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對卜述有關支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是

22、否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123客戶滿意度調查客戶滿意度相 關數(shù)據(jù)的收集品質部顧客滿意度調查程 序8.2.1輸入：客戶的要求 和期望，持續(xù)改進 期望，競爭需要， 客戶滿意度調查 表；輸出：客戶滿意度 調查表、客戶滿意 度得到及時響應并 傳達客戶滿意度體 改措施，與客戶有 關的改進計劃客戶滿意度 數(shù)據(jù)的匯 總、分析、 制訂改善措 施品質部客戶滿意度調查情況顧客滿意度調

23、查程 序8.2.1跟進不滿意 項目的改善 措施的執(zhí)行品質部顧客滿意度調查程 序8.2.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)

24、、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123數(shù)據(jù)分析控制數(shù)據(jù)收集品質部數(shù)據(jù)上報及時率數(shù)據(jù)分析及運用管理 程序8.4輸入：質量目標， 各過程相關數(shù)據(jù)資 料、所確定的其他 統(tǒng)計數(shù)據(jù)；輸出：數(shù)據(jù)分析報 告、各項指標的改 進方向數(shù)據(jù)匯總、 分析、制訂 改善措施品質部數(shù)據(jù)分析及運用管 理程序8.4改善措施的 實施品質部數(shù)據(jù)分析及運用管 理程序8.4R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定

25、義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123持續(xù)改進控制改進的建議 和需求收集廠辦持續(xù)改進控制程 序8.5.1輸入：改進項目（產(chǎn) 品、服

26、務、過程質 量、成本、條件）、 合理化建議、數(shù)據(jù) 分析結果、客戶建 議；輸出：持續(xù)改進計 劃和項目分析改進建 議和需求、 設定改進項 目、制訂改 進計劃廠辦持續(xù)改進控制程 序8.5.1持續(xù)改進項 目計劃完成 狀況廠辦持續(xù)改進計劃完成 率持續(xù)改進控制程 序8.5.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由

27、誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123糾正預防措施原因分析品質部糾正預防措施管理程 序8.5.2、8.5.3輸入：質量管理體 系各過程績效管理 指標、目標統(tǒng)計數(shù) 據(jù)和資源；質量管 理體系和產(chǎn)品、交 付和服務；有關項 目的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資 料；輸出：糾正預防措 施和執(zhí)行；驗證和 確認報告制定改善措 施品質部糾正預防措

28、施管理 程序8.5.2、8.5.3對改善措施 的執(zhí)行的效 果進行確認品質部糾正預防措施及時 完成情況糾正預防措施管理 程序8.5.2、8.5.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支

29、持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123質量成本控制質量成本策 劃及目標確 成本科質量成本控制程序5.4.1輸入：項目質量目 標成本，內部質量 損失成本，客戶退 貨、換貨損失，索 賠費用、鑒定費用； 輸出：質量成本匯 總統(tǒng)計、質量成本 月報表、費用一覽 表質量成本數(shù) 據(jù)收集、分 析、檢討成本科質量成本降低情況質量成本控制程序5.4.1質量成本未 達到目標的 制定改善措 施及措施執(zhí) 行成本科質量成本控制程序5.4.1R備注1 1:符

30、合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:1）過程特性：否口 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是否已對過程給以定義？是 是用什么？（原材料、設備） 由誰做？（能力、培訓）是否口是否口管理過程是否已文件化？是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口如何做？（方法、技術）是否口過程是否被監(jiān)控？是否口ILL任記錄是否保持？是否口(MP2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的

31、、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7)評估123質量成本控制質量成本策 劃及目標確 成本科質量成本控制程序5.4.1輸入：項目質量目 標成本，內部質量 損失成本，客戶退 貨、換貨損失，索 賠費用、鑒定費用； 輸出：質量成本匯 總統(tǒng)計、質量成本 月報表、費用一覽 表質量成本數(shù) 據(jù)收集、分 析、檢討成本科質量成本降低情況質量成本控制程序5.4.1質量成本未 達到目標的 制定改善措 施及措施執(zhí) 行成本科質量成本控制程序5.4.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:管理過程（MP1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口

32、過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123職責權限制定確定組織架 構級人員編 制廠辦組織架構與管理職 責5.5.1輸入：工廠管理要 求、組織架構

33、； 輸出：各級人員、 各部門職責、權限； 崗位說明書確定崗位職 責和人員能 力和資格要 求廠辦組織架構與管理職 責5.5.1編制崗位說 明書廠辦各個崗位是否都編 制了崗位說明書組織架構與管理職 責5.5.1R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢

34、驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123文件控制文件制訂、評 審、審批文控中心文件控制程序4.2.3輸入：客戶要求的 （圖紙、技術協(xié)議、 工程規(guī)范）等；外 來文件、IT產(chǎn)業(yè)群 文件控制程序，質 量管理體系； 輸出：經(jīng)過審核批 準且受控的正式文 件，文件有效版本 清單，文件發(fā)放回 收記錄，文件銷毀 清單文件編號、 受控、分發(fā)、 修改、作廢、 回收、借閱文控中心文件控制程

35、序4.2.3受控文件使 用、保管及 防護、備份、 銷毀文控中心文件控制程序4.2.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對卜述有關支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)

36、、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123不合格品控制識別、評審、 判定不合格 品，分析不合 格品產(chǎn)生的 原因品質部不合格品控制程序8.3輸入：制程不合格、 采購不合格、最終 成品不合格、客戶 退貨、過期庫存和 可疑產(chǎn)品；輸出：不合格品按 規(guī)定處置，對不合 格品米取有效糾正 措施，返工、返修 檢驗記錄，不合格 品評申請單不合格品隔 離、處理（包 含降級、特 采、挑選、 返工、報廢）品質部不合格品控制程序8.3制訂改善措 施、跟進改 善效果并文 件化品質部不合格品控制程序8.3R備注1 1

37、:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對卜述有關支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)

38、、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123設備管理控制設備申購、驗 收、入賬、使 用、校準或維 修、保養(yǎng)、轉 移、報廢設備部、計量中心設備保養(yǎng)及時率 按時限檢定率設備維護及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序、計量 器具校準管理程序、計量管理程序6.3、7.5.1.4、7.5.1.5 、7.6輸入：PFMEA控制 計劃、設備說明書、 設備維護保養(yǎng)計 戈h設備維護保養(yǎng) 規(guī)程、計量設備校 驗標準、校驗計劃； 輸出：提供滿足要 求的生產(chǎn)設備、設 備正常持續(xù)使用、 設備維修和維護保 養(yǎng)記錄設備種類定 義和識別、 關鍵設備零 配件庫存設備部、計量中心設備維護及管理程 序、夾（治、模）具 管

39、理控制程序、計量 器具校準管理程序、計量管理程序6.3、7.5.1.4、7.5.1.5 、7.6設備各種文 件和記錄的 制訂、保存設備部、計量中心設備維護及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序、計量 器具校準管理程序、計量管理程序6.3、7.5.1.4、7.5.1.5 、7.6R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對卜述有關支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（

40、原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部 n4）期望或要求的關鍵參數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產(chǎn)品監(jiān)視和測量制訂產(chǎn)品監(jiān) 視的過程和 方法（含來 料、過程、最 終產(chǎn)品檢驗 等）品質部進貨檢驗檢驗和試驗 控制程序8.2.3.17.6.3輸入：待檢驗的產(chǎn) 品、產(chǎn)品圖、控制 計劃、檢驗/試驗 計規(guī)范，技術資 料、技術協(xié)議，客 戶特殊要求、工藝 規(guī)范；輸

41、出：合格的產(chǎn) 品、合格的證明、 檢驗試驗記錄，標 示清楚的產(chǎn)品、控 制圖、穩(wěn)定的過程收集產(chǎn)品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、 記錄進行數(shù) 據(jù)分析，制 訂相應的改 善措施品質部產(chǎn)品合格率進貨檢驗檢驗和試 驗控制程序8.2.3.17.6.3跟進改善措 施執(zhí)行并驗 證其有效性品質部進貨檢驗檢驗和試驗控制程序8.2.3.17.6.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的

42、問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部 n4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產(chǎn)品監(jiān)視和測量制訂產(chǎn)品監(jiān) 視的過程和 方法（含來 料、過程、最 終產(chǎn)品檢驗 等）品質部進貨檢驗檢驗和試驗 控制程序8.2.3.17.6.3輸入：待檢驗的產(chǎn) 品、產(chǎn)品圖、控制 計劃、檢驗/試驗 計規(guī)范，技術資 料、技術協(xié)議，客

43、戶特殊要求、工藝 規(guī)范；輸出：合格的產(chǎn) 品、合格的證明、 檢驗試驗記錄，標 示清楚的產(chǎn)品、控 制圖、穩(wěn)定的過程收集產(chǎn)品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、 記錄進行數(shù) 據(jù)分析，制 訂相應的改 善措施品質部產(chǎn)品合格率進貨檢驗檢驗和試 驗控制程序8.2.3.17.6.3跟進改善措 施執(zhí)行并驗 證其有效性品質部進貨檢驗檢驗和試 驗控制程序8.2.3.17.6.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否

44、口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部 n4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123標識與可追溯性 控制建立唯一性 的標示方法 和標識商務計 劃部標識與可追溯性管理 程序7.5.3輸入：需標本的產(chǎn) 品，產(chǎn)品的標示狀 態(tài)及追溯要求； 輸出：明確的產(chǎn) 品、狀態(tài)標示，可 追溯性記錄表對工

45、廠所有 原材料、半 成品、成品、 輔料、工制 夾具進行標 識、追溯商務計 劃部標識與可追溯性管 理程序7.5.3相關資源的 投入使用級 各種追溯記 錄的保存,商務計 劃部標識與可追溯性管 理程序7.5.3R備注1 1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:支持過程（SP）1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 度和支持性過 匣或子過程3）責任部 n4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123應急控制建立應急控 制預案或程 序商務計 劃部應急計劃管理程序6.3.2輸入：突發(fā)事件、偶發(fā)性事故處理 案件；輸出：應急事件記 錄、應急事件處理 報告按應急控制 程序要求對 突