職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審報(bào)告p

1、職業(yè)健康平安治理體系和質(zhì)量治理體系2021年內(nèi)審報(bào)告編號：YT/HSQ-04-228審核目的：檢驗(yàn)職業(yè)健康平安治理體系和質(zhì)量治理體系在公司 的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,從而使公司的各項(xiàng)活動和生產(chǎn)經(jīng) 營過程能夠持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求.審核依據(jù)：GB/T28001 2021?職業(yè)健康平安治理體系要求?、GB/T19001 2021?質(zhì)量治理體系 要求?、適用的相關(guān)法律法規(guī)及其 他要求、公司?體系治理手冊?、?體系程序文件?及其他體系文件. 一、審核范圍：本次內(nèi)審是公司職業(yè)健康平安治理體系和質(zhì)量治理體系首次合并內(nèi)審,內(nèi)審從2021年11月11日開始到2021年12月31日結(jié) 束,審核范圍覆蓋

2、了公司職業(yè)健康平安治理體系和質(zhì)量治理體系涉 及的所有生產(chǎn)經(jīng)營單位的作業(yè)活動,其中包括煤炭的開采、 煤炭儲運(yùn)、準(zhǔn)東鐵路運(yùn)輸、煤制油生產(chǎn)等作業(yè)活動和作業(yè)范圍以及其它相 關(guān)的效勞,含蓋了 5個分子公司、12個煤礦、5個發(fā)運(yùn)站、3個港 口、2個選煤廠、生產(chǎn)效勞中央、汽運(yùn)公司、公路治理辦等30個生產(chǎn)經(jīng)營單位.二、審核過程：通過本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn),各單位通過危險源辨識、風(fēng)險評價和過程 識別明確了平安質(zhì)量治理的重點(diǎn)和根本內(nèi)容,能夠做到目標(biāo)明確、 熟悉統(tǒng)一、人員到位、籌劃周密、舉措有力,法律法規(guī)要求能夠細(xì) 化到公司運(yùn)行限制的實(shí)踐中,大局部單位都能順利完成公司制定的 年度職業(yè)健康平安治理目標(biāo)和質(zhì)量治理目標(biāo).強(qiáng)化了平安

3、生產(chǎn)崗位責(zé)任制,各部門各崗位人員的平安生產(chǎn)責(zé)任制更加明確,責(zé)任權(quán)限得到了有效履行.嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和公 司的培訓(xùn)制度,加大了培訓(xùn)力度,根本實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)的系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn) 化,使培訓(xùn)取得了良好的效果.特種作業(yè)人員持證率顯著提升,員 工平安意識不斷增強(qiáng),能夠積極主動的參與到職業(yè)健康平安治理體 系和質(zhì)量治理體系的運(yùn)行和實(shí)施當(dāng)中O內(nèi)外部信息能夠高效利用,通過溝通能夠使制度得到更加有力 的執(zhí)行.針對所有已存在危險源的相關(guān)活動,制定了采購、生產(chǎn)、 設(shè)備、危險化學(xué)品、外包過程等一系列限制程序,使上述活動和運(yùn) 行得到了有效的限制.各單位針對潛在的平安風(fēng)險制定了一系列應(yīng)急救援預(yù)案并開展 專項(xiàng)演練,救援預(yù)案的演練針對性

4、強(qiáng),專項(xiàng)演練工程增多.根據(jù)監(jiān)視和測量的要求,各單位進(jìn)行了自檢自查,主管部門進(jìn) 行了嚴(yán)格的監(jiān)督檢查,監(jiān)測客觀有效.通過對各單位目標(biāo)考核、實(shí) 施方案的落實(shí)情況和運(yùn)行程序的執(zhí)行情況的檢查,為兩個體系運(yùn)行 提供了改良的方向.三、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合工程及局部共性問題本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)8條不符合項(xiàng),其中職業(yè)健康平安治理體系有5條不符合項(xiàng),7條共性問題,質(zhì)量治理體系有 3條不符合項(xiàng),5條 共性問題.1 .不符合項(xiàng)的內(nèi)容有：蘇家壕煤礦重大危險源治理制度要求編制?重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案?,但實(shí)際未編制,與治理制度偏離,不符合國標(biāo)4.4.6條款要求.誠意煤礦?平安技術(shù)舉措?等執(zhí)行性文件未貫徹到位就組織施工作業(yè),不符

5、合國標(biāo) 4.4.5條款要求.宏一礦通防隊(duì)負(fù)責(zé)培訓(xùn)的技術(shù)員不清楚全員平安教育培訓(xùn)的 內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,不符合國標(biāo)4.4.2條款要求.凱達(dá)選煤廠在用特種設(shè)備沒有向相關(guān)部門登記檢驗(yàn),不符合 國標(biāo)4.4.6條款要求.寶山煤礦各區(qū)隊(duì)的平安員在日常檢查中沒有檢查標(biāo)準(zhǔn),也未 配發(fā)集團(tuán)公司平安治理標(biāo)準(zhǔn),不符合國標(biāo)4.5.1條款要求.納一礦針對各區(qū)隊(duì)反復(fù)由現(xiàn)違反?煤質(zhì)治理方法?的違規(guī)行 為未制定并采取相應(yīng)的預(yù)防和糾正舉措,不符合國標(biāo)8.5.2條款要求.納二礦未按要求編制年度煤質(zhì)工作方案,不符合國標(biāo)8.3條款要求.宏一礦針對生產(chǎn)過程和關(guān)鍵點(diǎn)制定的崗位責(zé)任制等作業(yè)指導(dǎo) 書內(nèi)缺少對煤質(zhì)管控的要求,不符合國

6、標(biāo)7.1和5.5條款要求.2 .職業(yè)健康平安治理體系 2021年度內(nèi)審中存在的共性問題：局部區(qū)隊(duì)、車間或班組不熟悉重大危險源的限制舉措,且存 在重大危險源辨識不充分、描述不準(zhǔn)確、評價不合理或限制舉措不 適宜的問題；多數(shù)單位和部門未根據(jù)體系新國標(biāo)的要求辨識治理方 面的危險源,不符合國標(biāo) 4.3.1條款要求.年度有投入使用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備或新材料后,針 對存在的危險源未按要求對其存在的風(fēng)險進(jìn)行評價.調(diào)取近期的?專項(xiàng)平安技術(shù)舉措及補(bǔ)充舉措?,未向作業(yè)人員 進(jìn)行宣貫,不符合國標(biāo) 4.4.5條款要求.未根據(jù)體系程序文件的?特種設(shè)備治理限制程序?的要求制 定?特種設(shè)備平安事故應(yīng)急處置舉措?,不符合

7、國標(biāo)要求.再用的特種設(shè)備沒有在檢驗(yàn)有效期內(nèi)檢驗(yàn),違章使用,不符合國標(biāo)要求針對車輛治理制度,未制定場內(nèi)機(jī)動車輛違章處分標(biāo)準(zhǔn)及糾 正舉措.崗前和崗中培訓(xùn)后發(fā)現(xiàn)的不合格人員仍安排上崗,未組織復(fù)訓(xùn)測試,不符合國標(biāo)3,質(zhì)量治理體系2021年內(nèi)審中存在的共性問題：受控文件未標(biāo)注治理,不便于提取,不符合國標(biāo)4.2.3條款要求.未編制形成?煤質(zhì)分析總結(jié)報(bào)告?,不符合國標(biāo)8.3條款要求.針對各區(qū)隊(duì)和班組違反?煤質(zhì)治理方法?規(guī)定的內(nèi)容,未采 取相應(yīng)的預(yù)防和糾正舉措,以預(yù)防類似的違規(guī)行為再次發(fā)生,不符 合國標(biāo)8.5.2條款要求.未建立健全?質(zhì)量事故追查制度?,不符合國標(biāo)7.6條款要求.針對生產(chǎn)過程和關(guān)鍵點(diǎn)制定的崗位

8、責(zé)任制等作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)缺少對煤質(zhì)管控的要求,不符合國標(biāo)7.1和5.5條款要求.4.本次審核發(fā)現(xiàn)的亮點(diǎn)：酸刺溝煤礦各區(qū)隊(duì)的相關(guān)崗位工能夠參與危險源辨識,并制 作成危險源辨識卡,人手一份,值得推廣.準(zhǔn)東鐵路公司和煤制油公司結(jié)合同行業(yè)企業(yè)發(fā)生的平安生產(chǎn) 事故,針對本單位實(shí)際情況,制定了多項(xiàng)預(yù)防舉措,并催促各工段 和車間將舉措落到實(shí)處.5,具有代表性的突生問題,主要有以下幾個方面：大地精煤礦所有重大危險源都缺少風(fēng)險評價的過程； 崗前和崗中培訓(xùn)后發(fā)現(xiàn)的不合格人員沒有復(fù)訓(xùn)就安排上崗；體系運(yùn) 行范圍沒有全面覆蓋各個區(qū)隊(duì),內(nèi)審過程中區(qū)隊(duì)未提供體系運(yùn)行材料,煤礦所提供的材料大多數(shù)是 2021年的材料,體系在煤礦的

9、應(yīng)用 性、符合性、有效性較差寶山煤礦和凱達(dá)選煤廠 2021年未組織全員再教育培訓(xùn). 四、職業(yè)健康平安治理體系和質(zhì)量治理體系運(yùn)行與應(yīng)用的改良舉措：1 .各級治理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)?體系治理手冊?,深刻領(lǐng)會職業(yè)健康平安治理體系和質(zhì)量治理體系方針的釋義,理解職業(yè)健康平安管 理體系與職業(yè)衛(wèi)生之間、質(zhì)量治理體系與平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化之間的關(guān) 系,統(tǒng)一思想,統(tǒng)一目標(biāo),從根底抓起,圍繞公司一年一度的“安 全生產(chǎn)月和“質(zhì)量月活動主題和PDCAT理模式,堅(jiān)持不懈地抓好具體舉措的落實(shí).2,各級治理人員,特別是本單位負(fù)責(zé)人要重視體系的應(yīng)用工作, 增強(qiáng)參與與研究,帶動體系在本單位扎實(shí)、有效運(yùn)行.3 .各單位要重視生產(chǎn)過程中的標(biāo)準(zhǔn)化治理和一般隱患的治理工 作,前移平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)口,要將以往的只關(guān)注平安隱患逐步向 即專注危險源又關(guān)注隱患轉(zhuǎn)變.要對查生的隱患根據(jù)風(fēng)險等級分級 研究和管控,定期分析隱患產(chǎn)生、管控及整改失效的具體原因,防 范同類平安隱患重復(fù)發(fā)生.4 .要讓合作方全面納入體系運(yùn)行工作.發(fā)揮主管科室職能,要 指導(dǎo)和要求合作方在施工和作業(yè)前做好危險源辨識和風(fēng)險評估工作, 并有效落實(shí)管控舉措.各安監(jiān)站要增強(qiáng)對各單位實(shí)施體系的監(jiān)督檢 查.五、審核結(jié)論2021年在集團(tuán)公司黨委、董事會的正確帶著下,在治理者代表 的指導(dǎo)下,各項(xiàng)治理工作都能夠根據(jù)體系國標(biāo)的要求去限制,順利 到達(dá)了公司安委會