某公司任務(wù)績效指標(biāo)概論

1、任務(wù)績效指標(biāo)二二年八月目 錄第一章公司任務(wù)績效指標(biāo)61.1 人力資源部6人力資源部部長任務(wù)績效指標(biāo)6人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標(biāo)8人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標(biāo)9人力資源部工時定額任務(wù)績效指標(biāo)10人力資源部社會保險任務(wù)績效指標(biāo)111.2 計劃財務(wù)部12計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標(biāo)12計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)14計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標(biāo)16計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標(biāo)17計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標(biāo)一八計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標(biāo)19計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標(biāo)20計劃財務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)21計劃財務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)22計劃財務(wù)部民

2、品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標(biāo)23計劃財務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)24計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)25計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標(biāo)261.3 技術(shù)改造辦公室27技改辦主任任務(wù)績效指標(biāo)27技改辦非標(biāo)設(shè)計員考核任務(wù)績效指標(biāo)29技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)30技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)31技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)32技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)33技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標(biāo)341.4 辦公室35辦公室主任任務(wù)績效指標(biāo)35辦公室副主任考核任務(wù)績效指標(biāo)36辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標(biāo)37辦公室公司辦秘書考

3、核任務(wù)績效指標(biāo)38辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標(biāo)39辦公室機(jī)要管理任務(wù)績效指標(biāo)40辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標(biāo)41辦公室司機(jī)任務(wù)績效指標(biāo)421.5 思想政治工作/企業(yè)文化部43思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標(biāo)43思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標(biāo)45思想政治/企業(yè)文化部組織紀(jì)檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標(biāo)46思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務(wù)績效指標(biāo)47思想政治/企業(yè)文化部工團(tuán)干事任務(wù)績效指標(biāo)48思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標(biāo)49第二章 民品事業(yè)部任務(wù)績效指標(biāo)502.1 市場部50市場部部長任務(wù)績效指標(biāo)50市場部副部長任務(wù)績效指標(biāo)52市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績效指標(biāo)53市場部業(yè)

4、務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標(biāo)54市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標(biāo)552.2 生產(chǎn)采購部56生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標(biāo)56生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標(biāo)58生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標(biāo)60生產(chǎn)采購部調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo)61生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務(wù)績效指標(biāo)62生產(chǎn)采購部零件保管任務(wù)績效指標(biāo)63生產(chǎn)采購部成品保管任務(wù)績效指標(biāo)64生產(chǎn)采購部人事管理任務(wù)績效指標(biāo)65生產(chǎn)采購部采購計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標(biāo)66生產(chǎn)采購部采購任務(wù)績效指標(biāo)67生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo)68生產(chǎn)采購部器材保管任務(wù)績效指標(biāo)69生產(chǎn)采購部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)70生產(chǎn)采購部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)71生產(chǎn)采購部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)722.3 質(zhì)量部7

5、3質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標(biāo)73質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)74質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標(biāo)75質(zhì)量部民品檢驗工任務(wù)績效指標(biāo)76質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標(biāo)772.4 產(chǎn)品開發(fā)部78產(chǎn)品開發(fā)部部長任務(wù)績效指標(biāo)78產(chǎn)品開發(fā)部設(shè)計員任務(wù)績效指標(biāo)80產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務(wù)績效指標(biāo)82產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標(biāo)84產(chǎn)品開發(fā)部工裝設(shè)計任務(wù)績效指標(biāo)85產(chǎn)品開發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)績效指標(biāo)86產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績效指標(biāo)87第三章軍品事業(yè)部任務(wù)績效指標(biāo)883.1 計劃生產(chǎn)部88計劃生產(chǎn)部長任務(wù)績效指標(biāo)88計劃生產(chǎn)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)90計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標(biāo)92計劃生產(chǎn)部調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo)93計

6、劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績效指標(biāo)94計劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績效指標(biāo)95計劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績效指標(biāo)96計劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績效指標(biāo)97計劃生產(chǎn)部采購計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標(biāo)98計劃生產(chǎn)部采購任務(wù)績效指標(biāo)99計劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績效指標(biāo)100計劃生產(chǎn)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)101計劃生產(chǎn)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)102計劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)1033.2 質(zhì)量部104質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標(biāo)104質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)105質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標(biāo)106質(zhì)量部軍品檢驗工任務(wù)績效指標(biāo)107質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標(biāo)1083.3 技術(shù)中心109技術(shù)中心主任任務(wù)績效指標(biāo)109技術(shù)中心設(shè)

7、計員任務(wù)績效指標(biāo)111技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標(biāo)1一三技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標(biāo)1一五技術(shù)中心工裝設(shè)計任務(wù)績效指標(biāo)116技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)117技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標(biāo)1一八技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化成果任務(wù)績效指標(biāo)119技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標(biāo)120技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標(biāo)121第1章 第2章 第一章 公司任務(wù)績效指第3章 標(biāo)第4章 1.1 人力資源部人力資源部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘目標(biāo)完成率對招聘計劃完成的考核實際招聘崗位人數(shù)/計劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)

8、化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部3優(yōu)秀人才流失率評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總?cè)藬?shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計集中于技術(shù)人員、市場營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4減員指標(biāo)完成公司預(yù)計辭退人員的計劃減員人數(shù)人力資源部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6業(yè)績合同的簽署率衡量完成業(yè)績合同的情況實際簽署業(yè)績合同數(shù)/應(yīng)簽業(yè)績合同數(shù)人力資源部7及時完成的考核評估率完成評估考核制度的力度在規(guī)定時間內(nèi)完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部

9、8考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部9培訓(xùn)計劃體系的建立與實施對公司內(nèi)不同層次人員培訓(xùn)計劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施，計劃的有利實施是提高人員素質(zhì)的保證滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1考核按時完成率薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核制度的貫徹落實實際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部3薪酬計算準(zhǔn)確率保證

10、薪酬和考核結(jié)果有效結(jié)合薪酬計算差錯次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4其他福利計算準(zhǔn)確性保險等福利計算計算差錯次數(shù)人力資源部5日常事務(wù)性工作完成情況日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘計劃、培訓(xùn)計劃制定的質(zhì)量提高招聘與培訓(xùn)的針對性與有效性實際的招聘、培訓(xùn)效果計劃與實際的偏差人力資源部2招聘目標(biāo)完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人數(shù)/計劃預(yù)招崗位人數(shù)人力資源部3招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事

11、管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部4員工對培訓(xùn)的滿意度強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度調(diào)查結(jié)果各部門、事業(yè)部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6招聘培訓(xùn)費用控制成本與費用是否按預(yù)算執(zhí)行計劃財務(wù)部7事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部人力資源部工時定額任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1工時定額制定的科學(xué)性與合理性掌握真實的公司數(shù)據(jù)，有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2工時資料的完整性確保并提高基礎(chǔ)

12、性管理工作質(zhì)量及時歸類，沒有缺失人力資源部3各類統(tǒng)計的及時與準(zhǔn)確率及時反饋，便于進(jìn)一步提高和改進(jìn)統(tǒng)計出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4工時臺帳的差錯率保證臺帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)/總檢查次數(shù)及時、準(zhǔn)確登錄人力資源部5其他事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部人力資源部社會保險任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時與準(zhǔn)確性確保工作質(zhì)量，防止差錯各類保險、離退休人員的工資與養(yǎng)老金核算的準(zhǔn)確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部2人事檔案的完整性確保人事檔案的完整查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力

13、資源部3各類統(tǒng)計/報表的及時與準(zhǔn)確率及時反饋，便于進(jìn)一步提改進(jìn)統(tǒng)計/報表出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性辦理各類保險級其他事務(wù)的完成時間與質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部1.2 計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財會管理的規(guī)

14、范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3營運資本周轉(zhuǎn)率有效利用營運資本創(chuàng)造價值的能力平均營運資本/總銷售額×365天平均值=（期初值+期末值）/2營運資本=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債計劃財務(wù)部4短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期投資的資本回報率計劃財務(wù)部5事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財務(wù)數(shù)據(jù)的及時到位（投資資本回報率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務(wù)部各事業(yè)部6財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司進(jìn)行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)

15、據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)7資金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計劃財務(wù)部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部計劃財務(wù)部9債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部10債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部11稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家12部門費用控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)

16、解釋說明數(shù)據(jù)來源1財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量計劃財務(wù)部4事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務(wù)部各事業(yè)部5財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司進(jìn)行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)

17、導(dǎo)6資金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計劃財務(wù)部7上報財務(wù)資料的時效性確保財務(wù)資料的及時呈報延遲上報的次數(shù)或頻率資料使用方計劃財務(wù)部8債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部9債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11部門費用控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源

18、1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評價各部門、事業(yè)部、計劃財務(wù)部2計劃編制及時率衡量對事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計劃編制的組織情況未及時編制計劃的單位數(shù)量/應(yīng)編制的單位數(shù)量計劃財務(wù)部3事業(yè)部經(jīng)營狀況分析及協(xié)調(diào)考核對事業(yè)部經(jīng)營狀況的跟蹤組織不及時的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務(wù)部4公司總體經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準(zhǔn)確、及時把握公司經(jīng)營計劃執(zhí)行狀況，提出改進(jìn)建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)公司決策層的評價事業(yè)部、計劃財務(wù)部5各種統(tǒng)計/報表/分析的及時、準(zhǔn)確與客觀性提高統(tǒng)計報表及分析的質(zhì)量，為公司的決策提供客觀、準(zhǔn)確的

19、支持統(tǒng)計、報表與實際的出入程度，出現(xiàn)差錯的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務(wù)部6其他重要工作的完成情況公司要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1會計報表完成及時性保證財務(wù)報表按時完成每月、每季、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)計劃財務(wù)部2會計報表準(zhǔn)確性報表編制準(zhǔn)確規(guī)范會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)計劃財務(wù)部3總帳登錄的及時性保證總帳登錄的質(zhì)量沒有及時登錄的次數(shù)計劃財務(wù)部4總帳登錄的差錯率保證輸入憑證的質(zhì)量錯誤登錄次數(shù)/總登錄次數(shù)計劃財務(wù)部5監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)計劃

20、財務(wù)部6會計憑證、帳表的完整性保證財務(wù)資料的完整缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量計劃財務(wù)部7稽核工作準(zhǔn)確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部8其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時性確保工作質(zhì)量，防止差錯核算工作及時開展和完成的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門2各類核算準(zhǔn)確性確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門3報銷工作及時、準(zhǔn)確性保證報銷工作的及時、正確完成報帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4對帳工作準(zhǔn)確性保證對帳工作準(zhǔn)確對帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5考核的準(zhǔn)確率保證考核

21、的質(zhì)量出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部門的費用考核計劃財務(wù)部被考核部門6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1稅款申報、交納及時性、準(zhǔn)確性保證公司納稅工作正常開展申報、交納等工作完成不及時次數(shù)，出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2稅額計算準(zhǔn)確性保證稅額計算合理出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3出口產(chǎn)品納稅、退稅以及免稅申報準(zhǔn)確性保證合理納稅申報出現(xiàn)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度，不及時次數(shù)計劃財務(wù)部4稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家5賬務(wù)資料完整性確保帳務(wù)基礎(chǔ)資料的規(guī)范性與完整性數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確次

22、數(shù)及嚴(yán)重程度計劃財務(wù)部6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部 計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準(zhǔn)確度提高出納工作準(zhǔn)確度現(xiàn)金收支差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2庫存現(xiàn)金保管安全性確?，F(xiàn)金、存款票證安全保管差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)計劃財務(wù)部3現(xiàn)金程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管過程執(zhí)行違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)計劃財務(wù)部4現(xiàn)金額度控制有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計劃財務(wù)部5銀行對賬單錄入準(zhǔn)確性、及時性督促錄入準(zhǔn)確銀行對賬單錄入差錯次數(shù)，不及時次數(shù)計劃財務(wù)部6支票及有價證券保管合理性、完整性保證公司支票

23、管理工作正常開展違反支票有價證券管理制度次數(shù)，差錯出現(xiàn)次數(shù)計劃財務(wù)部7其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準(zhǔn)確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善程度進(jìn)一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)計劃財務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費的及時、準(zhǔn)確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-成本管理考

24、核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的客觀、準(zhǔn)確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部2成本核算的準(zhǔn)確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標(biāo)計劃財務(wù)部6協(xié)助定價的準(zhǔn)確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標(biāo)的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場

25、部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細(xì)、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部3報表的準(zhǔn)確性保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用

26、原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準(zhǔn)確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善進(jìn)一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)計劃財務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費的及時、準(zhǔn)確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的客觀、準(zhǔn)確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部2成本核算的準(zhǔn)確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3成本分析的質(zhì)

27、量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標(biāo)計劃財務(wù)部6協(xié)助定價的準(zhǔn)確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標(biāo)的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核

28、算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細(xì)、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部3報表的準(zhǔn)確性保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計劃財務(wù)部1.3 技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改/信息化項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3公司信息管理

29、有效性為各部門提供信息服務(wù)的水平，包括信息系統(tǒng)的建立，順利運行，與新體系的推薦等各部門對信息提供的滿意程度滿意度調(diào)查統(tǒng)計人力資源部4信息管理費用衡量用于與技術(shù)相關(guān)工作的投入用于計算機(jī)維修/護(hù)，硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護(hù)、升級等的投入計劃財務(wù)部5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)量衡量網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的有效性因維護(hù)不當(dāng)，網(wǎng)站不能正常運作的次數(shù)各部門6網(wǎng)頁更新及時性信息及時傳遞預(yù)計時間內(nèi)網(wǎng)頁更新次數(shù)信息管理中心7組織計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的培訓(xùn)率提高員工信息化工作效率參加培訓(xùn)人數(shù)/計劃培訓(xùn)人數(shù)人力資源部8信息化培訓(xùn)效果提高員工信息化水平培訓(xùn)后實際使用情況的調(diào)查各部門9技改/信息化建設(shè)成本的控制有效控制成本實現(xiàn)或超計劃實現(xiàn)公司的預(yù)算目標(biāo)計劃財務(wù)

30、部10人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部11部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部12重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成計劃財務(wù)部技改辦非標(biāo)設(shè)計員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改可行性分析的質(zhì)量確保技改的正確方向與實際效果對實際方案的指導(dǎo)意義內(nèi)部、外部的專家組2技改項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組3項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)

31、技改辦4立項申請的進(jìn)展情況確保立項的順利通過各種立項技術(shù)資料與文件提供的完整性與及時性技改辦5操作規(guī)程編制的質(zhì)量保證設(shè)備操作的正確性操作規(guī)程科學(xué)、合理指導(dǎo)生產(chǎn)程度生產(chǎn)部6其他重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改新設(shè)備的使用效果確保新設(shè)備的使用質(zhì)量新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù)計的作用與效果生產(chǎn)部2技改新設(shè)備的維護(hù)質(zhì)量延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3現(xiàn)有設(shè)備的改造狀況提高現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)率與實用水平現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的提高

32、程度生產(chǎn)部4新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部5采購標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的性價比提高設(shè)備采購的水平的關(guān)鍵性指標(biāo)與市場同類價位的設(shè)備相比，采購設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量水平；與市場同等質(zhì)量的設(shè)備相比。采購設(shè)備的價格水平內(nèi)部、外部的專家組6對操作人員的培訓(xùn)效果增強(qiáng)對新設(shè)備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間7項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦8其他重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1非標(biāo)設(shè)備電氣設(shè)計質(zhì)量保證設(shè)計的科學(xué)性與可行性在生產(chǎn)中實際表現(xiàn)效果內(nèi)部、外部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3引進(jìn)設(shè)備的質(zhì)量保證設(shè)備引進(jìn)的水平設(shè)備達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平與使用效果生產(chǎn)部4對操作人員的培訓(xùn)效果增強(qiáng)對新設(shè)備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間5電氣資料的完整規(guī)范性保證資料的基礎(chǔ)性管理質(zhì)量及時正確歸類，沒有缺失技改辦6技