采購與供應商管理標準

1、采購與供給商治理標準1目的和適用范圍為保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求, 規(guī)定生產(chǎn)物料采購的責任權限和驗證要求, 制訂本標準.本標準適用于XXXX2引用文件QG/KPJ-20?檢驗和試驗治理標準?KPG0403-01 ?采購治理規(guī)定?KPJ0403-05?資金治理規(guī)定?KPJ0403-09?發(fā)票治理規(guī)定?QG/KPJ-14?倉庫治理標準?QG/KPJ-11?新開點及合格供方治理標準?QG/KPJ-21?不合格品限制治理標準?3術語和定義3.1 采購物料分以下幾類：3.1.1 大宗原材料：是指需求批量大、采購金額大的原材料,主要是鋼板以下簡稱材料, 由開料中央提需求方案,由集團采購中央負責組織定

2、價并實施采購.3.1.2 小宗物料：是指除大宗原材料之外的采購物料,包括粉末、模具鋼、有色金屬、螺 栓、海綿件、包裝物、小批試驗用料及外接業(yè)務特殊用料等材料及辦公用品、勞保用品 等生產(chǎn)輔料.小宗物料分為 A、B、C、D四類分別進行治理.a） A類物料：指年度采購量較大,通用性較強,標準化程度較高,價格根本能一年 或半年一定的物料主要包括空調(diào)底板螺栓、網(wǎng)罩等.A類物料由經(jīng)營部組織采 取統(tǒng)一招標或議價的方式確定年度或半年價格,并由制造部實施采購；b） B類物料：指未納入A類,價格隨行就市或不能明確用量,開支金額較大的物料 主要包括不銹鋼材料、鋁錠等.B類物料由經(jīng)營部采取招標、競價、議價的方 式分別

3、定價并實施采購；c） C類物料：指不屬于A B、D類的其余物料.分別由經(jīng)營部采取招標競價的方式, 或由制造部組織多家供給商報價并經(jīng)經(jīng)營部核價的方式定價,由制造部實施采 購.d） D類物料：指海信科龍內(nèi)聯(lián)合招標定價的物料由制造部從其定價并實施采購.4治理責任4.1 制造部責任：制造部是公司采購、委外的歸口治理部門：4.1.1 負責公司小宗物料的采購.4.1.2 負責報批物料的最終價,執(zhí)行系統(tǒng)或經(jīng)營部對類物料的定價4.1.3 負責采購新開點的選點工作.4.1.5 負責審核車間生產(chǎn)物料需求方案.4.1.6 負責五金倉生產(chǎn)輔料的治理.4.1.7 負責外購物料的倉庫治理.4.1.8 負責組織物料盤點.4

4、.1.9 負責提交采購物料質(zhì)量處理意見.4.2 企管部責任4.2.1 負責采購物料的進貨檢驗.4.2.2 負責采購物料的質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量信息的分析處理.4.2.3 負責供方質(zhì)量治理.4.3 經(jīng)營部責任4.3.1 .負責確定采購的價格.4.3.2 負責組織有關部門做好招標、議價、競價等定價工作.4.3.3 負責非生產(chǎn)物料需求方案的審核.4.3.4 負責采購的付款和發(fā)票入賬.4.3.5 負責采購合同的治理.4.3.6 負責指導外購倉數(shù)據(jù)治理.4.4 技術部責任4.4.1 負責提供采購物料的技術要求和技術支持.4.4.2 負責組織編制新產(chǎn)品準備的物料需求方案.4.5 車間責任4.5.1 負責編制物料需

5、求方案.4.5.2 負責協(xié)助采購物料的卸貨.4.5.3 開料中央負責跟進集團采購中央大宗原材料的采購進度.5治理內(nèi)容和要求5.1 新開點及采購供方治理見QG/KPJ-11?新開點及合格供方治理標準?5.2 采購工作流程新產(chǎn)品試制材料新產(chǎn)品試制材 料需求方案技術部工程主管業(yè)務員技術部部 長大宗原材料大宗原材料滾 動需求方案開料中央制造部主管部長、 經(jīng)營部部長、主管 副總總經(jīng)理5.4 實施采購5.4.1 所有的采購應在合格供方中實施,特殊情況下需在合格供方以外采購時, 必須辦理 一次性采購審批手續(xù).以下情況可在非定點供方辦理一次性采購業(yè)務,由制造部填寫“一 次性外購/委外申請表 (JL-11-09

6、 ),經(jīng)審批后執(zhí)行：a)只進行一次性或階段性采購,以后不會再發(fā)生的業(yè)務；b)新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購業(yè)務.5.4.2 采購價格由經(jīng)營部負責按公司相關規(guī)定確定.5.4.3 價格及供方確定后,由采購業(yè)務員填寫“采購及委外合同審批表 (JL-10-01)并 附供給商報價單,經(jīng)制造部主管部長、經(jīng)營部經(jīng)營主管審核,經(jīng)營副總審核、總經(jīng)理批 準后作為對外簽約及采購依據(jù).5.4.4 采購業(yè)務員根據(jù)已批準的“采購委外合同審批表(JL-10-01)與供給商簽定合同,將合同、審批表及競價資料原件送經(jīng)營部保存.5.4.5 業(yè)務員根據(jù)物料需求方案編制“采購訂單(JL -09-01), 一式三聯(lián)

7、,業(yè)務員一聯(lián)、供給商一聯(lián)、倉庫一聯(lián).5.5 所有外購件進廠均須入倉庫,按QG/KPJ-14?倉庫治理標準?進行治理.其中,生產(chǎn) 物料需由進貨檢驗員檢驗合格前方可辦理入倉手續(xù),不合格按QG/KPJ-21?不合格品限制 治理標準?執(zhí)行.低值易耗品由倉管員通知需求部門驗證合格前方可辦理入倉手續(xù).5.6 合同執(zhí)行后業(yè)務員應盡快回收發(fā)票,發(fā)票中的數(shù)量由倉管員核對并在發(fā)票后面簽名 確認后,業(yè)務員簽名確認；發(fā)票中的單價、金額由經(jīng)營部核對并在發(fā)票后面簽名確認, 經(jīng)確認的發(fā)票經(jīng)制造部、經(jīng)營部審核,總經(jīng)理批準后,連同供給商的送貨單、入庫單及 用款申請單一起送經(jīng)營部入帳.5.7 經(jīng)營部安排付款.5.8 原材料改代流

8、程按附錄A執(zhí)行.6附錄和支持性記錄JL -09-01采購訂單JL-09-02材料改代單附加說明：本標準由制造部提出：本標準由制造部歸口并負責解釋：本標準首次發(fā)布于 2006-09-01配件公司材料改代流程圖流程圖責任者/部門使用表單提出材料改開料中央材料改代單埴寫材料改代自開料中央經(jīng)券經(jīng)營部一NG工程組開料中央1<QK金屬車間<進行材&驗出夕NG裝配車問工程組長/工程組長批開料中央妾挑工產(chǎn)注：1、材料改代：因采購原因或為消耗庫存須使用與技術文件所規(guī)定的材料不吻合的材料所進行的替代.2、 材料改代單原那么只限在指定批次內(nèi)使用.3、 因材料改代后,涉及到對原工藝更改或其它技術方面要補充的,工程組應及時出具工藝通知單,做好相應的工藝更改工作,解決因材料改代帶來的 技術方面的問題.4、材料改代單一式兩份,一份由開料中央存檔,一份交開料中央過程檢 驗員,檢驗員應將“材料改代單編號寫在開料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車 間生產(chǎn),下工序車間檢驗員復核材料改代單號,開料中央過程檢驗員收存 一份材料改代單存檔.JL-09-02材料改代單日期：編號:產(chǎn)品名稱改代數(shù)量制#人項