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文檔簡介
1、商混業(yè)務管理體系流程作者:日期:附件:XX市政路橋建材集團有限公司 商混業(yè)務管理流程2009年2月31商混業(yè)務管理概況12經(jīng)營管理業(yè)務流程 73生產(chǎn)管理業(yè)務流程264財務管理業(yè)務流程625技術質(zhì)量管理流程83i1商混業(yè)務概況1.1商混生產(chǎn)企業(yè)組織機構(gòu)圖4生產(chǎn)副經(jīng)理黨委書記董事長總經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理財務副經(jīng)理總工程師黨委副書記高強站高 強 路 新 站西 道 口 站馬駒橋分站高 碑 店 主 站西紅門分站立 望 主 站黃3岡主站路 橋 分 站1.2財務、經(jīng)營、材料和技術質(zhì)量部門的接口管理1、2、3、4、5、6、7、8、日常材料款報銷提交領款單和報銷單每月28日提供原材料驗收單及驗收匯總表每月28日提供原
2、材料耗用統(tǒng)計表每月28日提供低耗品、配件和輔助材料驗收單每月28日提供低耗品、配件和輔助材料領用小票次月3日提供帳面物資盤點表每月3日前提供當月欠款結(jié)算單外租車油料費用統(tǒng)計表1、次月5日應付賬款表2、次月5日銷售費用支出情況表3、次月5日結(jié)算情況匯總表1、每月3日前提供設備租費結(jié)算單材料科財務科1、每日提供生產(chǎn)日報2、每日提供罐、泵車租賃日報3、剩退混凝土處理記錄表經(jīng)營科1、應付租賃費用表1.3建材集團高強公司商混管理總則1.3.1 經(jīng)營管理a)負責收集和整理市場信息,了解和掌握各站的生產(chǎn)狀 況,協(xié)助領導進行正確的經(jīng)驗決策。b)根據(jù)集團和公司下達的年度經(jīng)營計劃,編制各站的年度經(jīng)營指標,并負責協(xié)
3、助、督促、監(jiān)查、落實 該指標的完成。b)負責建立公司銷售合同臺帳,監(jiān)督、監(jiān)查各站對銷售 合同的評審工作。根據(jù)合同的審批權限,組織需由公 司審批的銷售合同的評審工作。c)建立每個業(yè)務人員的銷售臺帳,對單個合同的執(zhí)行情 況進行追蹤考評,包括合同的付款條件、合同價格、合同的付款情況、該合同的折扣折讓金額、該合同發(fā) 生的銷售費用、交通費用。d)根據(jù)各站的合同條款,計算由下一個月各站的回款指 標,并對最終的回款數(shù)進行追蹤,了解未能按戶款指 標完成的原因。e)每月對各站的簽認工作進行檢查,力爭達到當年完工 的合同,債權簽認率在次年3月31日達到100% ,根據(jù)各站最終的年度簽認情況,對各站的經(jīng)營科長進 行
4、考核。f)不定期的參加各站的經(jīng)營工作會,了解掌握各站的經(jīng)營狀況。g)每月定期召開經(jīng)營工作會,通報各站的生產(chǎn)經(jīng)營完成 情況,并根據(jù)掌握的市場信息提由銷售指導價。h)建立內(nèi)部供應系統(tǒng)網(wǎng)絡,掌握內(nèi)部單位需求信息,與 三大集團工程部保持密切聯(lián)系,確保內(nèi)部供應的有效 落實。i)負責組織銷售人員的培訓,不斷提高銷售人員的業(yè)務 能力,打造公司的銷售團隊。1.3.2 生產(chǎn)管理a)負責公司所屬各站的生產(chǎn)管理、核算和考核工作;b)負責公司所屬各站的設備管理、核算和考核工作;c)負責公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作;d)負責系統(tǒng)各項管理制度的制定、落實和監(jiān)督執(zhí)行工作;e)負責上級有關部門相關制度和規(guī)定的傳達和
5、貫徹落實工作;f)負責主管范圍內(nèi)的市場調(diào)研和相關成本控制標準、定額的制定及監(jiān)督、考核工作;g)負責所屬各站主管范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集及報表收集工作, 并負責公司對外各項報表的填報工作;h)負責就主管范圍內(nèi)與公司其他部室的協(xié)同配合工作。1.3.3 財務管理a)建立健全各項財務管理制度和規(guī)定,并組織落實。b)負責全公司的會計核算和財務管理工作,定期進行 部署、檢查、總結(jié),不斷完善改進工作。c)編制公司的財務收支計劃,定期檢查考核計劃的執(zhí) 行情況。d)加強資金管理,通過內(nèi)部銀行監(jiān)督資金使用,控制 支由,提高資金使用效果。e)嚴格按照會計制度處理各項經(jīng)濟業(yè)務,認真填制會 計憑證、登記帳簿,做到數(shù)字準確、日清月
6、結(jié)。按 時報送會計報表、財務情況說明和會計報表附注, 按規(guī)定保管好會計檔案。f)負責公司的成本核算工作,嚴格遵守國家規(guī)定的成 本開支范圍,準確及時地計算產(chǎn)品成本,組織開展 成本分析,提由改善經(jīng)營管理的建議或措施,為領 導決策提供有關信息和依據(jù)。g)負責銷售收入和利潤的會計核算工作,及時辦理各 種款項的結(jié)算工作,按時上交各項稅費。h)負責辦理銀行存、付款和現(xiàn)金的收支業(yè)務,做好工 資總額發(fā)放工作。i)對固定資產(chǎn)、產(chǎn)成品、庫存材料、低值易耗品按照 會計制度進行核算,配合有關部門定期對財產(chǎn)物資進行清查盤點工作。j)參與審查簽訂的經(jīng)濟合同,監(jiān)督合同的執(zhí)行,保證 公司利益不受損失。配合有關部門作好能源利用
7、和 環(huán)境保護工作。b)負責具體組織公司的年度預算編制,過程控制,結(jié)果分析,提由改進建議和措施。c)負責組織召開公司的定期經(jīng)濟活動分析會,撰寫經(jīng)濟活動分析報告。d)組織會計人員學習業(yè)務知識,培訓會計人員,強化會 計基礎工作,不斷提高會計人員的業(yè)務水平和工作能 力。實行會計系統(tǒng)化管理,建立會計人員崗位責任制, 發(fā)揮會計在經(jīng)營活動中的作用。e)加強會計電算化工作, 與各單位互通信息, 及時反映 企業(yè)經(jīng)濟情況。1.3.4 技術質(zhì)量管理a)負責公司技術質(zhì)量管理工作;b)負責制定公司技術質(zhì)量機關規(guī)定制度并監(jiān)督落實;c)對公司各站技術質(zhì)量管理進行指導考核;d)負責公司技術研發(fā),項目開發(fā);e)負責行業(yè)標準規(guī)范
8、的收集跟蹤,并負責與政府、總公司(集團)有關部門保持聯(lián)系;f)負責公司特種混凝土即重大工程技術方案及投標文件,負責跟蹤實施過程及實施效果,及時調(diào)整有關實施方案;g)負責處理或協(xié)助總工處理質(zhì)量事故;h)收集整理及分析各站的技術質(zhì)量報表,定期形成公司技術質(zhì)量狀況分析報告,并上報有關領導;i)負責技術質(zhì)量系統(tǒng)貫標工作的具體實施。122經(jīng)營業(yè)務流程2.1 經(jīng)營部門職責a)負責收集和整理市場信息,了解和掌握各站的生產(chǎn)狀況,協(xié)助領導進行正確的經(jīng)營決策。b)根據(jù)集團和公司下達的年度經(jīng)營計劃,編制各站的年度 經(jīng)營指標,并負責協(xié)助、督促、檢查、落實該指標的完 成。c)負責建立公司銷售合同臺帳,監(jiān)督、檢查各站對銷
9、售合 同的評審工作。根據(jù)合同的審批權限,組織需由公司審批的銷售合同的評審工作。d)建立每個業(yè)務人員的銷售帳,對單個合同的執(zhí)行情況 進行追蹤考評,包括合同的付款條件、合同價格、合 同的付款情況、該合同的折扣折讓金額、該合同發(fā)生 的銷售費用、交通費用。e)根據(jù)各站的合同條款,計算出下一個月各站的回款指 標,并對最終的回款數(shù)進行追蹤,了解未能按回款指 標完成的原因。f)每月對各站的簽認工作進行檢查,填寫債權簽認臺帳, 掌握各站債權簽認的進展情況、并對債權簽認的有效 性進行評價,確保公司債權的清晰、有效。力爭達到 當年完工的合同,債權簽認率在次年 3月31日達到 100%。根據(jù)各站最終的年度簽認情況,
10、對各站的經(jīng)營科長進行考核。g)不定期的參加各站的經(jīng)營工作會,了解掌握各站的經(jīng)營 狀況。h)每月定期召開經(jīng)營工作會,通報各站的生產(chǎn)經(jīng)營完成情 況,并根據(jù)掌握的市場信息提出銷售指導價。i)建立內(nèi)部供應系統(tǒng)網(wǎng)絡,掌握內(nèi)部單位需求信息,與三 大集團工程部保持密切聯(lián)系,確保內(nèi)部供應的有效落 實。j)負責組織銷售人員的培訓,不斷提高銷售人員的業(yè)務能 力,打造公司的銷售團隊。2.2 經(jīng)營部門崗位設置及職責2.2.1 經(jīng)營部長崗位職責a)根據(jù)集團和公司下達的年度經(jīng)營計劃,做由各站的年 度經(jīng)營指標,并負責監(jiān)督、落實該指標的完成。b)建立內(nèi)部供應系統(tǒng)網(wǎng)絡,掌握控股內(nèi)部單位需求信息, 確保內(nèi)部供應的有效落實。c)收
11、集和整理市場信息, 及時向主管領導和總經(jīng)理匯報, 提由建議,為總經(jīng)理的決策提供幫助。d)負責各站重要合同和特殊合同的審批和評審。e)負責組織落實、檢查公司有關經(jīng)營方面的各項規(guī)定, 掌握各站的經(jīng)營情況。f)抓好債權的簽認工作,切實有效的降低經(jīng)營風險。g)搜集工程信息,開拓新的客戶資源,指導、協(xié)助各站 經(jīng)營科長確定經(jīng)營策略。h)負責組織銷售人員的培訓, 提高銷售人員的業(yè)務能力。2.2.2 經(jīng)營部統(tǒng)計員崗位職責a)嚴格、認真的按統(tǒng)計法完成自己的工作,保證數(shù)據(jù)的 真實、準確、時。b)完成公司及集團要求的統(tǒng)計工作,收集、整理各站上 報的統(tǒng)計報表和資料。c)負責體系運行中相關文件的記錄、傳遞、收集和保管
12、工作,并定期對本部門文件資料進行整理編目和立卷、歸檔d)按時完成經(jīng)營部的各種臺帳、表格的填報工作,并按 集團經(jīng)營二部的要求,匯總上報。e)協(xié)助部長完成對各站定期和不定期的檢查工作,做好 記錄并協(xié)助部長做由評價報告。f)認真完成領導交辦的其他工作。2.2.3 各站經(jīng)營科長崗位職責各站的經(jīng)營科長是公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行者,是帶領銷售 人員開拓市場,規(guī)避經(jīng)營風險的實施者,是站長的參謀和助 手,其職責如下:a)根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營計劃,分解、制定本站的季 度、月度銷售和回款計劃,并負責計劃的落實。b)按照公司合同評審和備案的規(guī)定,組織評審工作,對 電話訂單、小合同進行審批把關,參與投標工作。對有中介 費
13、的工程參與洽談,并按規(guī)定對業(yè)務人員填寫的中介費審 批表提由審批意見。c)負責制定銷售人員的月度銷售計劃和回款指標,并對 指標的完成情況進行考核,對銷售人員的獎金分配表進行復 核簽字,并報公司經(jīng)營部備案。d)對不能勝任銷售崗位的人員,向站長提由人員調(diào)崗中 請。e)及時向站長和公司經(jīng)營部反饋市場的變化情況,并對 混凝土的銷售價格提由調(diào)整建議,幫助站長做由正確的銷售 束帕。f)負責組織召開每月的銷售工作例會,對當月的經(jīng)營工 作做由評價并對下月的經(jīng)營工作做由安排。g)嚴格執(zhí)行公司有關合同管理、應收帳款管理、銷售獎 勵辦法的規(guī)定,努力規(guī)避經(jīng)營風險,抓好債權的簽認工作, 保證債權的清晰、有效、安全。h)對
14、到期債權100%簽認負有責任,應督促、檢查業(yè)務 人員的簽認工作,確保簽認的及時、有效。對到期未簽認的 債權填寫未簽認債權說明表,經(jīng)站長簽字后報公司經(jīng)營 部。2.2.4 預算員崗位職責iia)單位圖紙結(jié)算工程的綜合管理工作及協(xié)助業(yè)務員全面 工作。b)給每項圖紙結(jié)算工程建立專項檔案。負責圖紙結(jié)算工程的資料整理、圖紙計算及誤差分析等,及時反饋給業(yè)務員。c)對圖紙結(jié)算工程生產(chǎn)過程中的監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)異常情況,并及時通知相關業(yè)務員及主管領導,分析原因。必要時 與業(yè)務員共同去工地了解情況,減少公司的損失。負責協(xié)助 業(yè)務員對圖紙結(jié)算工程的生產(chǎn)過程進行監(jiān)控,d)對圖紙結(jié)算工程結(jié)算前資料的整理、統(tǒng)計及分析,確保在
15、合同約定的結(jié)算日之前做好各項準備。保證不誤總結(jié)算 的時間要求。e)建立圖紙結(jié)算工程的剩退灰臺帳,發(fā)現(xiàn)異常情況及時 通知相關業(yè)務員及主管領導,必要時與業(yè)務員共同去工地了 解情況,最大限度地減少損失。f)領導交辦的其他工作。2.2.5 業(yè)務員崗位職責a)負責開拓市場,承攬活源。配合和服從經(jīng)營科長的管 理,積極完成領導下達的混凝土銷售和回款等各項任 務,確保所屬站各項指標的順利完成。b)負責所承攬工程的混凝土合同的簽訂工作。c)如所承攬工程需要按圖紙量結(jié)算,應及時通知預算員,并負責提供給預算員該工程有效圖紙一份以便計算圖紙量。d)負責建立與顧客之間有關生產(chǎn)、技術及其他事宜的聯(lián) 絡渠道,隨時協(xié)調(diào)解決各
16、方由現(xiàn)的問題,以保證混凝土供應過程的順暢,并在過程中起到橋梁作用。 按要 求定期同施工單位對已發(fā)生的混凝土業(yè)務量做好對 帳簽認工作和結(jié)算回款工作, 及時將已辦完的簽認單 據(jù)原件交給財務部留存。e)配合主管領導和財務部門做好債權管理工作。建立銷售臺帳,隨時掌握自身活源及債權情況,每月同財務部門就本期末債權余額對帳一次。f)責對產(chǎn)品售后服務的回訪工作。按期向顧客發(fā)生“顧客滿意程度調(diào)查表”。收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服 務質(zhì)量的滿意程度、意見和建議,并及時反饋給相關 部門。g)配合經(jīng)營科長做好經(jīng)營科的相關管理工作,負責定期向經(jīng)營科長提供月度計劃生產(chǎn)信息、在于活源情況、 相關合同履約情況及其他相關工作進
17、展。h)配合本科室統(tǒng)計員做好相關日常工作,如貫標認證等工作。i)參加站內(nèi)和公司組織的各種例會和培訓會,不得擅自缺席。2.2 . 6銷售統(tǒng)計員職責a)負責統(tǒng)計每日混凝土生產(chǎn)的等級和數(shù)量及產(chǎn)值,按時完成對內(nèi)和對外的各項統(tǒng)計報表。每月末按要求分工程整理混凝土對帳結(jié)算單和銷售小票,提供給財務和業(yè)務員。監(jiān)督和協(xié)助業(yè)務員做好對帳和簽認工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。b)建立健全各項統(tǒng)計臺帳, 及時做好各項生產(chǎn)經(jīng)營的數(shù) 據(jù)統(tǒng)計并向領導提供統(tǒng)計數(shù)據(jù),為領導決策提供依 據(jù)。c)負責經(jīng)營科內(nèi)業(yè)的管理工作,同時做好銷售咨詢、 來訪接待、資質(zhì)復印、標書制作、合同錄入等相關輔助經(jīng)營工作。d)負責體系運行中相關文資料的記錄、傳遞
18、和收集、保管工作,并定期對本部門文件資料進行整理、編目和立卷、歸檔。e)完成領導交辦的其他工作。162.3 經(jīng)營業(yè)務流程2.3.1 產(chǎn)品定價流程a)根據(jù)原材料的采購價格和技術部門的配比,計算 由混凝土各標號的成本價。b)經(jīng)營科考察競爭對手的報價,在成本價的基礎上 加上設備折舊、人工工資、利潤、燃油等其它費 用,進行成本分析,計算由各標號的合理由廠價c).經(jīng)營科制定混凝土價格表,交站長審批。產(chǎn)品定價流程圖生產(chǎn)科經(jīng)營科站長說明:i.原材料采購信息,主要指生產(chǎn)用水泥、砂 石、燃油等主要原材料的采購價格。2.產(chǎn)品定價時,一要考慮原材料采購價格、 設備折舊、人工工資等成本信息。二要分析市場競 爭廠家的實
19、力情況,成本負擔比較。成本分析后, 制定產(chǎn)品價格表,交站長審批。2.3.2 銷售合同簽訂流程a)業(yè)務人員根據(jù)客戶的用硅需求同客戶進行洽談,在洽談期間,經(jīng)營科長、生產(chǎn)人員要進行現(xiàn)場勘察。b)業(yè)務人員根據(jù)與客戶的洽談填寫合同草案,并報經(jīng) 營科評審。c)經(jīng)營科組織相關科室,對合同進行評審,并把評審 結(jié)果報站長批準。d)合同評審后,業(yè)務人員與客戶簽訂正式銷售合同, 合同的正本由銷售統(tǒng)計員專人保管,交與客戶一 份,并登記備e)如果是A類合同,經(jīng)營科負責填寫重要合同評審 記錄,傳遞到公司經(jīng)營部,由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、 技術部、財務部參加評審,并報總經(jīng)理批準,同時將合同復印件交與經(jīng)營部留存?zhèn)浒浮dN售合同簽訂流
20、程圖客戶業(yè)務員經(jīng)營科長銷售統(tǒng)計員T2.3.3 生產(chǎn)計劃安排流程a)業(yè)務員根據(jù)與客戶的口頭銷售訂單或銷售合同來確定生產(chǎn)量,經(jīng)營科根據(jù)生產(chǎn)量來安排生產(chǎn)計劃b)經(jīng)營科把生產(chǎn)計劃報給生產(chǎn)調(diào)度,由生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)各工地的開盤申請來安排生產(chǎn)。生產(chǎn)計劃安排流程圖業(yè)務員經(jīng)營科長生產(chǎn)調(diào)度182.生產(chǎn)計劃以銷售合同、口頭訂單 為依據(jù),安排生產(chǎn)。3.生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)工地的開盤申請安 排生產(chǎn)。說明:1. 口頭銷售訂單是指多年信譽好,定期按時結(jié)算貨款的單位,且用量低于100方。2.3.4 產(chǎn)品發(fā)料流程a)生產(chǎn)調(diào)度按工地定硅電話進行生產(chǎn)發(fā)貨,發(fā)貨信息登入計算機發(fā)貨系統(tǒng),同時打印運輸小票,運輸小票一式五份,由司機帶給工地負責人簽收
21、。b)簽收后的發(fā)料單客戶一份、生產(chǎn)統(tǒng)計一份、運輸 單位一份,財務一份,試驗室一份。當班調(diào)度在交 班時將本班各工地的運輸小票匯總,填寫單個工地 生產(chǎn)匯總單,一并交給生產(chǎn)統(tǒng)計。c)生產(chǎn)統(tǒng)計員把次日調(diào)度交回的運輸小票,按日期、工地、標號、部位分類統(tǒng)計,并與發(fā)貨系統(tǒng)數(shù)據(jù) 核對生產(chǎn)數(shù)量、標號與工地簽收的數(shù)量、標號是否一致。d)將分好的小票分別交給財務、試驗室,財務按合 同價格上帳。收集齊全的運輸小票為日后業(yè)務員 與客戶對賬的依據(jù)。產(chǎn)品發(fā)料流程圖外租車隊生產(chǎn)站生產(chǎn)調(diào)度客戶生產(chǎn)統(tǒng)計員2.3.5 產(chǎn)品銷售計劃流程a)生產(chǎn)統(tǒng)計向銷售統(tǒng)計員提供運輸小票。b)銷售統(tǒng)計根據(jù)運輸小票由具生產(chǎn)日報,并與生產(chǎn) 統(tǒng)計核對無誤
22、后再與發(fā)料系統(tǒng)中的發(fā)料數(shù)據(jù)核 對。核對內(nèi)容包括單位名稱、工地、標號、數(shù)量、 澆筑方式。c)如核對無誤,按銷售合同約定的產(chǎn)品單價對發(fā)貨 數(shù)據(jù)進行銷售計價,并登入銷售統(tǒng)計系統(tǒng)。同時 將經(jīng)營科長簽字的生產(chǎn)日報留存。d)銷售會計復核運輸小票和生產(chǎn)日報中的數(shù)據(jù),如 有不符或變動,由銷售會計向生產(chǎn)統(tǒng)計追索更換 生產(chǎn)日報,若有某些特殊原因造成生產(chǎn)日報與運 輸小票單數(shù)量不符,當班調(diào)度需提供書面說明(如 剩退灰,報廢灰、轉(zhuǎn)運灰等),確保銷售、結(jié)算資47料的統(tǒng)一產(chǎn)品銷售計劃流程圖2.3.6 與客戶對賬、做簽認流程a)業(yè)務員從生產(chǎn)統(tǒng)計員處取回分類統(tǒng)計好的運輸小 票與結(jié)算單,并對單位名稱、 工地名稱、數(shù)量、金 額、澆
23、筑方式進行核對。b)核對無誤后業(yè)務員與客戶對賬、做簽認或直接收 款。c)做簽認時,業(yè)務員應把用硅單位、 工程名稱、用硅時間、 用硅品種、數(shù)量等信息填寫清楚,用硅單位需加蓋單位 公章。如果是個人,要求簽字人與合同簽字人一致,并 留存身份證復印件,保證簽認單據(jù)的法律效力,簽認單 需留存財務科保存。與客戶對賬、做簽認流程圖2.3.7 銷售收款流程a)業(yè)務員通過用硅簽認單與客戶核對付款,用硅單 位可以通過現(xiàn)金或支票支付硅款。b)銷售會計接到業(yè)務員交回的貨款時,要與業(yè)務員 核對交款單位名稱、 工程名稱、回款金額等信息 核對無誤后輸入回款臺帳。c)銷售會計把收回的現(xiàn)金、支票交到財務科時,要填寫 收款通知單
24、,內(nèi)容包括收款日期、交款單位、工程名 稱或工地名稱、金額、用硅年度,交款人等。銷售收款流程流程圖XU銷售統(tǒng)計員 財務部2.3.8 應收款調(diào)價流程a)業(yè)務人員填寫折扣折讓審批表,調(diào)價審批表內(nèi)容應包括調(diào)價單位名稱、 調(diào)價金額、調(diào)價原因等,并與 銷售會計進行核對。b)銷售統(tǒng)計依據(jù)原計價情況進行調(diào)整核對,經(jīng)營科長查明原因,并通過審核簽署意見報站長審批,如超由權限的報公司批準。c)審批過的調(diào)價申請表提交財務部門復核,如符合公司 應收賬款管理辦法,財務據(jù)此進行調(diào)整,列入當月銷售收入(沖減或增加);不符合的不予以調(diào)整。應收款調(diào)價流程圖業(yè)務員銷售會計經(jīng)營科長站長2.4經(jīng)營流程表單樣本a)合同臺帳表序號合同編號
25、施工單位工程名稱預計量合同類型業(yè)務員簽定日期序號客戶名稱工程名稱施工地點合同 號按合同計劃需求量(方)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計業(yè) 務 員123456789合計b)生產(chǎn)計劃表高強公司所屬站碎在手合同生產(chǎn)計劃表c)銷售臺帳表混凝土銷售臺帳工程名稱:業(yè)務員電話合同編號施工單位:法 人結(jié)算方式辦公地點:聯(lián)系人單位:元銷售額簽認情況未簽認金 額回款額應收賬款 余額按合同應 付款額與實際回款 差額方量金額單價確認量確認額損失量損失額合同銷售量上年合計1月2月3月本4月5月年6月7月發(fā)8月9月生10月11月12月合計累計剩余合同量合計合同中關于付款的約定:其它需要說明的情
26、況(折讓、簽認、付款等):d)意向工程統(tǒng)計表意向工程統(tǒng)計表(年_月)填報單位(蓋章):主管經(jīng)理填表人:填報日期序號施工單位工程名稱合同基本情況擬執(zhí)行合同單位備注總量總價控股內(nèi)部小計外部小計合 計e)在施合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表在施合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表(年月)填報單位(蓋章):單位:萬元/立方米單 位合同編號施工單位工程名稱本月發(fā)生累計完成量剩余合同量執(zhí)行 單位備注產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量控股內(nèi)部小計外部其它工程小計外部小計合計主管經(jīng)理填表人:填報日期:年 月 日f)應收賬款統(tǒng)計表應收賬款統(tǒng)計表(年月)填報日期: 年 月 日填報單位(蓋章):單位名稱欠 款 金額(萬元)高強一站高強二站高強路新(含路橋 站)
27、西道口站本月回款(萬元)本年累計回款(萬元)小計小計小計控股內(nèi)部欠款合計外部欠款合計應收賬款總計應收賬款簽認率主管經(jīng)理:填表人:3生產(chǎn)管理流程3.1 生產(chǎn)部門管理職責a)負責公司所屬各站的生產(chǎn)管理、核算和考核工作;b)負責公司所屬各站的設備管理、核算和考核工作;c)負責公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作;d)負責系統(tǒng)各項管理制度的制定、落實和監(jiān)督執(zhí)行工作;e)負責上級有關部門相關制度和規(guī)定的傳達和貫徹落實工作;f)負責主管范圍內(nèi)的市場調(diào)研和相關成本控制標準、定額的制定及監(jiān)督、考核工作;g)負責所屬各站主管范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集及報表收集工作,并負責公司對外各項報表的填報工作;h)負責就主管范圍內(nèi)與
28、公司其他部室的協(xié)同配合工作。3.2 生產(chǎn)管理部門崗位設置及職責3.2.1 生產(chǎn)部門部長職責a)生產(chǎn)部部長是公司所屬各站生產(chǎn)系統(tǒng)的職能主管,協(xié)助公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對各站生產(chǎn)組織、材料供應和設備保障等各項工作實施有效管理;b)負責公司生產(chǎn)部的全面管理工作;c)負責生產(chǎn)系統(tǒng)各項管理制度的組織制定和檢查落實工作;d)負責生產(chǎn)過程中各項相關作業(yè)成本的組織核算和考核、指導工作,對公司整體的生產(chǎn)成本實施有效控制;e)負責上級有關部門相關制度和規(guī)定的傳達和貫徹落實工作;f)負責生產(chǎn)部市場調(diào)研和對外聯(lián)絡工作,并對各站工作實施指導;g)負責本部門和其他部門的協(xié)同、配合工作;h)負責定期組織生產(chǎn)系統(tǒng)會, 對系統(tǒng)各項管
29、理工作實施有效評價并不斷改進;i)負責完成公司生產(chǎn)副總經(jīng)理交辦的其他工作。3.2.2 生產(chǎn)主管職責a)生產(chǎn)主管是公司所屬各站生產(chǎn)科的系統(tǒng)職能主管,負責指導各站生產(chǎn)科有效地組織生產(chǎn),為客戶提供優(yōu)質(zhì) 服務;b)負責協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項生產(chǎn)管理制 度并組織各站落實、實施;c)負責公司所屬各站生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)組織、生產(chǎn)過程服務、車輛租賃等與生產(chǎn)有關的各項管理的監(jiān)督和指導;d)負責組織各站生產(chǎn)科落實安全生產(chǎn)制度,定期檢查安全生產(chǎn)情況;e)負責領導各站生產(chǎn)科協(xié)助經(jīng)營部門做好混凝土結(jié)算 控制工作;f)負責公司范圍內(nèi)統(tǒng)一指揮和調(diào)度各站生產(chǎn)設備進行 協(xié)同配合工作;g)負責生產(chǎn)過程各項成本核算的監(jiān)督和考
30、核工作;h)負責公司綜合管理體系中與生產(chǎn)有關的事項的控制 和保持工作;i)完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。3.2.3 材料主管職責a)材料主管是公司所屬各站材料科的系統(tǒng)職能主管,負責指導各站材料科有效地實施原材料的采購和供應工作;b)負責協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項材料管理制 度并組織各站落實、實施;c)負責公司所屬各站材料采購合同、進料組織、材料進場驗收、庫存、耗料、簽認等與材料有關的各項管理的監(jiān)督和指導;d)負責公司資源綜合利用工作的保持和督導工作;e)負責公司為各站統(tǒng)一采購原材料的管理工作;f)負責各站材料成本核算的監(jiān)督和考核工作;g)負責材料管理的市場調(diào)研工作,從公司層
31、面建立合格 分供方,并組織各站實施對分供方的考核篩選工作;h)負責公司綜合管理體系中與材料有關的事項的控制和保持工作;i)完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。3.2.4 設備主管職責a)設備主管是公司所屬各站設備科的系統(tǒng)職能主管,負責指導各站設備科有效地實施設備管理工作;b)負責協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項設備管理制 度并組織各站落實、實施;c)負責公司所屬各站設備的采購、驗收、保養(yǎng)、使用等 各項設備管理工作的監(jiān)督和指導;d)負責公司所屬各站設備的安全運營工作,定期檢查設備安全情況;e)負責各站設備成本核算的監(jiān)督和考核工作;f)負責設備管理使用的市場調(diào)研工作,為各站提供合理控制參數(shù)
32、;g)負責公司綜合管理體系中與設備有關的事項的控制 和保持工作;h)完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。3.2.5 統(tǒng)計員崗位職責a)公司統(tǒng)計員是各站生產(chǎn)統(tǒng)計員的系統(tǒng)職能主管,負 責指導各站統(tǒng)計員進行相關各項數(shù)據(jù)的采集、整理 和報表填報工作;b)負責生產(chǎn)部所需各項數(shù)據(jù)的采集和整理工作;c)負責各站相關報表的收集、整理、匯總及公司內(nèi)部和對外報表的填報工作;d)負責生產(chǎn)部內(nèi)業(yè)資料的整理和歸檔工作;e)完成公司生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。3.2.6 攪拌站生產(chǎn)科職責a)負責混凝土的生產(chǎn)組織、攪拌及運送,及時填寫相 關記錄表格;b)組織安全、生產(chǎn)人員對施工現(xiàn)場進行勘察,負責審 核合
33、同相關內(nèi)容,組織各相關部門實施履約。c)負責司機、攪拌機操作工等人員工作安排,組織和 監(jiān)控整個生產(chǎn)、運輸、澆筑的全過程,并監(jiān)督其運 輸數(shù)量和質(zhì)量以及行車路線;d)根據(jù)顧客要求確定當日的生產(chǎn)任務,負責各相關部 門的接口工作,做好相應的材料、設備、人員的準 備工作;e)負責進廠集料的攢料工作,負責裝載機的衛(wèi)生及日 常維護保養(yǎng),認真填寫保養(yǎng)記錄 ;f)負責攪拌機設備的維護保養(yǎng)及清理。3.2.7 攪拌站材料科職責a)負責組織材料招投標工作,簽定原材料采購合同;b)負責對供方的考核、評價,組織落實原材料的貨源 及采購合同;c)負責資源綜合利用的尾礦石采購報量工作及統(tǒng)計管 理工作;d)負責料場的標識及料倉
34、材料儲存管理;e)負責油庫及供料單位在場內(nèi)的安全與上料過程中監(jiān) 督管理;f)負責單據(jù)的核對、裝訂、編目和立卷歸檔工作;g)負責監(jiān)督本部門綜合管理體系工作的日常管理,實 施、監(jiān)督檢查管理體系運行的情況。3.2.8 攪拌站設備科職責a)負責本單位生產(chǎn)設備的采購、驗收、報廢和管理工 作,及技術改造和年度大修計劃和各種報表的審查、 簽認工作;b)負責有關機械設備方面的技術培訓與考核工作,并 負責鍋爐的有關技術指導及管理工作;c)負責對設備進行維修、保養(yǎng),并處理生產(chǎn)過程中的 設備故障,負責組織對機械事故的調(diào)查、分析、處 理和上報工作;d)負責本單位的供電工作及電路設備的日常的維護、 維修的管理工作,負責
35、用電設備檢測、防護物品檢 驗,配電室內(nèi)消防器材的管理;e)負責建立健全設備各類臺帳及各種報表的統(tǒng)計上報 工作,做好原始資料的積累、歸檔、保管與分析工 作;f)負責庫房管理、配件上賬、庫房配件碼放分類貼標 簽;g)負責本部門綜合管理體系的程序文件、作業(yè)文件和 各項管理制度的實施和監(jiān)督檢查;填寫相關記錄表 格,負責本部門文件和資料以及各種記錄的收集與 管理和歸檔;h)負責使用的水、電、油情況進行統(tǒng)計;i)完成上級領導交辦的各項任務。3.2.9 各站生產(chǎn)副站長職責a)負責本部門各崗位的設置及職責的確定,并監(jiān)督職 責的落實。b)負責本部門范圍內(nèi)貫徹實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標。c)負責本單位生產(chǎn)及現(xiàn)
36、場澆筑過程中的組織工作。d)負責生產(chǎn)運輸車輛罐泵車租賃工作。e)根據(jù)合同要求做好生產(chǎn)前的準備和計劃,并做好相 應的材料、設備、人員以及運輸車輛的準備工作, 進行具體的生產(chǎn)安排,負責各相關部門的接口工作f)參加合同評審,按合同要求組織安全、生產(chǎn)人員對 施工現(xiàn)場進行勘察,負責審核合同相關內(nèi)容,組織 各相關部門實施履約。g)負責建立與顧客之間有關生產(chǎn)、技術及其他事宜的 聯(lián)絡渠道,負責提供月度生產(chǎn)計劃的信息。h)負責組織實施生產(chǎn)和服務提供的控制程序,隨時協(xié) 調(diào)解決各方由現(xiàn)的問i)題,以保證混凝土生產(chǎn)及供應過程的順暢。j)負責生產(chǎn)過程中的安全工作。3.2.10 各站生產(chǎn)科長職責a)參加合同評審,按合同要
37、求組織安全、生產(chǎn)人員對施工現(xiàn)場進行勘察,負責審核合同相關內(nèi)容,組織 各相關部門實施履約;b)負責組織實施質(zhì)量計劃、冬期施工措施; c)負責建立與顧客之間有關生產(chǎn)、技術及其他事宜的 聯(lián)絡渠道。負責提供月度生產(chǎn)計劃的信息;d)負責每日生產(chǎn)計劃的安排和材料落實儲備以及生產(chǎn) 設備運行,車輛過程運輸和交付程序的有效控制, 隨時協(xié)調(diào)解決各方由現(xiàn)的問題,以保證混凝土供應 過程的順暢;e)負責生產(chǎn)設備和人員的生產(chǎn)及交通安全,直接安排 調(diào)配運輸車輛和人員,并監(jiān)督其運輸數(shù)量和質(zhì)量以 及行車路線;f)負責保持與客戶方現(xiàn)場負責人、我方指派在澆筑現(xiàn) 場指揮人員和站內(nèi)直接生產(chǎn)人員的不間斷聯(lián)系,以 得到準確的信息,全面了解
38、監(jiān)控整個生產(chǎn)、運輸、 澆筑的全過程;g)隨時協(xié)調(diào)各方解決由現(xiàn)的問題,以保障過程的順暢, 負責生產(chǎn)過程中的安全工作,定期召開安全工作會 議;h)負責收集與生產(chǎn)有關的生產(chǎn)記錄及客戶傳真。3.2.11 生產(chǎn)調(diào)度崗位職責a)全權負責當班生產(chǎn)組織工作;b)根據(jù)顧客要求確定當日的生產(chǎn)任務,做好相應的材 料、設備、人員的準備工作,與顧客聯(lián)系確認后, 進行具體的生產(chǎn)安排;c)負責與澆筑現(xiàn)場客戶方負責人的直接聯(lián)系,確定具 體時間、產(chǎn)品標號和數(shù)量、澆筑方式及部位等項內(nèi) 容。依據(jù)客戶的傳真和電話接聽及上班次交接后的 生產(chǎn)任務計劃及站長的要求,負責簽發(fā)生產(chǎn)任務單 至各執(zhí)行崗位;d)負責當班設備和人員的生產(chǎn)及交通安全,
39、直接安排 調(diào)配當班車輛和人員,并監(jiān)督其運輸數(shù)量和質(zhì)量以 及行車路線;e)負責保持與客戶方現(xiàn)場負責人、我方指派在澆筑現(xiàn) 場指揮人員和站內(nèi)直接生產(chǎn)人員的不間斷聯(lián)系,以 得到準確的信息,全面了解監(jiān)控整個生產(chǎn)、運輸、 澆筑的全過程。隨時協(xié)調(diào)各方解決由現(xiàn)的問題,以 保障過程的順暢;f)負責提由當班物資需求計劃,每班核實硅產(chǎn)量和物 資消耗數(shù)量,確認生產(chǎn)日報的內(nèi)容;g)負責向顧客了解次日的混凝土計劃,認真填寫“混 凝土生產(chǎn)記錄”用以指導次日的生產(chǎn)安排,若生產(chǎn) 安排發(fā)生沖突時,根據(jù)具體情況與顧客進行協(xié)商, 保證合同的全面履行;h)負責勘察現(xiàn)場和澆筑現(xiàn)場的安全及協(xié)調(diào)工作。3.2.12 生產(chǎn)統(tǒng)計職責a)負責統(tǒng)計每
40、日混凝土生產(chǎn)的等級和數(shù)量及產(chǎn)值,按 時完成對內(nèi)和對外的各項統(tǒng)計報表。每月末按要求 分工程整理混凝土對帳結(jié)算單和銷售小票,提供給 財務和業(yè)務員。監(jiān)督和協(xié)助業(yè)務員做好對帳和簽認 工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決;b)負責根據(jù)“車輛運行記錄”統(tǒng)計司機(包括外租) 工作量及加油量,編制“車輛日運輸明細表”、“車隊日效益報表”及單車綜合月報;c)負責建立健全各項統(tǒng)計臺帳,及時做好各項生產(chǎn)經(jīng) 營的數(shù)據(jù)統(tǒng)計并向領導提供統(tǒng)計數(shù)據(jù);d)負責經(jīng)營科內(nèi)業(yè)的管理工作,同時做好銷售咨詢、 來訪接待、資質(zhì)復印、標書制作、合同錄入等相關 輔助經(jīng)營工作;e)負責體系運行中相關文件資料的記錄、傳遞和收集、 保管工作,并定期對本部門文件資
41、料進行整理、編 目和立卷、歸檔;f)完成領導交辦的其他工作。3.2.13 現(xiàn)場調(diào)度職責a)全權負責當班期間生產(chǎn)計劃,并組織調(diào)配人員、物資及設備以安全合理實施、高效完成生產(chǎn)任務。b)負責勘察現(xiàn)場和澆筑現(xiàn)場的安全及協(xié)調(diào)工作。c)負責與澆筑現(xiàn)場客戶方負責人的直接聯(lián)系,確定具 體時間、產(chǎn)品標號和數(shù)量、澆筑方式及部位等項內(nèi) 容。依據(jù)客戶的傳真和電話接聽及上班次交接后的 生產(chǎn)任務計劃及站長的要求,負責簽發(fā)生產(chǎn)任務單 至各執(zhí)行崗位。d)負責當班設備和人員的生產(chǎn)及交通安全,直接安排 調(diào)配當班現(xiàn)場車輛和人員,并監(jiān)督其運輸數(shù)量和質(zhì) 量以及行車路線。e)負責保持與客戶方現(xiàn)場負責人、澆筑現(xiàn)場指揮人員 和站內(nèi)直接生產(chǎn)人
42、員的不間斷聯(lián)系,以得到準確的 信息,全面了解整個生產(chǎn)、運輸、澆筑的全過程。隨時協(xié)調(diào)各方解決現(xiàn)場由現(xiàn)的問題,以保障現(xiàn)場澆 筑硅過程的順暢。f)負責提由當班物資需求計劃,每班核實硅產(chǎn)量和物 資消耗數(shù)量,確認生產(chǎn)日報的內(nèi)容,并且認真填寫 交接班記錄傳達給下一班現(xiàn)場調(diào)度。g)負責當班人員的工作表現(xiàn)評估及獎金評定,并依據(jù) 站里規(guī)章制度對違反者提議勞資部門作由相應紀律 處分。3.2.14 攪拌機操作工職責a)自覺遵守單位的各項規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、質(zhì)量標準。認真執(zhí)行公司的作業(yè)文件;b)服從生產(chǎn)調(diào)度的指令,做好班前的準備工作,將“混 凝土生產(chǎn)任務單”上的混凝土配合比輸入微機,經(jīng) 質(zhì)檢員確認無誤后開盤,
43、如發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知 生產(chǎn)調(diào)度;c)開盤鑒定后嚴格按“機械設備安全技術操作規(guī)程” 進行操作,班前確認設備狀況,有故障及時填寫“機 械設備維修、驗收單”交維修工及時檢修;d)負責攪拌機的衛(wèi)生及日常維護保養(yǎng),每班后要做到 場干料凈,做好交接班及維護保養(yǎng)工作。認真填寫 保養(yǎng)記錄;e)負責按規(guī)定填寫“攪拌臺生產(chǎn)日志”、“預拌混凝土運輸單”、“轉(zhuǎn)送記錄”、“手動記錄”,填寫內(nèi)容要準 確無誤;f)保持攪拌臺的清潔衛(wèi)生,嚴格執(zhí)行交接班制度,做好交接班手續(xù);g)收集本班“攪拌臺生產(chǎn)日志”及打印曲的原材料消 耗表、分類產(chǎn)量表并轉(zhuǎn)交生產(chǎn)調(diào)度;h) 8,負責操作間的衛(wèi)生工作。協(xié)助清理工清理攪拌機。3.2.15 罐
44、車司機職責a)遵守“中華人民共和國道路交通安全法”,認真執(zhí)行公司的作業(yè)文件;b)負責按“預拌混凝土運輸單”的要求將混凝土運到 現(xiàn)場,并在運輸單上填寫到現(xiàn)場時間,同時通過車 載電話通知生產(chǎn)調(diào)度;c)負責找工地驗收人簽字驗收混凝土的質(zhì)量和數(shù)量, 在運輸單上填寫開始澆筑時間及完成澆筑時間,同 時通過車載電話通知生產(chǎn)調(diào)度;d) 4、對所運送的混凝土進行監(jiān)裝監(jiān)卸,發(fā)現(xiàn)問題及時 通知調(diào)度;e)保持良好的服務態(tài)度,積極配合和支持顧客的工作, 努力完成混凝土的運輸和交付任務;f)認真填寫“車輛運行記錄”,不得漏項;g)負責罐車的衛(wèi)生及日常維護保養(yǎng),認真填寫保養(yǎng)記 錄。有故障及時填寫“機械設備維修、驗收單”交
45、維修工及時檢修。負責協(xié)助修理工全過程完成修理 工作;h)認真做好交接班,交班后及時將“預拌混凝土運輸 單”、“車輛運輸記錄”等交生產(chǎn)調(diào)度;i)負責冬施期間保溫套的使用和冬施后的清理入庫工 作;j)及時反饋施工現(xiàn)場的澆筑情況、車輛情況、質(zhì)量情 況以及顧客的各種要求等信息。3.2.16泵車司機職責a)遵守“中華人民共和國道路交通安全法”,認真執(zhí)行公司的作業(yè)文件;b)嚴格執(zhí)行“混凝土泵送施工技術規(guī)程”中的有關規(guī)C)保持良好服務態(tài)度,積極配合和支持顧客工作,完 成混凝土的泵送任務;d)負責泵車的衛(wèi)生及日常維護保養(yǎng),有故障及時填寫“機械設備維修、驗收單”交維修工及時檢修,認 真填寫履歷書及保養(yǎng)記錄;e)做好交接班,交班后將“泵送記錄”等質(zhì)量記錄, 及時交給生產(chǎn)調(diào)度;f)及時反饋施工現(xiàn)場澆筑情況和顧客的各種要求、信 息,監(jiān)察混凝土質(zhì)量,對可疑混凝土及時向調(diào)度反 映。3.2.17 鏟車司機職責a)服從生產(chǎn)調(diào)度和本部門領導的安排;b)負責進廠集料的攢料工作,發(fā)現(xiàn)不合格及時上報技 術質(zhì)量部;c)按照標識及時補充對應上料斗的集料,如含水波動 較大,及時通知攪拌臺操作員;d)負責清除在攢料或上料過程中發(fā)現(xiàn)的雜物、泥塊或 石塊。負責定期清理沉淀池,裝卸站廢料等;e)嚴格按“機械設備安全技術操作規(guī)程”進行操作, 遇到設備故障
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