物業(yè)公司物資采購管理制度

1、物資采購制度、目的規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對(duì)采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服 務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、 綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動(dòng)。三、職責(zé)1. 各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫；2. 管理部：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。四、采購物資的分類A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、農(nóng)藥等），單價(jià)V1000元B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià) 1000元或W 5000元特殊類：大金額固

2、定資產(chǎn)，單價(jià)5000元五、采購、入庫、報(bào)銷流程般情況在每月 25 日1. 提出采購申請(qǐng)各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫存情況， 之前以采購申請(qǐng)單的方式提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃，寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、 數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊情況，須備注說明） 。2. 審核采購計(jì)劃月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月 25 日前提出書面采購申請(qǐng)， 依據(jù)采購物資 的類別分別送交社區(qū)書記、街道主任審核批。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下：A 類物資：各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，社區(qū)書記對(duì)各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請(qǐng)進(jìn) 行審核，社區(qū)書記審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。B類物資：除履行 A 類物

3、資審批流程，在社區(qū)書記審核通過后流向街道主任處進(jìn)行審批，審批通 過后方可下單采購。特殊類物資：除履行 B 類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進(jìn)行審批，審批通過后方可 下單采購。3. 供應(yīng)商的選擇采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求、可以月結(jié)的供應(yīng)商，并在公司指定的合格供 應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng)；對(duì)新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應(yīng)商的情況下，采購人員需配合公司管理部 人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新供應(yīng)商的確定。4. 物資的采購各物業(yè)管理處將批準(zhǔn)后的采購申請(qǐng)單提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商 處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請(qǐng)， 并詳細(xì)說明原因。采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫借款單 ，經(jīng)街道主任審 批后，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。5. 物資入庫采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的物業(yè)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入 庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時(shí)，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。6. 報(bào)銷經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購