卷煙物流管理手冊

1、XX煙草公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)卷煙物流管理手冊版 本：第1版編 制：審 核：批 準(zhǔn)：XX州煙草公司編制1 總則 12 引用文件 13 術(shù)語 . 13.1 卷煙物流配送中心 13.2 卷煙物流配送中轉(zhuǎn)站 13.3 配送 13.4 卷煙送貨 13.5 卷煙配送車輛 23.6 日常維護 23.7 物流管理 24 職能定位 . 25 管理內(nèi)容 . 45.1 倉儲管理 . 45.1.1 工作流程 45.1.2 活動風(fēng)險 45.1.3 管理要求 55.1.4 支持文件 95.2 卷煙分揀管理 . 105.2.1 工作流程 105.2.2 活動風(fēng)險 115.2.3 管理要求 115.2.4 支持文件 135.3 卷煙

2、中轉(zhuǎn)管理 . 145.3.1 中轉(zhuǎn)工作流程 145.3.2 活動風(fēng)險 145.3.3 管理要求 155.3.4 支持文件 165.4 卷煙送貨管理 . 165.4.1 工作流程 175.4.2 活動風(fēng)險 175.4.3 管理要求 185.4.4 支持文件 205.5 卷煙退貨管理 . 215.5.1 卷煙退貨工作流程 215.5.2 活動風(fēng)險 225.5.3 管理要求 225.5.4 支持文件 236、績效指標(biāo) 241 總則本手冊規(guī)定了物流配送中心卷煙倉儲、分揀、中轉(zhuǎn)、送貨、退貨等業(yè)務(wù)活動的工作流程和相關(guān)管理要求，旨在通過規(guī)范物流管理行為，提高卷煙物流工作質(zhì)量和效率。本手冊適用于物流中心各部門

3、及中轉(zhuǎn)站卷煙物流管理工作。2 引用文件2.1 GB/T19580-2012卓越績效評價準(zhǔn)則2.2 GB/T19004-2011追求組織的持續(xù)成功 質(zhì)量管理方法2.3 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.4 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求2.5 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.6 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求2.7 YC/T261-2008煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范2.8 YC/T304-2009煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心績效評價2.9 YC/T305-2009煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心服務(wù)規(guī)范2

4、.10 YC/T206-2011卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范2.11 YC/T398-2011煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心現(xiàn)場管理規(guī)范2.12 YC/T438-2012煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送車輛管理規(guī)范2.13 YC/T439-2012煙草商業(yè)企業(yè)卷煙送貨服務(wù)規(guī)范3 術(shù)語GB/T 18354物流術(shù)語中確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本手冊。3.1 卷煙物流配送中心 tobacco logistics distribution center 煙草商業(yè)企業(yè)從事卷煙存儲、分揀及配送業(yè)務(wù)的場所和組織。3.2 卷煙物流配送中轉(zhuǎn)站 tobacco logistics transfer station 根據(jù)配送業(yè)務(wù)

5、需求設(shè)立的、隸屬于卷煙物流配送中心的分支機構(gòu)，不具有倉儲及分 揀功能，承擔(dān)交接、送貨、可能發(fā)生的暫存和結(jié)算等環(huán)節(jié)的卷煙物流工作。3.3 配送 distribution 在經(jīng)濟合理區(qū)域范圍內(nèi)，根據(jù)客戶要求，對物品進(jìn)行揀選、加工、包裝、分割、組 配等作業(yè)，并按時送達(dá)指定地點的物流活動。3.4 卷煙送貨 cigarettes delivery將經(jīng)過分揀、打碼、包裝等作業(yè)活動后的卷煙按照預(yù)定的路線和時間直接送貨到卷 煙零售客戶，或直接送貨到中轉(zhuǎn)站（接力對接點），并通過中轉(zhuǎn)站（接力對接點） 按照預(yù)定的路線和時間送貨到卷煙零售客戶的物流活動。3.5 卷煙配送車輛 cigarette distributio

6、n vehicle指煙草商業(yè)企業(yè)專門用于卷煙配送的機動車輛。從配送形式上，分為終端配送車輛 和中轉(zhuǎn)配送車輛；從車輛形態(tài)上，分為廂式貨車和客用改裝車。3.6 日常維護 routine maintenance以清潔、補給和安全檢視為作業(yè)中心內(nèi)容，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行的車輛維護作業(yè)。3.7 物流管理 logistics Management對物品從始發(fā)地到目的地的過程進(jìn)行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制、評估等一系 列活動。4職能定位管理層面職能定位物流中心負(fù)責(zé)卷煙倉儲、分揀、中轉(zhuǎn)、配送到戶各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的開展，確保卷 煙物流工作有效運行，充分履行管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能。制度管理：嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省局、州局（公司

7、）的各項規(guī)章制度，制定XX州卷煙物流管理的各項制度、辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。倉儲業(yè)務(wù)管理：嚴(yán)格按規(guī)定做好卷煙的入庫、在庫養(yǎng)護、出庫管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家局“一號工程”的相關(guān)要求。卷煙分揀管理：根據(jù)訂單信息，嚴(yán)格按照出庫、分揀、配貨的程序，規(guī)范做好卷煙分揀配貨管理工作。卷煙中轉(zhuǎn)管理：按照各縣卷煙每日的中轉(zhuǎn)數(shù)量，合理調(diào)度車輛，確保卷煙及時、準(zhǔn)確、安全中轉(zhuǎn)到站。賬務(wù)管理：嚴(yán)格按照州局（公司）財務(wù)管理要求規(guī)范執(zhí)行，做好物流中心帳物管理工作。安全管理：負(fù)責(zé)物流中心人員、車輛、貨物、貨款、信息、設(shè)備等安全管理工作。信息、設(shè)備管理：負(fù)責(zé)卷煙物流信息維護，倉儲、打碼、分揀設(shè)備的維護及管理工作，準(zhǔn)確及時完成相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報

8、工作。綜合事務(wù)管理：負(fù)責(zé)公務(wù)車車輛調(diào)度、環(huán)境衛(wèi)生、辦公設(shè)施、設(shè)備、 用品管理，負(fù)責(zé)黨建、人事勞資、體系運行、企業(yè)文化、后勤保障、 工會及維穩(wěn)等工作。教育培訓(xùn)考核管理：負(fù)責(zé)本單位員工的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作督 察、績效考核等管理工作。物 流 中 心物流中轉(zhuǎn)站制度管理：嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省局、州局（公司）的各項規(guī)章制度， 落實卷煙物流中心管理的相關(guān)規(guī)定。卷煙交接暫存管理：負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)到站卷煙的清點交接、暫存管理。卷煙送貨到戶管理：科學(xué)制定送貨線路，組織送貨員將卷煙及時、準(zhǔn) 確、完好的送貨到戶。卷煙貨款管理：嚴(yán)格按照資金結(jié)算流程和要求，核對、收取、上繳卷 煙貨款。送貨線路優(yōu)化：負(fù)責(zé)送貨線路進(jìn)行優(yōu)化，降低

9、物流送貨成本，提高物 流運行效率。送貨車輛管理：嚴(yán)格按照運輸車輛管理制度對送貨車輛進(jìn)行管理。中轉(zhuǎn)站安全管理：嚴(yán)格按照安全管理規(guī)范對人員、車輛、貨物、貨款 進(jìn)行安全管理。5管理內(nèi)容5.1倉儲管理5.1.1工作流程編碼：GZYC-L卷煙倉儲作業(yè)流程圖輸入卷煙營銷中心儲配部相關(guān)部門相關(guān)記錄開始1、客戶需求備番入2、卷煙倉儲作業(yè)見范3、單證記錄發(fā)貨信息收貨信息檢查隨貨單收貨信息告庫入4、卷煙倉儲作業(yè)規(guī)范5、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序6、卷煙倉儲作業(yè)見范7、卷煙實物管理制度是否齊全是否審定否驗收卷煙是否合格到貨、拒收信庫存信息辦理拒收手續(xù)庫掃描、確在,庫養(yǎng)護發(fā)貨、收貨、 告知信息卷煙進(jìn)貨驗證記錄表驗貨信

10、息告知記錄«預(yù)、存盤8、卷煙倉儲作業(yè)見范注:表示主流程連線表示信息連線5.1.2活動風(fēng)險預(yù)警信息及質(zhì)量異常檢查提交盤點報告、預(yù)警信息、貨損情況出庫出庫掃碼待揀填寫日志結(jié)束盤點打印卷煙盤點情況表記錄賬、物、卡庫存明纟 表打印領(lǐng)貨單領(lǐng)貨單I倉儲日志活動風(fēng) 險檢查隨貨單據(jù)未認(rèn)真檢查隨貨單據(jù)，造成無合同、無準(zhǔn)運證、準(zhǔn)運證過期入庫等情 況。驗收卷煙未按要求進(jìn)仃驗收，造成入庫卷煙存在短少、潮、霉、裂、變等異樣 情況。入庫掃碼未按要求進(jìn)行卷煙入庫掃碼確認(rèn)，造成卷煙入庫未掃碼，入庫未確認(rèn)。在庫養(yǎng)護未按要求開展在庫養(yǎng)護，造成卷煙發(fā)生潮、霉、裂、變損失。盤點帳物卡未按要求盤點帳物卡，造成卷煙賬實不符。出

11、庫未按要求進(jìn)行出庫，造成卷煙出庫數(shù)量、品牌錯誤。出庫掃碼未按要求進(jìn)行卷煙出庫掃碼，造成卷煙出庫掃碼管理失控及卷煙打碼 碼段無法關(guān)聯(lián)。設(shè)備使用違規(guī)操作卷煙出入庫伸縮皮帶機、叉車等設(shè)備，造成人員傷害、財物 受損。出入庫裝卸未按要求進(jìn)行卷煙出入庫裝卸搬運作業(yè)，造成卷煙壞損。5.1.3管理要求序號活動責(zé)任部門控制要求相關(guān)流程1收、發(fā)貨信息儲配部、營銷中心采供部1.1保管員應(yīng)根據(jù)營銷中心米供部、訂單部 提供的卷煙進(jìn)貨、訂單信息，做好卷煙 商品入、出庫的準(zhǔn)備。1.2卷煙到庫時，電話告知營銷中心采供部。2檢杳隨貨單據(jù) 是否齊 全、有效儲配部、營銷中心采供部2.1當(dāng)卷煙商品到貨時，應(yīng)先收取隨貨單據(jù)： 電子合同

12、、準(zhǔn)運證，并核對是否齊全、 有效。2.2如與規(guī)定的要求不符合，提交儲配部主 任與營銷中心采供部進(jìn)行核實，經(jīng)核實 無誤，則可以按正常流程入庫；若票證 無效，則拒收。3驗收卷煙儲配部3.1保管員將有效票據(jù)信息錄入“一號工程” 系統(tǒng)。3.2在到貨驗收中發(fā)現(xiàn)壞損卷煙時，外觀破 損里低于50條的卷煙，逐條檢查后， 由承運方以“條”為單位按零售價進(jìn)行 賠償。外觀破損數(shù)量50條以上（含50 條）的卷煙應(yīng)填寫卷煙進(jìn)貨驗證記錄， 經(jīng)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，退回卷煙供方。4入庫掃碼確認(rèn)儲配部4.1保管員將入庫信息導(dǎo)入倉儲系統(tǒng)并分配 入庫區(qū)域后，進(jìn)行入庫掃碼。4.2在掃碼入庫時，應(yīng)按照倉儲作業(yè)作業(yè) 規(guī)范的要求，在檢驗過程中

13、須對每件 卷煙進(jìn)行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)卷煙外表有 潮、霉、裂、變等異樣情況，必須開箱 驗收；如無外觀破損現(xiàn)象，隨機抽取該 批次卷煙的3%進(jìn)行抽檢，并填寫卷煙 進(jìn)貨驗證記錄。4.3入庫掃碼結(jié)束后，保管員需進(jìn)行 號工 程數(shù)據(jù)上傳，對倉儲系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)進(jìn) 行入庫確認(rèn)。5儲位存放儲配部5.1每托盤擺放40件卷煙的標(biāo)準(zhǔn)對驗收合 格的卷煙進(jìn)行組盤（部分異型煙可增減， 但最多不能超過60件）。5.2組盤后的卷煙按照儲存區(qū)域進(jìn)行入庫存 放。6在庫養(yǎng)護儲配部6.1每日對庫內(nèi)卷煙、設(shè)備等進(jìn)行巡查。6.2按每天應(yīng)查看庫內(nèi)溫濕度計是否在規(guī)定 范圍內(nèi)（夏季溫度25 C -30 C；濕度 55%-65%并填寫溫濕度記錄表。6

14、.3當(dāng)溫濕度超出標(biāo)準(zhǔn)時，開啟除濕機或空 調(diào)。開啟2小時后，再次查看是否達(dá)到 規(guī)定范圍并做好溫濕度記錄表。6.4庫內(nèi)卷煙應(yīng)分類整齊碼放，按產(chǎn)品標(biāo) 識和可追溯性控制程序的要求，做好 產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。6.5庫房要保持清潔、通風(fēng)、干燥，并按安 全管理規(guī)定，做好防火、防潮、防水、 防蟲等措施，避免卷煙質(zhì)量受損。6.6每月開展兩次不定期對庫存卷煙保管質(zhì) 量按總品牌數(shù)的3%進(jìn)行抽查。7盤點賬、物卡儲配部、財務(wù)部7.1每日由倉庫保管員自行對庫內(nèi)卷煙進(jìn)行 盤點。7.2每月末物流中心財務(wù)部和儲配部共同對 庫存卷煙進(jìn)行盤點，盤點結(jié)束后，盤點 人員需在卷煙庫存盤點表上簽字確 認(rèn)。7.3發(fā)生盤虧時，應(yīng)查明原因后按卷

15、煙實 物管理制度的相關(guān)規(guī)疋進(jìn)行處理。8預(yù)警信 息及質(zhì) 量異常 檢杳、處 理儲配部、營銷中心采供部8.1對庫存超過預(yù)警周期六個月以上的卷煙 應(yīng)及時填寫卷煙庫存預(yù)警表傳遞至 營銷中心，進(jìn)行相應(yīng)處置。8.2保管員按壞損卷煙處置記錄單或配 送異常情況記錄表信息，接收分揀或 中轉(zhuǎn)送貨環(huán)節(jié)破損煙，并對破損卷煙按 規(guī)定進(jìn)行處理并登記壞損卷煙調(diào)換匯 總表。8.3將破損卷煙按卷煙產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 性控制辦法的規(guī)定進(jìn)行單獨擺放，并作好標(biāo)識管理。8.4將破損卷煙信息錄入數(shù)子化倉儲系統(tǒng)殘 次煙模塊內(nèi)。8.5如破損卷煙是產(chǎn)品質(zhì)量問題，報營銷中 心米供部與工業(yè)協(xié)商進(jìn)行調(diào)換。8.6保管員對季度破損卷煙實物進(jìn)行盤點， 儲配部

16、綜合管理員匯總季度壞損卷煙記 錄，并擬定報損申請報中心領(lǐng)導(dǎo)審批。8.7審批后，交中心財務(wù)部進(jìn)行損耗處置， 保管員在營銷系統(tǒng)內(nèi)作損耗處理。8.8將壞損煙處理的資料收集歸檔。8.9州局專賣科、財務(wù)科、審計科等部門對 壞損卷煙的處置情況進(jìn)行監(jiān)督管理。9出庫掃碼儲配部9.1從營銷系統(tǒng)中接受訂單信息，核對訂單 數(shù)量、客戶數(shù)量、線路數(shù)量是否一致。9.2按照卷煙總領(lǐng)單對出庫卷煙進(jìn)行逐件掃 碼，并上傳掃碼數(shù)據(jù)到?jīng)Q策管理系統(tǒng)。9.3經(jīng)核對無誤后，保管員與暫存發(fā)貨員完 成總領(lǐng)單簽字交接。10待揀儲配部10.1暫存發(fā)貨員按照分揀計劃配發(fā)各分揀 班組卷煙待揀，經(jīng)核對無誤后完成簽字 交接。11設(shè)備使用儲配部11.1按照

17、設(shè)備使用要求對出入庫伸縮皮帶 機、叉車等設(shè)備進(jìn)行規(guī)范操作。12卷煙裝卸儲配部12.1按照裝卸要求裝卸卷煙。13填寫日志儲配部13.1保管員填寫工作日志，記錄庫存、養(yǎng) 護及異常情況。5.1.4 支持文件1. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙倉儲作業(yè)規(guī)范【W(wǎng)LZX-WJ-O102. XX州煙草公司卷煙物流中心產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序【W(wǎng)LZX-WJ-01】3. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙實物管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-0124. XX州煙草公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范【 WLZX-WJ-O305.2卷煙分揀管理5.2.1工作流程編碼:GZYC-LC-WLZX-02卷煙分揀作業(yè)流程圖輸入1、營銷中心客

18、戶、訂單信息2、卷煙分揀作業(yè)規(guī)范相關(guān)部門儲配部相關(guān)記錄客戶、訂單信息開始補貨分按訂單分揀是獲取、導(dǎo)入揀打碼數(shù):包裝物回收3、卷煙打碼管理制度打碼到條是檢查打碼是否正確是檢查分揀是否正確卷煙分揀情況記錄表原件少條處置記錄打碼運行情況4卷煙分揀作業(yè)規(guī)范打印標(biāo)識包裝、加載標(biāo)識裝包、揀分分揀打碼數(shù)據(jù)上傳5、卷煙交接管理制度6、卷煙分揀作業(yè)規(guī)范注：1、表示主流程連線按線路暫存填寫交接 單、日志結(jié)束分揀日志522活動風(fēng)險活動風(fēng) 險獲取、導(dǎo)入分揀打碼數(shù)據(jù)客戶訂單信息未能獲取、導(dǎo)入，影響分揀工作的開展。按訂單分揀未按要求分揀卷煙，造成卷煙分揀差錯。打碼到條未按要求對卷煙進(jìn)行激光打碼，造成卷煙追蹤管理失控。包裝

19、、加載標(biāo)識未按要求對卷煙進(jìn)行標(biāo)識，影響送貨工作的開展。分揀打碼數(shù)據(jù)上傳分揀、打碼數(shù)據(jù)未及時上傳及上傳錯誤，造成分揀、打碼數(shù)據(jù) 匯總錯誤。按線路暫存未按要求對卷煙進(jìn)仃對位存放，造成卷煙交接錯誤。填寫交接單、日志未及時、準(zhǔn)確填寫交接單及日志，造成卷煙交接錯誤。設(shè)備使用未按要求對壓力容器、分揀機、打碼機、包裝機、塑封機進(jìn)行 規(guī)范操作使用，造成人員傷害，財物受損。卷煙堆碼未按要求進(jìn)行卷煙上籠堆碼，造成卷煙壞損。523管理要求序號活動責(zé)任部門控制要求相關(guān)流程1獲取客戶 訂單、線 路信息，打印標(biāo)識儲配部1.1獲取客戶訂單及線路信息，制定分揀 計劃，并在數(shù)字化倉儲系統(tǒng)下發(fā)訂單 任務(wù)。1.2根據(jù)領(lǐng)貨單及分揀計

20、劃，由暫存保管 員進(jìn)行出庫掃碼。1.3根據(jù)客戶訂單信息及分揀計劃，分揀 系統(tǒng)導(dǎo)入分揀數(shù)據(jù)并打印煙包標(biāo)識。2待揀、補貨儲配部2.1在分揀前對所有分揀線所有待揀卷煙 進(jìn)行盤點，無誤后方可進(jìn)行分揀。2.2在補貨過程中發(fā)現(xiàn)原件差條，應(yīng)填寫原件差條處置記錄表，經(jīng)開箱人 員、分揀組長、主任簽字后到倉庫進(jìn) 行調(diào)換。3分揀儲配部3.1按訂單信息，逐戶分揀。3.2按訂單信息監(jiān)控卷煙包裝數(shù)量。3.3將分揀數(shù)據(jù)發(fā)送至“一號工程”打碼 信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。4打碼儲配部4.1在打碼工控機上讀取已經(jīng)關(guān)聯(lián)后的32位碼段。4.2按分揀順序逐戶逐條打32位識別碼。5檢杳分 揀、打碼 質(zhì)量儲配部5.1負(fù)責(zé)對分揀后的卷煙進(jìn)行質(zhì)量

21、抽查， 每月抽查記錄不得低于100戶。5.2對分揀質(zhì)量不過關(guān)的卷煙進(jìn)行拆包重 新包裝。6包裝、加載標(biāo)識儲配部6.1按要求對分揀后的卷煙進(jìn)行貼標(biāo)、堆 碼。7按線路暫存儲配部7.1按照送貨線路將分揀好的卷煙拖至待 發(fā)貨區(qū)，并按劃分的區(qū)域進(jìn)行定置擺 放。8設(shè)備使用儲配部8.1按設(shè)備使用操作規(guī)程對壓力容器、分 揀機、打碼機、包裝機、塑封機進(jìn)行 規(guī)范操作使用9卷煙堆碼儲配部9.1按照卷煙分揀作業(yè)規(guī)范要求對卷煙進(jìn) 行上籠堆碼10數(shù)據(jù)回傳儲配部10.1分揀結(jié)束后，分揀組長監(jiān)督操作員核對當(dāng)天打碼數(shù)據(jù)和執(zhí)行訂單量是否一 致，一致后進(jìn)仃回傳，右不一致，立 即查找差異原因，并及時通知信息部 門進(jìn)行差異分析和說明。1

22、1交接單、日志填寫儲配部11.1按領(lǐng)貨單填寫交接單，發(fā)放待貨 區(qū)卷煙，由發(fā)貨員與送貨員或中轉(zhuǎn)駕 駛員完善交接簽字手續(xù)。524支持文件1. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙分揀作業(yè)規(guī)范【W(wǎng)LZX-WJ-0152. XX州煙草公司卷煙物流中心產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序【W(wǎng)LZX-WJ-01】3. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙打碼管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-0144. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙交接管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-0185. XX州煙草公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范【 WLZX-WJ-0305.3卷煙中轉(zhuǎn)管理5.3.1中轉(zhuǎn)工作流程編碼：GZYC -LCWLZX-03卷煙中轉(zhuǎn)作業(yè)流程圖輸入物流中心

23、中轉(zhuǎn)站相關(guān)記錄開始備準(zhǔn)轉(zhuǎn)中接交轉(zhuǎn)中、卷煙物流中 心作業(yè)規(guī)范訂單信息2卷煙中轉(zhuǎn)運輸管理制度3運輸車輛安全管理制度車輛維修管理制度5、卷煙交接記錄配后暫存區(qū)卷煙交接處理問題否核對是;檢查車輛是否安全車輛維修6、物流中心中轉(zhuǎn)站管理規(guī)定處理問題7、卷煙中轉(zhuǎn)交接管理制度填寫日志亍正確裝車運輸卷煙交接卸貨核對是否正確簽收暫存訂貨信息車輛調(diào)度表問題處理記錄卷煙領(lǐng)貨單車輛二檢表問題處理記錄卷煙貨物交接表活動風(fēng) 險清點核對、中轉(zhuǎn)裝車運輸未認(rèn)真進(jìn)行卷煙清點及裝車，造成卷煙中轉(zhuǎn)卷煙裝車錯誤。中轉(zhuǎn)交接領(lǐng)取貨物及票據(jù)時未清點清楚，影響送貨到戶工作的開展。車廂門鎖裝車后未及時鎖好車廂后面，造成卷煙貨物丟失隱患。貨物裝車未

24、按照卷煙中轉(zhuǎn)交接管理制度要求進(jìn)行裝車，造成卷煙壞損。車輛檢杳未按照運輸車輛管理制度進(jìn)行卷煙中轉(zhuǎn)出車前的車輛檢查， 從而產(chǎn)生交通事故隱患。按規(guī)劃線路送貨未按照要求送貨到中轉(zhuǎn)站，造成中轉(zhuǎn)站不滿意。貨物簽收中轉(zhuǎn)站未簽收貨物或因為其他原因未能簽收等意外情況，信 息未能反饋到送貨部主任處，造成卷煙交接管理過程失控。5.3.3管理要求序號活動責(zé)任部門控制要求1車輛人員調(diào)度送貨部1.1送貨部調(diào)度員接收送貨訂單或移庫信息，根據(jù)中 轉(zhuǎn)送貨量制定車輛調(diào)度表，填寫派車單，合理組 織中轉(zhuǎn)運輸活動。1.2中轉(zhuǎn)駕駛員根據(jù)車輛管理要求對車輛進(jìn)行出車前 的檢查并填寫相關(guān)記錄。1.3中轉(zhuǎn)駕駛員根據(jù)任務(wù)安排到打票員處領(lǐng)取單據(jù)并

25、到儲配部待運區(qū)與卷煙中轉(zhuǎn)發(fā)貨員做好裝車準(zhǔn) 備。2中轉(zhuǎn)貨物裝車送貨部 儲配部1.1交貨員根據(jù)中轉(zhuǎn)車運輸單據(jù)組織搬運人員對貨物 按照卷煙貨物裝車要求進(jìn)行裝車。2.2交貨員與中轉(zhuǎn)駕駛員要共同在現(xiàn)場清點并查看卷 煙裝車的數(shù)量與質(zhì)量。2.3裝車完畢后如無誤雙方在交接單和領(lǐng)貨單 上簽子確認(rèn)，交接表上簽子確認(rèn)。2.4中轉(zhuǎn)駕駛員在出車前要做好車輛車廂門鎖的檢 查。3中轉(zhuǎn)貨物裝車送貨部3.1中轉(zhuǎn)駕駛員根據(jù)中轉(zhuǎn)運輸要求按照既定的送貨線 路進(jìn)行中轉(zhuǎn)送貨。3.2中轉(zhuǎn)駕駛員在運輸過程中要根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行車 輛駕駛，防止交通事故及卷煙貨物壞損情況發(fā)生。3.3運輸過程中如遇突發(fā)事件，中轉(zhuǎn)駕駛員要及時將 事件情況匯報到送貨部

26、處，由送貨部根據(jù)事件情 況采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。4中轉(zhuǎn)貨物交接送貨部4.1中轉(zhuǎn)駕駛員將卷煙貨物安全及時送達(dá)到中轉(zhuǎn)站 后，要與中轉(zhuǎn)站接貨員做好貨物的卸貨交接工作， 準(zhǔn)確交接無誤后雙方在交接單上確認(rèn)簽字確認(rèn)并 將總領(lǐng)單和交接單帶回送貨部匯總存檔。4.2經(jīng)中轉(zhuǎn)站接貨員清點后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量受損的情況，按 卷煙中轉(zhuǎn)運輸管理制度進(jìn)行處理。4.3如遇中轉(zhuǎn)站未簽收貨物或因為其他原因未能簽收 等意外情況，中轉(zhuǎn)駕駛員要及時將情況匯報到送 貨部，由送貨部根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)處理。5.3.4支持文件1. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙交接管制度【W(wǎng)LZX-WJ-01】2. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙裝車要求【W(wǎng)LZX-WJ

27、-01】3. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙中轉(zhuǎn)運輸管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-02】4. XX州煙草公司卷煙物流中心信息反饋制度【W(wǎng)LZX-WJ-02】5. XX州煙草公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范【 WLZX-WJ-03D541工作流程GZYC-LC-WLZX-04卷煙送貨作業(yè)流程圖歸口管理：卷煙物流中心輸入中轉(zhuǎn)站零售客戶相關(guān)記錄1、卷煙物流中心作業(yè)規(guī)范送貨計劃訂貨信息派車單領(lǐng)取票據(jù)裝車問題處理記錄2、物流中心中 轉(zhuǎn)站管理規(guī)定需貨送3、卷煙交接記錄檢查車輛是卷煙領(lǐng)貨單卷煙交接記錄表車輛三檢表4、送貨計劃-v問候客戶5、運輸車輛安全管理制度提交貨物、票據(jù)7、送貨服務(wù)規(guī)6、車輛維修管 理制度8、貴州煙草

28、商 業(yè)送退貨管理辦法當(dāng)日任務(wù)是 否完成送貨單配送異常情況記錄 表各尸退貨甲請表9、卷煙物流貨款管理規(guī)定現(xiàn)金繳款單10、運輸車輛管理制度送貨日志12、信息反饋 制度車輛行車記錄信息反饋表配送異常情況記錄 表束結(jié)賓活動風(fēng) 險車輛檢杳未按照運輸車輛管理制度進(jìn)行出車前的車輛檢查， 隱患。從而產(chǎn)生事故貨物裝車未按照卷煙裝車管理制度進(jìn)行裝車，造成卷煙壞損。按規(guī)劃線路送貨未按照要求送貨到戶，造成客戶不滿意。貨物簽收未簽收貨物或因為其他原因未能簽收等意外情況 銷售管理失控。造成卷煙洛地貨款收取卷煙貨款未形成電子結(jié)算，造成送貨現(xiàn)金攜帶安全風(fēng)險。543管理要求序號活動責(zé)任部門控制要求相關(guān)流程1車輛檢查送貨部中轉(zhuǎn)站

29、1.1駕駛員出車前按運輸車輛管理制度 對車輛燃料、車況、隨車工具和駕駛證件 等進(jìn)行檢查，并填寫車輛檢查表。1.2根據(jù)車輛維修管理制度，及時對有問 題的車輛進(jìn)行修理，不得帶病行駛。2卷煙暫存中轉(zhuǎn)站2.1清點無誤的卷煙按照送貨線路，根據(jù)規(guī)劃 區(qū)域及卷煙存放管理規(guī)定進(jìn)行存放。3按規(guī)劃線路送貨中轉(zhuǎn)站3.1貨物清點無誤、車輛檢查正常后，由中轉(zhuǎn) 站人員將卷煙按照卷煙送貨作業(yè)規(guī)范 的要求裝貨上車。3.2按照送貨線路和順序逐戶送至零售客戶經(jīng)營場所或約疋地點。3.3在送貨過程中，如遇不可抗力而造成的公 路損壞、堵車或封路時，送貨員應(yīng)先電話 告知本轄區(qū)客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理對零售 戶進(jìn)行解釋，并米取約時疋點或繞道的

30、方 式來處理。同時須據(jù)實填寫配送異常情 況記錄表，部門負(fù)責(zé)人要及時調(diào)查跟蹤。3.4在送貨過程中送貨員行為應(yīng)按卷煙送貨服務(wù)規(guī)范要求執(zhí)行。3.5按照送貨小票的數(shù)量、應(yīng)收金額與客 戶核對驗收。核對無誤后，客戶在卷煙送 貨小票上簽名確認(rèn)。3.6送貨過程中發(fā)生因客戶不在家或與客戶 當(dāng)面驗收出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)立即向中轉(zhuǎn) 站站長匯報處理。4辦理退貨手續(xù)中轉(zhuǎn)站儲配部4.1在送貨過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況需要退貨時，嚴(yán)格按照退貨業(yè)務(wù)流程進(jìn)行處理。5繳款單據(jù)上交中轉(zhuǎn)站5.1對實行電子（網(wǎng)上）結(jié)算的客戶，送貨員在 到達(dá)送貨地點后，應(yīng)先確認(rèn)送貨小票 右上方是否有“已結(jié)算”標(biāo)識后再與客戶 清點。5.2對實行現(xiàn)金結(jié)算的客戶，

31、送貨員應(yīng)按照 卷煙貨款管理制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù) 送貨小票上應(yīng)收取的金額收取現(xiàn)金。5.3送貨員將收回的現(xiàn)金按卷煙貨款管理制 度的要求執(zhí)行，并將存款回單交回綜合 管理員處。6送貨車安檢、 清洗、入庫中轉(zhuǎn)站6.1送貨任務(wù)完成后，駕駛員做好車況檢查和 清潔工作，若發(fā)現(xiàn)車輛狀況不良等異常情 況，應(yīng)立即報告送貨部主任或中轉(zhuǎn)站站 長，按運輸車輛管理制度進(jìn)行處理， 并填寫好車輛檢查表。7填寫日志反饋信息中轉(zhuǎn)站7.1送貨員填制送貨運行情況記錄表 配 送異常情況記錄表，并將送貨小票 與領(lǐng)貨單裝訂成冊，交綜合管理員歸 檔。7.2送貨員填寫工作日志及信息反饋表，并交中轉(zhuǎn)站站長審閱。544支持文件1. XX州煙草公司卷

32、煙物流中心卷煙送貨作業(yè)規(guī)范【W(wǎng)LZX-WJ-0352. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙交接管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-0183. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙中轉(zhuǎn)運輸管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-02】4. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙退貨管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-0375. XX州煙草公司卷煙物流中心卷煙貨款管理制度【W(wǎng)LZX-WJ-0386. XX州煙草公司卷煙物流中心信息反饋制度【W(wǎng)LZX-WJ-02】7. XX州煙草公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范【 WLZX-WJ-0305.5卷煙退貨管理5.5.1卷煙退貨工作流程編碼:GZYC-LC-WLZX-04卷煙退貨業(yè)務(wù)流程圖歸口管理:輸入零售客戶中轉(zhuǎn)站

33、物流中心營銷部門相關(guān)記錄1、客戶需求2、卷煙送貨作業(yè)規(guī)范提出退貨要求開始送貨單原因判斷.客戶資金不足或訂單錯誤營銷部門溝通協(xié)調(diào)退貨申請記錄產(chǎn)品質(zhì)量問題不予退貨崎溝通成功,退貨審批記錄3卷煙退貨管理制度溝通失敗卷煙配送異常情況記錄請申貨退審核批準(zhǔn)退貨 申請退貨沖單退貨、退款記錄4、卷煙貨款管理制度退貨驗收記錄5卷煙倉儲作業(yè)規(guī)范*驗貨+驗收入庫收驗貨退注：1、表示主流程連線2 表示信息連線信息反饋信息反饋記錄結(jié)束5.5.2活動風(fēng)險活動風(fēng) 險審批退貨申請未按要求核實審批退貨申請，造成送貨管理監(jiān)督失控及客戶投訴。退貨沖單未按要求進(jìn)行退貨沖單，造成送貨管理監(jiān)督失控。點驗退款、提供收據(jù)未按要求進(jìn)行貨款點驗

34、及退款簽收，造成客戶糾紛。退貨未按要求進(jìn)行退貨，造成送貨管理監(jiān)督失控及客戶糾紛。驗貨未按要求進(jìn)行驗貨，造成貨物出現(xiàn)假冒、壞損情況。驗收入庫未按要求進(jìn)行驗貨，造成貨物出現(xiàn)假冒、壞損情況。5.5.3管理要求序號活動責(zé)任部門控制要求相關(guān)流程1提出退貨申請中轉(zhuǎn)站1.1送貨過程中客戶不在家或商品質(zhì)量問題等原因產(chǎn)生退貨時，送貨員應(yīng)及時與 部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系處理，并將處理意見填 寫在卷煙配送異常情況記錄表中帶 回，交中轉(zhuǎn)站負(fù)責(zé)人審核后報中心領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，商品原車帶回。1.2送貨過程中因客戶資金不足或訂單錯 誤等原因產(chǎn)生退貨時，送貨員應(yīng)及時與 客戶經(jīng)理聯(lián)系處理，并將處理意見填寫 在卷煙配送異常情況記錄表中帶回。2營銷部門溝通協(xié)商營銷部2.1營銷部客戶經(jīng)理獲知客戶退貨信息后及時與客戶溝通處理，并將溝通信息及 處理結(jié)果反饋送貨員。3審批退貨申請中轉(zhuǎn)站 物流中心3.1中轉(zhuǎn)站負(fù)責(zé)人對因客戶不在、貨款不 足、產(chǎn)品質(zhì)量及訂單錯誤等問題產(chǎn)生的 退貨原因進(jìn)行核實，簽字確認(rèn)后交中心 領(lǐng)導(dǎo)審批，中心領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)調(diào)查結(jié)果簽署 處理意見后交儲配部辦理退貨。3.2實物與訂單不符的情況，由儲配部主任 負(fù)責(zé)調(diào)查不符原因后予以處理。3.3凡送貨小票品牌、數(shù)量與所送實物 相符的，無其它原因不予退貨。4退貨沖單