人員編制及HR預(yù)算設(shè)計

1、人員編制及HR 預(yù)算設(shè)計HR預(yù)算編制中的挑戰(zhàn)與難題財務(wù)編寫，HR基本不參與預(yù)算編寫沒有依據(jù)，憑空填寫數(shù)字預(yù)算沒有說服力，很容易被砍掉，特別是培訓(xùn)預(yù)算預(yù)算編制不精準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行與實際偏差較大基于預(yù)算的考核無法有效實施 課 程 目 錄一一 從從HR年度計劃到預(yù)算年度計劃到預(yù)算二 實戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算三 實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算四 實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預(yù)算從業(yè)務(wù)目標(biāo)到預(yù)算設(shè)計業(yè)務(wù)目標(biāo)及策略業(yè)務(wù)目標(biāo)及策略公司級目標(biāo)各部門業(yè)務(wù)目標(biāo)各部門業(yè)務(wù)策略HR短板.HR目標(biāo)HR業(yè)務(wù)策略部門業(yè)務(wù)計劃開展人員編制計劃招聘計劃培訓(xùn)計劃HR項目實施計劃工作計劃工作計劃詳細(xì)預(yù)算詳細(xì)預(yù)算編制預(yù)算模板.薪酬福利預(yù)算招聘預(yù)算培訓(xùn)

2、預(yù)算HR項目預(yù)算明確公司發(fā)展目標(biāo)業(yè)績增長目標(biāo)利潤增長指標(biāo)人效提升目標(biāo)+1Expirati+3 year+5 year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500不同公司人效比對公司名稱公司名稱 2012收入（億）收入（億）2012凈利潤（億凈利潤（億)人數(shù)人數(shù)人均收入人均收入人均利潤人均利潤用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81廣聯(lián)達(dá)10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20行業(yè)標(biāo)桿/

3、競爭對手人效收集與整理公司名稱公司名稱銷售收入銷售收入凈利潤凈利潤員工數(shù)員工數(shù)人均收入人均收入 人均凈利潤人均凈利潤競爭對手1競爭對手2我公司3行業(yè)標(biāo)桿1行業(yè)標(biāo)桿2選取標(biāo)桿/競爭對手2-3家標(biāo)桿/主要競爭對手選擇評估要素公司整體業(yè)績/部門組織結(jié)構(gòu)/崗位設(shè)置競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集（上市公司年報）/內(nèi)部信息收集數(shù)據(jù)整理與分析整理數(shù)據(jù)，設(shè)計分析報告準(zhǔn)確預(yù)算的核心前提-精確計劃預(yù)算是計劃的核心體現(xiàn)設(shè)計計劃模板是做好預(yù)算的前提設(shè)計計劃套表模板與業(yè)務(wù)部門有效溝通是做好計劃的基礎(chǔ)序號序號項目項目1轄區(qū)地圖與基本資料2商圈分級資料列表32014年經(jīng)銷商規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)42014年三階客戶經(jīng)營模式調(diào)整2014年經(jīng)銷

4、商分布地圖5經(jīng)銷商等級調(diào)整匯總表62014年升級替換客戶匯總表7JBP+三階客戶規(guī)劃表8核心城區(qū)JBP二階規(guī)?；?人力規(guī)劃表10人力匯總表11業(yè)務(wù)組織規(guī)劃12組織架構(gòu)圖營業(yè)部門組織圖根據(jù)業(yè)績設(shè)計部門編制計劃組織名稱銷售額（千元）人員編制人均Th產(chǎn)力下轄組業(yè)務(wù)2014年2013年成長2014年2013年成長20142013成長2014年2013年大連215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹東161390122,605325857227

5、8321512933營口220721167,6333269656319925792444大直5323847,25813353501521135013337787,62730346347029612270302624梳理HR業(yè)務(wù)短板 解決短板是HR工作出發(fā)點 從運營角度收集整理 篩選潛在問題 評估問題后果設(shè)計HR年度考核指標(biāo)平衡計分卡角度（財務(wù)/客戶/內(nèi)部流程/員工成長） 5-8項數(shù)字量化與公司總體目標(biāo)同步設(shè)計業(yè)務(wù)策略策略=改進(jìn)短板， 實現(xiàn)目標(biāo)的方法三級目錄 動賓短語規(guī)劃HR年度計劃套表從業(yè)務(wù)策略到年度計劃建立表單目錄開發(fā)表單模板分解任務(wù)和目標(biāo)組織編寫及評審2014年企業(yè)文化活動計劃表序號表單名

6、稱12014年人力資源工作策略22014年公司員工編制表32014年招聘計劃表42014年培訓(xùn)計劃表52014年人力成本預(yù)算表62014年福利項目計劃表782014年HR團隊培訓(xùn)計劃表建立HR預(yù)算模板課程目錄一 從HR年度計劃到預(yù)算二二 實戰(zhàn)實戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算：編寫薪酬預(yù)算三 實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算四 實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預(yù)算編制/薪酬/業(yè)績關(guān)系人員人員增長薪酬薪酬增長業(yè)績業(yè)績增長三個人干五個人的活拿四個人的工資薪酬預(yù)算的兩個核心固定薪酬成本固定薪酬成本變動薪酬成本變動薪酬成本月度月度/年度必須發(fā)的年度必須發(fā)的工資工資/福利福利/補貼補貼與人員編制有關(guān)與人員編制有關(guān)占用現(xiàn)金流占用現(xiàn)金

7、流便于留人便于留人根據(jù)條件實現(xiàn)后再發(fā)根據(jù)條件實現(xiàn)后再發(fā)獎金獎金/激勵兌現(xiàn)激勵兌現(xiàn)與業(yè)績實現(xiàn)（收入與業(yè)績實現(xiàn)（收入/利潤）有利潤）有 關(guān)關(guān)激勵效果好激勵效果好薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計基本工資01年度獎金02年度福利03長期激勵04按照年薪固定工資比例發(fā)放基本工資 基本工資按月發(fā)放年度獎金與公司凈利潤掛鉤 年度獎金與個人考核系數(shù)掛鉤 簽署責(zé)任狀對核心職位實施長期激勵探討期權(quán)/期股/分紅權(quán)設(shè)計固定薪酬預(yù)算模板營銷人員營銷人員1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月部門1銷售經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理部門2銷售經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理部門2銷售經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理合計-按每

8、個人進(jìn)行預(yù)算考慮招聘周期/到崗時間做好人員編制是基礎(chǔ)部門崗位級別目前 人數(shù)編制 計劃2014年人員編制計劃1月2月3月 4月5月6月7月8月9月 10月 11月12月行政經(jīng)理經(jīng)理四級四級11111111111111主管三級11111111111111前臺一級11111111111111二級11111111111111檔案管理員二級11111111111111水電維修工二級11111111111111司機二級12111111222222門衛(wèi)二級34333444444444保潔員二級22222222222222部門文員二級11111111111111人力資 源主管三級11111111111111招

9、聘專員二級1111111薪酬專員二級11111111111111績效專員二級1111111培訓(xùn)專員二級12111222222222網(wǎng)絡(luò)課程編輯二級11111111111111部門文員一級11111111111111小計1823181818202020232323232323如何預(yù)測漲薪幅度薪酬調(diào)整原則薪酬調(diào)整原則 一、對外因素一、對外因素1、薪酬總額、基數(shù)與公司性質(zhì)、南京區(qū)域系數(shù)對接2、不低于南京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)3、考慮南京地區(qū)GDP增長/CPI增長/企業(yè)工資指導(dǎo)線4、薪酬與市場對接（普通員工50分位，管理層60分位）二、對內(nèi)因素二、對內(nèi)因素 1、崗位薪酬分類分級，設(shè)計簡單實用分級標(biāo)準(zhǔn)2、員工按

10、照評定后的級別定薪三、總原則三、總原則1、總體工資增長額控制在12以內(nèi)2、根據(jù)不同類型崗位與市場對接進(jìn)行調(diào)整公司性質(zhì)/企業(yè)規(guī)模/南京區(qū)域系數(shù)計算邏輯公司性質(zhì)系數(shù)（合資/歐美）南京系數(shù) 1.77企業(yè)規(guī)模 0.82綜合系數(shù) 0.921.335288備注：公司性質(zhì)系數(shù)，民營企業(yè)1.0 ；國有1.09 地區(qū)系數(shù)北京1.0南京市2013最低工資標(biāo)準(zhǔn)最低工資標(biāo)準(zhǔn)-南京1480.00南京地區(qū)2013 GDP/CPI增長GDP南京地區(qū)2013年上半年CPI 10.901.90江蘇地區(qū)2013年企業(yè)工資指導(dǎo)線南京（2011）無錫2013 12-15工資增長基準(zhǔn)線 工資增長下線 工資增長上線520揚州2013 1

11、4720146 不設(shè)關(guān)注當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)線關(guān)注人員專業(yè)水平與市場對比優(yōu)化薪酬激勵模式要素項影響因素計算邏輯固定工資個人崗位類型根據(jù)對業(yè)績責(zé)任不同設(shè)計不同的固定浮動薪酬比個人獎金基數(shù)年薪總額以市場薪酬對比設(shè)計年薪總額年度公司凈利潤達(dá)成比例公司年度凈利潤指標(biāo)根據(jù)董事會下達(dá)的年度利潤數(shù)為基數(shù)，實際完成/年度利潤基數(shù)考核系數(shù)個人年度考核結(jié)果按照A/B/C/D四個維度進(jìn)行評價福利福利政策根據(jù)2013及公司業(yè)績實現(xiàn)設(shè)計福利政策應(yīng)發(fā)工資=固定工資+年度獎金+福利+長期激勵年度獎金=個人獎金基數(shù)年度公司凈利潤達(dá)成比例考核系數(shù)備注：實發(fā)獎金=應(yīng)發(fā)獎金-個人得稅-其他扣款 員工實發(fā)獎金需要扣除其個人承擔(dān)的個人得稅年薪制方

12、案設(shè)計崗位固浮比研發(fā)生產(chǎn)副總6:4銷售副總4:6品牌副總5:5企管副總6:4財務(wù)總監(jiān)7:3客服總監(jiān)7:3人資總監(jiān)8:2電商銷售總監(jiān)5:5行政總監(jiān)8:2實體銷售總監(jiān)5:5信息副總監(jiān)8:2研發(fā)副總監(jiān)7:3實體市場副總監(jiān)6:3薪酬總額與市場對接薪酬總額與公司業(yè)績掛鉤不同崗位固定/浮動比不同獎金發(fā)放與公司純利實現(xiàn)指標(biāo)掛鉤個人獎金發(fā)放與考核指標(biāo)掛鉤設(shè)計浮動薪酬預(yù)算測算獎金與收入/毛利邏輯關(guān)系 評估浮動薪酬激勵效果 評估下一年度新產(chǎn)品上線計劃 設(shè)計浮動薪酬預(yù)算123456市場薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)分析崗位崗位快銷行業(yè)（萬元）快銷行業(yè)（萬元）/2014年年薪酬總量薪酬總量50分位分位75分位分位研發(fā)Th產(chǎn)副總銷售副總

13、品牌副總企管副總財務(wù)總監(jiān)客服總監(jiān)人資總監(jiān)總經(jīng)理特助電商銷售總監(jiān)行政總監(jiān)實體銷售總監(jiān)信息副總監(jiān)研發(fā)副總監(jiān)實體市場副總監(jiān)運動城銷售副總監(jiān)Th產(chǎn)副總監(jiān)調(diào)研快消行業(yè)管理層薪酬數(shù)據(jù)匹配公司人員和業(yè)務(wù)規(guī)模 設(shè)計薪酬總額計劃 對比現(xiàn)有薪酬數(shù)量 薪酬總額簽批設(shè)計保險公積金預(yù)算社?；鶖?shù)預(yù)期漲幅分析公司承擔(dān)部分預(yù)算設(shè)計1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月科目醫(yī)療保險費養(yǎng)老保險費工傷保險費失業(yè)保險費生育保險費住房公積金合計-制訂福利補貼預(yù)算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月12月月合計合計項目春節(jié)三八婦女節(jié)五一勞動節(jié)端午防暑中秋/國慶圣

14、誕員工Th日TB費用合計0000000000000課程目錄一 從HR年度計劃到預(yù)算二 實戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算三三 實戰(zhàn)實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算四 實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預(yù)算明確年度招聘計劃崗位名稱崗位名稱計劃招聘人數(shù)計劃招聘人數(shù)重點招聘重點招聘 渠道渠道招聘預(yù)招聘預(yù) 算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月銷售部銷售部客戶經(jīng)理商務(wù)助理小計事業(yè)部事業(yè)部A項目經(jīng)理售前咨詢顧問技術(shù)經(jīng)理高級開發(fā)工程師開發(fā)工程師實施工程師小計設(shè)計招聘預(yù)算設(shè)計招聘廣告費預(yù)算設(shè)計校招預(yù)算設(shè)計獵頭預(yù)算設(shè)計專場招聘會預(yù)算設(shè)計單一項目預(yù)算線上產(chǎn)品線上產(chǎn)品分類分類產(chǎn)品

15、規(guī)格或內(nèi)容產(chǎn)品規(guī)格或內(nèi)容單價單價單位單位數(shù)量數(shù)量總計總計網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)絡(luò)推廣-某招聘網(wǎng)站校園頻道某招聘網(wǎng)站校園頻道熱門招聘按鈕廣告（B2）7332pixels，圖片右側(cè)最多1行文字，不超過14個字, 下面2條文字廣告,每條不超過11個字。10,000周220,000最新招聘企業(yè)按鈕廣告（C1）7332pixels，圖片右側(cè)文字,最多2行，每行不超過5 個字，下面1條文字廣告不超過11字。5,000周840,000BBS信息投放目標(biāo)高校-BBS信息投放800學(xué)校4032,000線上實際費用線上實際費用宣傳品設(shè)計服務(wù)宣傳品設(shè)計服務(wù)海報1000至3000數(shù)量(單面&四色)，157克銅版紙，覆 光

16、膜，不含背膠3,000.0張26,000報紙(可選擇)4,000.0張14,000宣傳冊5000數(shù)量以下(157g銅版紙，單面&16開)3,000.0冊13,000易拉寶0.8m*2m1,000套11,000宣傳品制作服務(wù)宣傳品制作服務(wù)海報1000至3000數(shù)量(單面&四色)，157克銅版紙，覆 光膜，不含背膠；1000張以上3001張以下3.5張300010,500報紙(可選擇)80克膠版紙，正背，8開0.4張100004000宣傳冊5000數(shù)量以下(單面&16開)3.0冊500015,000條幅長度不超過10米/寬度0.8米(非保利布&非彩色)200條240

17、0易拉寶0.8m*2m300套82,400宣傳品快遞或運輸宣傳品快遞或運輸(國內(nèi)非加急國內(nèi)非加急)海報、手冊、報紙用于校園內(nèi)宣傳600學(xué)校4024,000條幅、易拉寶、拉網(wǎng)展架用于宣講會420學(xué)校4016,800校園內(nèi)線下活動推廣校園內(nèi)線下活動推廣宣講會城市包括宣傳品派發(fā)、宣講會場地設(shè)備及支持5,000城市525,000院校宣傳包括海報張貼和宣傳品派發(fā)500學(xué)校4020,000差旅餐飲費差旅餐飲費(項目過程中短程差旅或全程差旅項目過程中短程差旅或全程差旅)交通費據(jù)最新攜程網(wǎng)全價機票價格結(jié)算城市Pending#VALUE!項目經(jīng)理差旅管理費住宿&餐飲&本地交通650天Pendin

18、g#VALUE!第三方營業(yè)稅(第三方費用)0.05項目Pending#VALUE!設(shè)計培訓(xùn)計劃模板序號序號項目項目12013年教學(xué)總結(jié)22014年教學(xué)計劃表32014年課程清單42014年課程開發(fā)計劃表52013年講師清單62014年講師培養(yǎng)計劃表72014年教學(xué)資源開發(fā)計劃表82014年培訓(xùn)預(yù)算表設(shè)計年度培訓(xùn)計劃業(yè)績達(dá)成分析業(yè)績達(dá)成分析：公司總體分析/ 各業(yè)務(wù)單元分析 未達(dá)成要素分析/歸類整理公司問題 人員能力與預(yù)期業(yè)績實現(xiàn)匹配分析人員能力與預(yù)期業(yè)績實現(xiàn)匹配分析預(yù)期業(yè)績分析/基于預(yù)期業(yè)績下的崗位要求分析現(xiàn)有員工能力與預(yù)期業(yè)績崗位要求比對/培訓(xùn)提升方向/目標(biāo)崗位部門級培訓(xùn)需求分析部門級培訓(xùn)需求分析部門問題交流與分析/部門人員能力評估/部門培訓(xùn)需求訪談及交流公司級培訓(xùn)需求分析公司級培訓(xùn)需求分析 研讀公司年度業(yè)務(wù)規(guī)劃/與老板溝通培訓(xùn)問題和原因/與老板交流培訓(xùn)重點/提供初步培訓(xùn)方案設(shè)計培訓(xùn)費用預(yù)算類別月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月合計合計固定費用場地租金設(shè)備投影音響麥克風(fēng)白板激光筆運營成本低值易耗品文具教材講義制作用品活動道具桌牌卡片宣傳條幅等錄音攝影攝像招待費交通費餐費茶點住宿費管理費用人力費用服務(wù)人工費學(xué)員獎金培訓(xùn)講師內(nèi)部講師課時費外聘講師課時費交通費餐費住宿費合計合計如何說服老板