環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查表

1、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門(mén)：陪同人員:標(biāo)準(zhǔn)條款/內(nèi)容檢杳內(nèi)容檢杳記錄符合不符合資源、作用、職責(zé)和權(quán)限（E/0）1.是否為確保管理體系正常運(yùn)行，所建立職 責(zé)與權(quán)限？2.所建立責(zé)任和權(quán)限是否形成文件，并作出 明確規(guī)定？3.工作場(chǎng)所人員是否在所控區(qū)域內(nèi)，是否遵 守相關(guān)法律、法規(guī)和其他文件要求？信息交流（E/0）1.內(nèi)部信息如何進(jìn)行父流，并形成文件？2外部相關(guān)方信息是否交流、溝通并形成文 件？文件控制（E/0）1.文件發(fā)布前是否進(jìn)行審批，是否能確保其 充分性和話(huà)宜性？2.必要時(shí)是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂？3.是否對(duì)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo) 識(shí)？4.是否對(duì)外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其

2、發(fā)放進(jìn) 行控制？5.是否對(duì)過(guò)期文件進(jìn)行處理，并做出適當(dāng)?shù)?標(biāo)識(shí)？運(yùn)行控制（E/0）1.危險(xiǎn)源是否可識(shí)別，并進(jìn)行監(jiān)管？2.是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行控制？3.是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物進(jìn)行監(jiān)管？4.是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)污水進(jìn)行監(jiān)管？5.是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)志噪聲進(jìn)行監(jiān)管？6.是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵進(jìn)行監(jiān)管？7.是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)易燃易爆品進(jìn)行監(jiān)管？環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃（E/0）1.是否建立環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)清單？2.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序是否考慮常 規(guī)和非?；顒?dòng)，所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包 括訪(fǎng)客），人為因素？3.是否對(duì)工作區(qū)域機(jī)械、設(shè)備、操作程序及 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)進(jìn)策劃及控制？4.是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行標(biāo)識(shí)、警示、并進(jìn)行官 理和控制？5.是否按照文件要求進(jìn)行配戴個(gè)人防護(hù)用 品？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（E/0）1.是否建立文件，用于識(shí)別可能對(duì)環(huán)境造成 影響的緊急情況和事故，并規(guī)定