TS16949體系認(rèn)證-各部門(mén)認(rèn)證資料清單

1、質(zhì)檢部體系認(rèn)證相關(guān)資料1. 質(zhì)檢部績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2. 產(chǎn)品審核相關(guān)資料，包括：產(chǎn)品審核年度計(jì)劃、產(chǎn)品審核指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品審核檢查記錄表、產(chǎn)品審核報(bào)告、產(chǎn)品審核改進(jìn)項(xiàng)的計(jì)劃、驗(yàn)證3. 全尺寸檢驗(yàn)資料，包括：全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃、全尺寸檢驗(yàn)記錄、全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告4. 各種檢驗(yàn)記錄，包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、在制品檢驗(yàn)記錄、外協(xié)件檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄，記錄要方便查找5. 各種檢驗(yàn)操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括：粒度儀、磁性能測(cè)試儀、電光天平、3D光學(xué)影像測(cè)量?jī)x、壓力試驗(yàn)機(jī)、特斯 拉計(jì)等所有測(cè)試設(shè)備的操作規(guī)程；有效版本的作業(yè)文件：檢驗(yàn)文件、抽樣方案、檢查標(biāo)準(zhǔn)。6.

2、不合格品控制，包括低于目標(biāo)值的各種產(chǎn)品評(píng)審記錄、糾正措施、驗(yàn)證資料；返工 / 返修產(chǎn)品情況記錄；檢查員判定產(chǎn)品不合格的相關(guān)記錄；各種產(chǎn)品合格率的統(tǒng)計(jì)；各種廢品原因的統(tǒng)計(jì)分析7. 查看業(yè)務(wù)計(jì)劃，看看是否有需要在審核之前完成的工作要求8. 2014年上半年產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告9. 2013年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門(mén)自己添加、完善。同時(shí)各部門(mén)一定要做好部門(mén)與部門(mén)之間的接口工作。避免在審核的過(guò)程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。技術(shù)研發(fā)部體系認(rèn)證相關(guān)資料1. 技術(shù)部績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2. 新產(chǎn)品策劃（APQP材料收集整理，策劃數(shù)

3、要與銷(xiāo)售部的新產(chǎn)品數(shù)量相一致 （可以讓銷(xiāo)售部提供一份新產(chǎn)品清單）3. 現(xiàn)場(chǎng)的SPC空制圖、Cpk值4. 控制計(jì)劃（CP 、失效模式及后果分析（PFMEA文件的更新5. 各道工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的管理，包括返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6. 各種技術(shù)文件的管理：包括各種產(chǎn)品圖紙、模具圖紙、檢驗(yàn)文件、工藝文件等的制定、下發(fā)、修改、收回、銷(xiāo)毀、發(fā)文登記。7. 各種外來(lái)文件的管理：包括外來(lái)文件的接收登記、存檔、下發(fā)、與顧客溝通記錄、修改、收回、銷(xiāo)毀等。8. 技術(shù)文件清單（包括產(chǎn)品圖、毛坯圖、 工藝文件、檢驗(yàn)文件）、 外來(lái)文件清單。9. 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)范的編寫(xiě)和修訂，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法、接收標(biāo)準(zhǔn)。10. 負(fù)責(zé)公司

4、成品驗(yàn)收規(guī)范的編寫(xiě)和修訂，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法、接收規(guī)范。11. 工藝紀(jì)律檢查記錄及不合格項(xiàng)的整改關(guān)閉12. 查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作要求13.2013 年工作總結(jié)2014 年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門(mén)自己添加、完善。同時(shí)各部門(mén)一定要做好部門(mén)與部門(mén)之間的接口工作。避免在審核的過(guò)程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。供應(yīng)部體系認(rèn)證相關(guān)資料1. 供應(yīng)部績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2. 主輔原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則3. 采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同4. 與供應(yīng)商溝通記錄5. 運(yùn)輸公司名稱(chēng)清單、運(yùn)輸合同、運(yùn)輸公司綜合評(píng)價(jià)6. 2014年合

5、格供方名單7. 供應(yīng)商評(píng)價(jià), 包括：供應(yīng)商檔案、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核資料、供應(yīng)商綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、供應(yīng)商到貨登記臺(tái)帳、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)報(bào)告、供應(yīng)商各種體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件8. 供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃，上一年度供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)情況報(bào)告。9. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃、審核通知，現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、審核報(bào)告、整改項(xiàng)及驗(yàn)證資料10. 各種原材料的供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨的報(bào)檢單、質(zhì)檢部的檢測(cè)報(bào)告，退貨情況匯總，發(fā)生不合格時(shí)供應(yīng)商制定的糾正/ 預(yù)防措施及驗(yàn)證資料11. 詢(xún)價(jià)的相關(guān)資料12. 原材料庫(kù)庫(kù)房的管理要做到帳、物、卡相符，原料使用要符合先進(jìn)先出13. 庫(kù)房的現(xiàn)場(chǎng)管理要符合要求，庫(kù)房?jī)?nèi)的各種標(biāo)識(shí)要

6、齊全、庫(kù)房?jī)?nèi)的衛(wèi)生要保持清潔。倉(cāng)庫(kù)管理辦法要在庫(kù)房?jī)?nèi)懸掛。14. 查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作需求15.2013 年工作總結(jié)2014 年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門(mén)自己添加、完善。同時(shí)各部門(mén)一定要做好部門(mén)與部門(mén)之間的接口工作。避免在審核的過(guò)程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。銷(xiāo)售部體系認(rèn)證相關(guān)資料1. 市場(chǎng)部績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（2014年是否有需調(diào)整的指標(biāo)？）2. 顧客清單、顧客特殊要求清單3. 2013 年 10 月份至 2014 年 08 月份新產(chǎn)品清單，提供給技術(shù)部一份以便與技術(shù)部的新產(chǎn)品策劃數(shù)目相一致4. 各種合同訂單的修訂5. 銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售合同

7、（包括口頭訂單）、合同評(píng)審資料6. 顧客反饋情況：顧客溝通記錄、質(zhì)量信息反饋單，顧客抱怨處理7. 顧客滿意度調(diào)查：顧客意見(jiàn)征詢(xún)表、顧客抱怨，顧客不滿意項(xiàng)的整改8. 供貨質(zhì)量情況、產(chǎn)品交付及時(shí)情況、退貨情況等的統(tǒng)計(jì)，退貨情況、超額運(yùn)費(fèi)、外部損失要與計(jì)財(cái)部的質(zhì)量成本報(bào)告相一致9. 中標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告、出國(guó)考察情況報(bào)告10. 運(yùn)輸公司清單、運(yùn)輸合同，運(yùn)輸情況考核、運(yùn)輸公司綜合評(píng)價(jià)11. 市場(chǎng)部的發(fā)文記錄12. 成品庫(kù)房的管理要做到帳、物、卡相符，出貨要符合先進(jìn)先出13. 成品庫(kù)房?jī)?nèi)要有倉(cāng)庫(kù)管理辦法，標(biāo)識(shí)要齊全，衛(wèi)生清潔。14. 倉(cāng)庫(kù)成品擺放定置圖、安全庫(kù)存表15. 市場(chǎng)部要準(zhǔn)備一份更

8、新過(guò)（最新版本）的銷(xiāo)售作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。16.2013 年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門(mén)自己添加、完善。同時(shí)各部門(mén)一定要做好部門(mén)與部門(mén)之間的接口工作。避免在審核的過(guò)程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。計(jì)劃財(cái)務(wù)部體系認(rèn)證相關(guān)資料1. 年度績(jī)效指標(biāo)（年度銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、質(zhì)量成本）的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（是否有需調(diào)整指標(biāo)？）2. 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、三年業(yè)務(wù)計(jì)劃3. 發(fā)文登記4. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告5. 質(zhì)量成本報(bào)告6. 業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況報(bào)告7. 查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作要求8.2013 年工作總結(jié)9.2014 年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部

9、門(mén)自己添加、完善。同時(shí)各部門(mén)一定要做好部門(mén)與部門(mén)之間的接口工作。避免在審核的過(guò)程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。人力資源部體系認(rèn)證資料1. 出勤率、人員流失率績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（是否有新增或需調(diào)整的指標(biāo)？）2. 員工檔案，包括簡(jiǎn)歷、證件復(fù)印件、培訓(xùn)試卷、員工綜合評(píng)價(jià)表、員工績(jī)效考核表、特殊工種的證件復(fù)印件3. 查看業(yè)務(wù)計(jì)劃，看看是否有需要在審核之前完成的工作要求4.2013 年工作總結(jié)5.2014 年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門(mén)自己添加、完善。同時(shí)各部門(mén)一定要做好部門(mén)與部門(mén)之間的接口工作。避免在審核的過(guò)程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。生產(chǎn)部體系認(rèn)證相關(guān)資料一、生產(chǎn)管理1. 績(jī)效指標(biāo)的

10、統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)（是否有新增或需調(diào)整的指標(biāo)？）2. 生產(chǎn)計(jì)劃、臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)3. 5s活動(dòng)：5s檢查記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄；4. 現(xiàn)場(chǎng)的物流要暢通，通道不得占用；各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程在現(xiàn)場(chǎng)能夠得到；現(xiàn)場(chǎng)懸掛的各種文件要保持清潔、清晰；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)管理；現(xiàn)場(chǎng)的各種原料、成品、半成品、廢品按規(guī)定的要求擺放現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的清潔?，F(xiàn)場(chǎng)區(qū)域管理：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、返工返修區(qū)5. 各種生產(chǎn)文件的管理，包括各種產(chǎn)品圖紙、模具圖紙的制定、下發(fā)、修改、收回、銷(xiāo)毀。6. 模具檔案：使用情況記錄表、維護(hù)保養(yǎng)記錄、改制記錄、首末件記錄，模具庫(kù)的管理、標(biāo)識(shí)、砂輪導(dǎo)軌使用記錄。生產(chǎn)部體系認(rèn)證相關(guān)

11、資料二、外協(xié)加工管理1. 供應(yīng)商基本能力調(diào)查表、供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商的各種認(rèn)證證書(shū) 復(fù)印件。2. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施計(jì)劃，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核通知、 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告3. 供應(yīng)商到貨登記臺(tái)帳、供應(yīng)商業(yè)績(jī)表、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商綜合 評(píng)價(jià)報(bào)告、合格供方名單。4. 供應(yīng)商檔案5. 外協(xié)件加工計(jì)劃、外協(xié)件的報(bào)檢6. 外協(xié)加工件的各種供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨報(bào)檢單、質(zhì)檢部的檢測(cè)報(bào)告7. 外協(xié)加工合同8. 退貨及返工返修情況記錄。9. 2013 年工作總結(jié)、2014 年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門(mén)自己添加、完善。企管部體系認(rèn)證相關(guān)資

12、料1. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂，各部門(mén)績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總分析2. 各種體系文件的管理：體系文件清單；發(fā)文記錄；文件的發(fā)放、更改、收回、銷(xiāo)毀；3. 培訓(xùn)年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、簽到簿、培訓(xùn)的實(shí)施記錄、培訓(xùn)的驗(yàn)證記錄、培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)、培訓(xùn)教案4. 內(nèi)部體系審核年度審核計(jì)劃（包括體系、過(guò)程、產(chǎn)品）、體系審核實(shí)施計(jì)劃、簽到、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證資料過(guò)程審核年度過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃、日程表、簽到、過(guò)程審核記錄、審核報(bào)告、改進(jìn)計(jì)劃及驗(yàn)證資料5管理評(píng)審資料，包括管理評(píng)審活動(dòng)：年度計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、簽到、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)的實(shí)施資料6. 二方審核資料7. 內(nèi)部員工

13、滿意度調(diào)查、員工的績(jī)效考核8. 質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄9. 糾正預(yù)防措施的匯總10. 改進(jìn)項(xiàng)目的確定、改進(jìn)提案的實(shí)施、驗(yàn)收11. 公司內(nèi)部所有績(jī)效指標(biāo)的匯總、趨勢(shì)分析12. 顧客反饋的匯總驗(yàn)證13. 查看業(yè)務(wù)計(jì)劃看看是否有需要在審核之前完成的工作要求14.2013 年工作總結(jié)、2014年工作計(jì)劃以上是各部門(mén)需要做的工作內(nèi)容，如有不全之處請(qǐng)本部門(mén)自己添加、完善。避免在審核的過(guò)程中出現(xiàn)不一致現(xiàn)象。1. 設(shè)備范圍：生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備2. 設(shè)備部職責(zé)：對(duì)設(shè)備購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、檢修、備件計(jì)劃（ 最小庫(kù)存量） 、維修成本、報(bào)廢等全過(guò)程進(jìn)行管理，使設(shè)備保持良好的技術(shù)狀態(tài)，確保正常生

14、產(chǎn)和滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。3. 工作內(nèi)容：1. 建立并及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳、識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備和普通設(shè)備，設(shè)備檔案的整理2. 設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃、預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃的編制3. 上述計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理、設(shè)備點(diǎn)檢的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理、設(shè)備日常保養(yǎng)的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理、設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)的監(jiān)督實(shí)施及記錄管理4. 設(shè)備工作臺(tái)時(shí)統(tǒng)計(jì)記錄的管理5. 設(shè)備故障維修登記，設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間的統(tǒng)計(jì)分析，備品備件清單6. 主要設(shè)備的綜合能力分析（可按月計(jì)算設(shè)備效率OEE）7. 設(shè)備大修計(jì)劃及實(shí)施8. 各種設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)原因（寫(xiě)報(bào)告申請(qǐng)）、批準(zhǔn)、新進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收記錄。9. 監(jiān)視測(cè)量裝置一覽表、監(jiān)視測(cè)量器具周期檢定計(jì)劃及實(shí)施情況、各種監(jiān)視測(cè)量裝置檢定合格證，各種監(jiān)視測(cè)量裝置的合格證標(biāo)簽的粘貼管理10. 現(xiàn)場(chǎng)卡尺的可