系統(tǒng)管理員管理辦法--IT

1、1. 職責(zé)描述1.1 .信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組1) 根據(jù)國家和行業(yè)工作的方針、政策，對ERP工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理；2) 研究、制定公司ERP工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)規(guī)章制度；3) 審批公司所有ERP工程項(xiàng)目；4) 審批各單位信息化的建設(shè)方案；5) 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目總體和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；6) 會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé) ERP工作的具體實(shí)施和開展對ERP工作的檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。1.2. 公司信息負(fù)責(zé)人1) 把握各模塊中的參數(shù)定義，審批系統(tǒng)中基礎(chǔ)檔案的修改和調(diào)整；2) 審批系統(tǒng)中所有用戶、角色及角色對應(yīng)的權(quán)限；3) 審批系統(tǒng)中公司賬套的增加、刪除、層級關(guān)系調(diào)整；4) 審批系統(tǒng)中所屬公司反結(jié)賬操作的申請；5)

2、對系統(tǒng)運(yùn)行過程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件，協(xié)調(diào)公司各資源及時(shí)處理，對嚴(yán)重影響到系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況，應(yīng)啟動(dòng)緊急情況應(yīng)急預(yù)案及時(shí)處理；6) 負(fù)責(zé)督促檢查本制度的執(zhí)行。1.3. 公司系統(tǒng)管理員1) 負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障；協(xié)助硬件網(wǎng)絡(luò)管理員做好系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的制定與實(shí)施；2) 負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)中在公司信息主管審批了所屬公司在用戶、權(quán)限、賬套調(diào)整的申請后的具體實(shí)施；3) 信息化系統(tǒng)軟件的日常維護(hù)和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中數(shù)據(jù)庫的監(jiān)測和優(yōu)化；4) 負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份以及相關(guān)數(shù)據(jù)恢復(fù)工作；5) 負(fù)責(zé)各類公共模版、設(shè)置等的日常維護(hù)管理，及所屬單位用戶管理、角色管理、權(quán)限設(shè)置、用戶鎖定、系統(tǒng)

3、監(jiān)視器的管理；6) 對報(bào)表系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)，即設(shè)置報(bào)表數(shù)據(jù)源、創(chuàng)建報(bào)表用戶、設(shè)置權(quán)限、任務(wù)管理;7) 負(fù)責(zé)解答各所屬公司支持人員的問題咨詢，指導(dǎo)支持人員處理日常問題。1.4. 公司硬件網(wǎng)絡(luò)管理員1) 公司硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)涉及的硬件配備、安裝、調(diào)試與日常管理，負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與應(yīng)用保障，負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)硬件網(wǎng)絡(luò)方面工作的實(shí)施；2) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器以及系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維護(hù)工作，服務(wù)器的操作系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)連接安全、穩(wěn)定和暢通；3) 做好網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，每天定時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，并將檢查結(jié)果進(jìn)行登記。對服務(wù)器的各種

4、賬號、口令應(yīng)嚴(yán)格保密，并定時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，防止對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的非法操作，排除安全隱患，當(dāng)檢測出有攻擊行為時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施；4) 在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器上安裝能夠及時(shí)更新的殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫，定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)檢測，及時(shí)清除計(jì)算機(jī)病毒和非法入侵，調(diào)試維護(hù)防火墻設(shè)備；5) 負(fù)責(zé)解決解答公司本部及所屬公司提交的硬件網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的問題。1.5. 各部門系統(tǒng)應(yīng)用管理員1) 系統(tǒng)應(yīng)用管理員要確保系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行，必須是對本部門業(yè)務(wù)情況非常熟悉，必須對系統(tǒng)掌握熟悉，能夠處理一些系統(tǒng)應(yīng)用中的問題，同時(shí)要求支持人員工作崗位及時(shí)間相對穩(wěn)定；2) 要及時(shí)建立問題處理情況匯總表，并在當(dāng)

5、月末上報(bào)給公司系統(tǒng)管理員，再由公司系統(tǒng)管理員匯編成冊，然后定期下發(fā)給所有操作人員，以做到最大程度的知識(shí)共享；3) 負(fù)責(zé)解答本部門所有操作人員的問題咨詢，監(jiān)督本部門操作人員進(jìn)行規(guī)范操作；4) 負(fù)責(zé)本部門客戶端計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的日常維護(hù)工作；5) 負(fù)責(zé)解決本部門信息化系統(tǒng)應(yīng)用問題，對不能解決的應(yīng)及時(shí)反饋到公司系統(tǒng)管理員，并跟蹤問題解決方案；6) 負(fù)責(zé)本部門新進(jìn)員工的信息化系統(tǒng)技能培訓(xùn);7) 負(fù)責(zé)處理本部門新增用戶、權(quán)限及現(xiàn)有用戶權(quán)限調(diào)整的申請。16最終用戶1) 嚴(yán)格按照有關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行制度進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)；2) 保證自己的密碼不泄密(所有人員都應(yīng)遵守)，定期更換密

6、碼；3) 依照業(yè)務(wù)及時(shí)性原則，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)當(dāng)天錄入單據(jù)，錄入后必須自審， 其中摘要要清楚反映經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)容；4) 及時(shí)核對自己所屬業(yè)務(wù)的單據(jù)、賬表，確保賬務(wù)的正確性；5) 打印的單據(jù)和賬表集中管理，每天結(jié)束后將打印的單據(jù)和賬表集中存放，不能在個(gè)人手中存放；6) 如果由于各種原因，不能上班的時(shí)間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給本人上級指定的人員。2. 內(nèi)部支持體系管理2.1. 運(yùn)行支持.問題的提交與處理為了確保最終用戶能夠很好地掌握信息化系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)，問題的提交與處理必須按照逐級處理方式，具體如下：1) 各單位的問題由最終用戶填寫“日常操作問題記錄單”(詳見附件一)先提交給

7、各自所屬公司的支持人員歸集與處理；2) 在各部門應(yīng)用管理員不能處理的情況下再提交到公司系統(tǒng)管理員處理；3) 公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交用友對應(yīng)的顧問，顧問將制定處理解決方案，和公司系統(tǒng)管理員一起處理；4) 對于硬件網(wǎng)絡(luò)方面的問題，公司系統(tǒng)管理員可以轉(zhuǎn)交公司硬件網(wǎng)絡(luò)管理員處理。2.1.2. 日常操作問題記錄單填寫與匯總1) 各級操作人員填寫“日常操作問題記錄單”請求解決問題時(shí)，必須說明具體模塊及操作功能節(jié)點(diǎn)、故障提示及現(xiàn)象、故障前的軟件操作，如有需要，可同時(shí)上報(bào)問題現(xiàn)象界面截圖、前臺(tái)日志等；2) 公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)及時(shí)整理匯總保管所屬公司提交的“日常操作問題記錄單”并于每月1日將匯總

8、的記錄單通過 OA系統(tǒng)發(fā)給各部門系統(tǒng)管理員及最終用戶。2.1.3. 日常問題反饋流程：開始需求部門公司用友公司1.遇到問題2.查詢操作手冊、看錄像結(jié)束戶 用 終 最3.是否解決4.日常操作 問題記錄單通知員理管用應(yīng)6.是否解決結(jié)束7.日常操作門問題記錄單 部 各7員 理 管 統(tǒng) 系 司 公通知9.是否解決決結(jié)束10.日常操作問題記錄單11.解決問題通知結(jié)束流程說明:1. 最終用戶在日常操作中遇到問題先查詢系統(tǒng)操作手冊。如果查詢手冊仍解決不了， 那么可以將問題在“日常操作問題記錄單”進(jìn)行描述，并將相應(yīng)操作界面的截圖粘貼到表單中，提交給部門系統(tǒng)應(yīng)用管理員;2. 在部門系統(tǒng)應(yīng)用管理員解決問題后，把“

9、日常操作問題記錄單”返回給最終用戶，描述清楚問題解決過程，并在本公司的 “操作問題匯總單”（詳見附件二）上備案， 匯總形成本單位的系統(tǒng)操作知識(shí)庫。如果部門系統(tǒng)應(yīng)用管理員解決不了，那么把“日常操作問題記錄單”進(jìn)行補(bǔ)充后，發(fā)E-MAIL或者傳真給公司系統(tǒng)管理員;3. 公司系統(tǒng)管理員解決了該問題，把“日常操作問題記錄單”返回給提交單位，描述清楚問題解決過程，并在“操作問題匯總單”上備案，形成全公司系統(tǒng)操作知識(shí)庫， 以使相關(guān)知識(shí)可以在公司內(nèi)部支持體系中得到傳播。如果公司系統(tǒng)管理員也解決不了，那么把“日常操作問題記錄單”進(jìn)行補(bǔ)充后發(fā)E-MAIL給用友公司服務(wù)支持人員，得到解決后，把“日常操作問題記錄單”

10、返回給提交單位，并在 “操作問題匯總單”上備案，形成全公司系統(tǒng)操作知識(shí)庫。3. 系統(tǒng)安全管理3.1. 對公司安全要求3.1.1. 系統(tǒng)維護(hù)及軟件安全管理1) ERP信息系統(tǒng)的維護(hù)及軟件管理由公司信息部負(fù)責(zé)；2) 嚴(yán)格遵守我國的著作權(quán)法，禁止使用盜版軟件、非法軟件;3) 網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，果進(jìn)行登記。 對服務(wù)器的各種賬號、每天定時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，并將檢查結(jié)口令應(yīng)嚴(yán)格保密，并定時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，防止對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的非法操作， 排除安全隱患， 當(dāng)檢測出有攻擊行為時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施;4) 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用客戶端必須安裝能夠及時(shí)更新的殺毒軟件，定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒

11、和其他有害數(shù)據(jù)檢測，及時(shí)清除計(jì)算機(jī)病毒和非法入侵；5) 制定ERP信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃，并確定實(shí)施方案；6) 服務(wù)器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由信息部門嚴(yán)格管理、定期更換和及時(shí)存檔；7) 定期對系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行檢查、調(diào)整，做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁更新及系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化工作，應(yīng)專門設(shè)立數(shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)庫定期檢測和優(yōu)化；8) 對于ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件補(bǔ)丁及升級程序，必須先由軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員在測試系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格檢測，確認(rèn)程序不會(huì)對ERP信息系統(tǒng)產(chǎn)生不良后果， 并且程序運(yùn)行結(jié)果與實(shí)際需求相一致時(shí)，經(jīng)過登記補(bǔ)丁或升級程序的詳細(xì)信息， 備份ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)后，方可將軟件補(bǔ)

12、丁或升級程序加入到正式軟件環(huán)境。如在加入程序后，發(fā)現(xiàn)程序漏洞或不良后果后，應(yīng)盡快對ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)；ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行修改或刪除9) 當(dāng)ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確需對時(shí)，必須由ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員評估后，提出切實(shí)可行的解決方案，經(jīng)公司主管批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫操作；10) 在ERP信息系統(tǒng)運(yùn)行過程中，應(yīng)每天對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)或手工備份，備份 數(shù)據(jù)至少兩份，并存放在不同地點(diǎn);11) 操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn) ERP信息系統(tǒng)的BuG或產(chǎn)生設(shè)計(jì)功能需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交ERP信息系統(tǒng)內(nèi)部支持體系，由內(nèi)部支持體系與ERP信息系統(tǒng)的軟件供應(yīng)商溝通研究后，分情況解決：對于不合

13、理功能需求，不予支持，對于BuG和合理需求，根據(jù)難易程度自行開發(fā)或向軟件供應(yīng)商提交需求；12) 發(fā)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全事故和計(jì)算機(jī)違法犯罪案件時(shí)，立即向保衛(wèi)部及公司信息部門報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場。13) ERP系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的密碼按照公司既定的密碼策略執(zhí)行用戶密碼最小長度為10位密碼最長使用期為60天強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個(gè)數(shù)為5個(gè)登錄密碼最多輸入次數(shù)為5次密碼安全度 密碼中必須包含數(shù)字和區(qū)分大小寫的字母(a-z, A-Z , 0-9)3.1.2. 硬件設(shè)備安全管理1) 硬件設(shè)備管理由公司信息部門負(fù)責(zé)；2) ERP信息系統(tǒng)服務(wù)器機(jī)房管理制度應(yīng)嚴(yán)格按照公司信息部計(jì)算機(jī)機(jī)房管理的有關(guān)制度執(zhí)行。3.1.3. 計(jì)

14、算機(jī)管理制度1) 各級系統(tǒng)維護(hù)員應(yīng)統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備。完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件；2) 計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過信息管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請報(bào)廢；3) 使用人員如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行異常，應(yīng)及時(shí)與信息部門或?qū)Ｂ毴藛T聯(lián)系，非專業(yè)管理人員不得擅自拆開計(jì)算機(jī)調(diào)換設(shè)備配件；4) 財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)應(yīng)做到專機(jī)專用，不得做與財(cái)務(wù)無關(guān)的工作；5) 除被允許操作軟件的人員和系統(tǒng)維護(hù)員外，其他人未經(jīng)允許不得用機(jī)；6) 服務(wù)器必須使用不間斷電源(UPS)，以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤影響系統(tǒng)正常運(yùn)行;7) 使用ERP信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)安裝

15、信息部門指定的統(tǒng)一殺毒軟件并及時(shí)更 新病毒庫，在計(jì)算機(jī)需要讀取外來數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒；8) 計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)維護(hù)。如果沒有能力維修，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系計(jì)算機(jī)供應(yīng)商解決；9) 為確保ERP信息系統(tǒng)服務(wù)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司信息部門在每月的第三個(gè)星期六的晚上8-9點(diǎn)實(shí)行服務(wù)器停機(jī)檢查制度。3.1.4. 操作規(guī)范1) 操作人員必須愛護(hù)電腦設(shè)備，保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生；2) 操作人員必須懂得正確操作和使用計(jì)算機(jī)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)；3) 不得讓無關(guān)的人員使用自己的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁非專業(yè)技術(shù)人員修改自己計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置；4) 工作時(shí)間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無關(guān)的信息，不得下載與安裝與工作無關(guān)的軟件，

16、以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行；5) 嚴(yán)格遵守中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。3.1.5. 網(wǎng)絡(luò)管理制度ERP信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)嚴(yán)格按照公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理辦法及信息化項(xiàng)目運(yùn)行管理規(guī)定執(zhí)行。3.1.6. 計(jì)算機(jī)防病毒管理計(jì)算機(jī)防病毒管理應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)病毒防范制度執(zhí)行。3.2. 對各部門安全要求3.2.1. 對各部門的信息化負(fù)責(zé)人要求1) 負(fù)責(zé)本制度在本部門的執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)防止一切形式的保密數(shù)據(jù)對外漏露，否則將追究相關(guān)人員法律責(zé)任；3) 除被允許操作信息化系統(tǒng)的人員和系統(tǒng)維護(hù)人員外，其他人未經(jīng)允許不得使用安裝

17、有信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)。3.2.2. 對所屬公司系統(tǒng)應(yīng)用管理員的要求1) 由系統(tǒng)應(yīng)用管理員牽頭負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的硬件維護(hù)和報(bào)修等，客戶端日常更新及防毒維護(hù)、入侵檢測等；2) 負(fù)責(zé)IE瀏覽器插件清理修復(fù)，客戶端緩存清理等常規(guī)維護(hù)；3) 當(dāng)計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備達(dá)到本制度的“客戶端配置及網(wǎng)絡(luò)要求”配置標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才允許安裝信息化系統(tǒng)客戶端并應(yīng)用信息化系統(tǒng)，對于達(dá)不到該配置標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，由系統(tǒng)應(yīng)用管理員人員提交申請，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，可以升級或更新;相關(guān)申請流程：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更換流程部門公司丫4) 計(jì)算機(jī)及存儲(chǔ)設(shè)備需報(bào)廢的，由系統(tǒng)支持人員負(fù)責(zé)清除存儲(chǔ)上的數(shù)據(jù)及相關(guān)文檔；5) 信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都必須安裝殺毒軟件

18、并及時(shí)更新病毒庫，在計(jì)算機(jī)需要讀取外來數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒，并由系統(tǒng)支持人員負(fù)責(zé)檢查及督促；6) 所屬部門不在本部的應(yīng)采用就近原則，指定一名工程技術(shù)人員協(xié)助支持人員進(jìn)行硬件日常維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查、客戶端操作系統(tǒng)安裝及日常維護(hù)，IE瀏覽器修復(fù)等。323.對各部門最終用戶的要求1) 信息化系統(tǒng)的最終用戶必須設(shè)置自己唯一知道的口令，密碼的安全由最終用戶自己負(fù)責(zé)，最終用戶對自己賬號下的所有操作負(fù)有完全責(zé)任；2) 最終用戶發(fā)現(xiàn)自己的密碼被修改或刪除應(yīng)立即報(bào)告本部門系統(tǒng)管理員，并轉(zhuǎn)報(bào)公司系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理；3) 最終用戶離開信息化系統(tǒng)時(shí)應(yīng)退出信息化系統(tǒng)；4) 最終用戶負(fù)責(zé)在本人系統(tǒng)權(quán)限范圍內(nèi)，防止

19、一切形式的保密數(shù)據(jù)對外漏露；5) 使用信息化系統(tǒng)時(shí)，不得看網(wǎng)絡(luò)電影電視、玩游戲、大量下載，及其他影響網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的事項(xiàng)，以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。4. 系統(tǒng)人員權(quán)限管理4.1. 基礎(chǔ)角色權(quán)限系統(tǒng)權(quán)限指應(yīng)用信息化系統(tǒng)時(shí)，不同角色所需的權(quán)限，分為財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)權(quán)限、系統(tǒng)報(bào)表權(quán)限、HR系統(tǒng)權(quán)限、供應(yīng)鏈系統(tǒng)權(quán)限、協(xié)同辦公系統(tǒng)權(quán)限。42人員權(quán)限1）信息化系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權(quán)限均由系統(tǒng)應(yīng)用管理員參照基礎(chǔ)角色權(quán)限表填寫并提交，由公司信息主管批準(zhǔn)，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加、設(shè)置并分配；2） 各部門所有現(xiàn)有用戶及角色的權(quán)限由各部門應(yīng)用管理員上報(bào)公司備案，由公司 系統(tǒng)管理員收集相關(guān)權(quán)限的紙質(zhì)

20、文檔，交公司檔案室保管；3） 公司信息主管按照工作必需及數(shù)據(jù)保密的原則，可以對系統(tǒng)中用戶權(quán)限進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；4） 公司各子系統(tǒng)管理員，必須保存系統(tǒng)內(nèi)全體人員權(quán)限初始化表，權(quán)限初始化表是今后各單位變更權(quán)限的參照基礎(chǔ)。4.3. 權(quán)限變動(dòng)1） 信息化系統(tǒng)中用戶及權(quán)限的新增、變動(dòng)、撤消均由各部門系統(tǒng)應(yīng)用管理員發(fā)起，交本公司主管的審核確認(rèn)，再上報(bào)給公司信息主管確認(rèn)；2） 信息化系統(tǒng)中用戶權(quán)限新增、變動(dòng)、撤銷由公司系統(tǒng)管理員具體負(fù)責(zé)增加及調(diào)整。4.3.1. 新進(jìn)人員、崗位變動(dòng)權(quán)限管理流程圖：流程說明：1. 新進(jìn)人員 （權(quán)限變動(dòng)人員）所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)給新進(jìn)人員（權(quán)限變動(dòng)人員）確定崗位，并據(jù)實(shí)填寫“新進(jìn)人員權(quán)限

21、申請單”（詳見附件三）或“變動(dòng)人員權(quán)限變動(dòng)單”（詳見附件四）；2. 提交“申請單”給該公司主管審核，并簽署審核意見；3. 審核不通過，退回“申請單”，人員根據(jù)審核意見重新調(diào)整權(quán)限，調(diào)整后再按流程順序作業(yè)；4. 審核通過，提交給公司負(fù)責(zé)人判斷是否有新增角色的作業(yè)需要；5. 如果不需要新建角色，退回“申請單”給新進(jìn)人員所在部門，新進(jìn)人員所在不么根據(jù)審核意見重新調(diào)整權(quán)限，調(diào)整后再按流程順序作業(yè)；6. 如果需要新建角色，提交給公司系統(tǒng)管理員做相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)（在U8 ERP和OA里分別操作）；7. 系統(tǒng)管理員完成相應(yīng)的系統(tǒng)維護(hù)，并在“申請單”上留下維護(hù)記錄；8. 維護(hù)完成，通知對方部門相關(guān)人員。4.32人

22、員調(diào)離權(quán)限管理流程圖：調(diào)離人員權(quán)限管理流程圖離職人員所在部門部門系統(tǒng)應(yīng)用管理員公司系統(tǒng)管理員1填寫離職人 員用戶撤銷 單2單位主L3%管審核審核5在撤銷單上留下記錄6結(jié)束流程說明：1. 離職人員所在單位據(jù)實(shí)填寫“離職人員用戶撤消單”，撤消單包括：刪除用戶、或凍結(jié)用戶、修改用戶失效時(shí)間、撤銷角色關(guān)聯(lián)、撤銷公司賬關(guān)聯(lián)；2. 提交“撤消單”給所在部門主管進(jìn)行審核；3. 提交“撤銷單”給信息部主管進(jìn)行審核；4. 公司系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)(在U8 ERP和OA里分別操作)；5. 公司系統(tǒng)管理員在“撤銷單”上留下維護(hù)記錄；6. 維護(hù)完成，通知對方部門相關(guān)人員。4.3.3. 跨部門人員權(quán)限管理流程圖

23、:流程說明：1) 調(diào)動(dòng)前部門的權(quán)限管理流程參照離職人員權(quán)限管理2) 調(diào)動(dòng)后部門的權(quán)限管理流程參照新進(jìn)人員權(quán)限管理流程表單:1) 調(diào)動(dòng)前公司的權(quán)限管理流程表單同“離職人員用戶撤消單”2) 調(diào)動(dòng)后公司的權(quán)限管理流程表單同“新進(jìn)人員權(quán)限申請單”5. 信息化系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案管理5.1. 系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案管理內(nèi)容5.1.1. 財(cái)務(wù)子系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需要及決策，統(tǒng)一管理及維護(hù)以下內(nèi)容：1) 結(jié)算信息：銀行類別、銀行檔案、銀行帳戶、現(xiàn)金帳戶、帳齡區(qū)間設(shè)置、票據(jù) 類型；2) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、匯率方案、外匯匯率、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金 流量項(xiàng)目；3) 業(yè)務(wù)信息：收發(fā)類別、稅目稅率；4) 收發(fā)類別

24、、稅目稅率根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需要統(tǒng)一增加、維護(hù)、分配；5) 資產(chǎn)信息： 卡片式樣、 資產(chǎn)類別、 卡片項(xiàng)目、 增減方式、 使用狀況、 折舊方法、 處理原因6) 項(xiàng)目信息：項(xiàng)目大類、項(xiàng)目檔案。5.1.2. 人力資源子系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理及維護(hù)人員信息：人員類別、人事檔案、人員信息集、人員信息項(xiàng)、崗位檔案、職務(wù)檔案由HR系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加維護(hù)。5.1.3. 供應(yīng)鏈子系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)：1) 客戶信息： 客商分類、 地點(diǎn)檔案、 客商基本檔案由供應(yīng)公司客商檔案維護(hù)員 統(tǒng)一維護(hù)；客商管理檔案由公司客商檔案維護(hù)員統(tǒng)一維護(hù)；客商合并由供應(yīng)鏈子系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務(wù)情況統(tǒng)一維護(hù)；2) 存貨信息：存貨分類、計(jì)量單位、存貨

25、基本檔案：存貨分類、計(jì)量單位由公司系統(tǒng)管理員根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需要、決策統(tǒng)一增加；存貨基本檔案由各部門提請申請，編碼小組審核后，統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)并分配至各部門各崗位；存貨管理檔案由公司存貨檔案檔案維護(hù)員統(tǒng)一維護(hù);3) 業(yè)務(wù)信息： 倉庫檔案、 收發(fā)類別由供應(yīng)鏈子系統(tǒng)管理員根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算需 要統(tǒng)一增加、維護(hù)、分配。5.1.4. 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù):1) 單據(jù)號管理：單據(jù)號管理設(shè)計(jì)、維護(hù)；2) 系統(tǒng)維護(hù)：系統(tǒng)監(jiān)視器、多語言設(shè)置、數(shù)據(jù)卸載工具、清除被刪除數(shù)據(jù)、上機(jī) 日志、授權(quán)管理設(shè)計(jì)、維護(hù)；3) 自定義報(bào)表維護(hù)；4) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)核算決策對基本檔案自定義項(xiàng)：定義、應(yīng)用、自定義檔案定義增力口、維護(hù)；5) 成

26、本中心的增加、設(shè)計(jì)；6) 流程平臺(tái)：審批流的定義增加、設(shè)計(jì)、分配；7) 模板管理：單據(jù)模板和打印模板的增加、設(shè)計(jì)；8) 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置、管理及維護(hù)；5.2. 參數(shù)變更流程5.2.1. 流程圖：流程說明：1. 需求部門據(jù)實(shí)填寫“模塊參數(shù)變更申請單”，并提交變更申請單給本部門部門負(fù)責(zé)人審核此變更是否必須；2. 本部門負(fù)責(zé)人審核不通過，則申請單不需提交；3. 本部門負(fù)責(zé)人審核通過，在“模塊參數(shù)變更申請單”上簽署同意變更意見；4. 需求部門支持人員把“模塊參數(shù)變更申請單”上報(bào)公司信息系統(tǒng)主管，直至信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，審核變更需求的可行性；5. 公司認(rèn)為變更需求不可行，簽署意見并退還 模塊參數(shù)變更申請單給需求

27、單位;6. 公司認(rèn)為變更需求可行，在模塊參數(shù)變更申請單上簽署同意變更意見；7. 提交模塊參數(shù)變更申請單給公司系統(tǒng)管理員執(zhí)行；8. 公司系統(tǒng)管理員變更相應(yīng)模塊參數(shù)；9. 公司系統(tǒng)管理員在模塊參數(shù)變更申請單上留下維護(hù)記錄;10. 維護(hù)完成，通知對方部門相關(guān)人員。5.2.2. 對應(yīng)流程表單：模塊變更申請單見附件6 ；6. 系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范6.1. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊62人力系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊6.3. 供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊6.4. OA系統(tǒng)運(yùn)行管理制度及操作手冊7. 客戶端配置及網(wǎng)絡(luò)要求7.1. 電腦配置要求項(xiàng)目最小配置建議配置CPUP4 1.5GP4 2.0G 以上內(nèi)存1G2G網(wǎng)絡(luò)1100M100M硬盤操作系統(tǒng)所在分區(qū)需要5G剩余空間打印機(jī)1操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)1顯示適配器桌