系統(tǒng)管理員管理辦法--IT

1、1. 職責描述1.1 .信息化建設領導小組1) 根據(jù)國家和行業(yè)工作的方針、政策，對ERP工作進行統(tǒng)一領導和管理；2) 研究、制定公司ERP工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和有關規(guī)章制度；3) 審批公司所有ERP工程項目；4) 審批各單位信息化的建設方案；5) 負責組織項目總體和項目實施計劃；6) 會同有關部門負責 ERP工作的具體實施和開展對ERP工作的檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。1.2. 公司信息負責人1) 把握各模塊中的參數(shù)定義，審批系統(tǒng)中基礎檔案的修改和調(diào)整；2) 審批系統(tǒng)中所有用戶、角色及角色對應的權限；3) 審批系統(tǒng)中公司賬套的增加、刪除、層級關系調(diào)整；4) 審批系統(tǒng)中所屬公司反結賬操作的申請；5)

2、對系統(tǒng)運行過程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件，協(xié)調(diào)公司各資源及時處理，對嚴重影響到系統(tǒng)正常運行的情況，應啟動緊急情況應急預案及時處理；6) 負責督促檢查本制度的執(zhí)行。1.3. 公司系統(tǒng)管理員1) 負責應用系統(tǒng)及相關數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障；協(xié)助硬件網(wǎng)絡管理員做好系統(tǒng)應急預案的制定與實施；2) 負責信息化系統(tǒng)中在公司信息主管審批了所屬公司在用戶、權限、賬套調(diào)整的申請后的具體實施；3) 信息化系統(tǒng)軟件的日常維護和數(shù)據(jù)庫服務器中數(shù)據(jù)庫的監(jiān)測和優(yōu)化；4) 負責信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份以及相關數(shù)據(jù)恢復工作；5) 負責各類公共模版、設置等的日常維護管理，及所屬單位用戶管理、角色管理、權限設置、用戶鎖定、系統(tǒng)

3、監(jiān)視器的管理；6) 對報表系統(tǒng)管理負責，即設置報表數(shù)據(jù)源、創(chuàng)建報表用戶、設置權限、任務管理;7) 負責解答各所屬公司支持人員的問題咨詢，指導支持人員處理日常問題。1.4. 公司硬件網(wǎng)絡管理員1) 公司硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)管理員負責信息化系統(tǒng)涉及的硬件配備、安裝、調(diào)試與日常管理，負責信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡的規(guī)劃與應用保障，負責系統(tǒng)應急預案中有關硬件網(wǎng)絡方面工作的實施；2) 負責數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器以及系統(tǒng)網(wǎng)絡設施的維護工作，服務器的操作系統(tǒng)的日常維護，保證數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器能夠正常運轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡連接安全、穩(wěn)定和暢通；3) 做好網(wǎng)絡安全管理工作，每天定時檢查系統(tǒng)運行環(huán)境，并將檢查結果進行登記。對服務器的各種

4、賬號、口令應嚴格保密，并定時監(jiān)控網(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)流，防止對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的非法操作，排除安全隱患，當檢測出有攻擊行為時應立即采取相應的措施；4) 在數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器上安裝能夠及時更新的殺毒軟件并及時更新病毒庫，定期進行計算機病毒和其他有害數(shù)據(jù)檢測，及時清除計算機病毒和非法入侵，調(diào)試維護防火墻設備；5) 負責解決解答公司本部及所屬公司提交的硬件網(wǎng)絡相關的問題。1.5. 各部門系統(tǒng)應用管理員1) 系統(tǒng)應用管理員要確保系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行，必須是對本部門業(yè)務情況非常熟悉，必須對系統(tǒng)掌握熟悉，能夠處理一些系統(tǒng)應用中的問題，同時要求支持人員工作崗位及時間相對穩(wěn)定；2) 要及時建立問題處理情況匯總表，并在當

5、月末上報給公司系統(tǒng)管理員，再由公司系統(tǒng)管理員匯編成冊，然后定期下發(fā)給所有操作人員，以做到最大程度的知識共享；3) 負責解答本部門所有操作人員的問題咨詢，監(jiān)督本部門操作人員進行規(guī)范操作；4) 負責本部門客戶端計算機、網(wǎng)絡設備及信息化系統(tǒng)運行環(huán)境的日常維護工作；5) 負責解決本部門信息化系統(tǒng)應用問題，對不能解決的應及時反饋到公司系統(tǒng)管理員，并跟蹤問題解決方案；6) 負責本部門新進員工的信息化系統(tǒng)技能培訓;7) 負責處理本部門新增用戶、權限及現(xiàn)有用戶權限調(diào)整的申請。16最終用戶1) 嚴格按照有關系統(tǒng)運行制度進行操作、不越權操作、不做違規(guī)業(yè)務；2) 保證自己的密碼不泄密(所有人員都應遵守)，定期更換密

6、碼；3) 依照業(yè)務及時性原則，當天發(fā)生的業(yè)務事項當天錄入單據(jù)，錄入后必須自審， 其中摘要要清楚反映經(jīng)濟事項的內(nèi)容；4) 及時核對自己所屬業(yè)務的單據(jù)、賬表，確保賬務的正確性；5) 打印的單據(jù)和賬表集中管理，每天結束后將打印的單據(jù)和賬表集中存放，不能在個人手中存放；6) 如果由于各種原因，不能上班的時間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給本人上級指定的人員。2. 內(nèi)部支持體系管理2.1. 運行支持.問題的提交與處理為了確保最終用戶能夠很好地掌握信息化系統(tǒng)的運行服務，問題的提交與處理必須按照逐級處理方式，具體如下：1) 各單位的問題由最終用戶填寫“日常操作問題記錄單”(詳見附件一)先提交給

7、各自所屬公司的支持人員歸集與處理；2) 在各部門應用管理員不能處理的情況下再提交到公司系統(tǒng)管理員處理；3) 公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交用友對應的顧問，顧問將制定處理解決方案，和公司系統(tǒng)管理員一起處理；4) 對于硬件網(wǎng)絡方面的問題，公司系統(tǒng)管理員可以轉(zhuǎn)交公司硬件網(wǎng)絡管理員處理。2.1.2. 日常操作問題記錄單填寫與匯總1) 各級操作人員填寫“日常操作問題記錄單”請求解決問題時，必須說明具體模塊及操作功能節(jié)點、故障提示及現(xiàn)象、故障前的軟件操作，如有需要，可同時上報問題現(xiàn)象界面截圖、前臺日志等；2) 公司系統(tǒng)管理員負責及時整理匯總保管所屬公司提交的“日常操作問題記錄單”并于每月1日將匯總

8、的記錄單通過 OA系統(tǒng)發(fā)給各部門系統(tǒng)管理員及最終用戶。2.1.3. 日常問題反饋流程：開始需求部門公司用友公司1.遇到問題2.查詢操作手冊、看錄像結束戶 用 終 最3.是否解決4.日常操作 問題記錄單通知員理管用應6.是否解決結束7.日常操作門問題記錄單 部 各7員 理 管 統(tǒng) 系 司 公通知9.是否解決決結束10.日常操作問題記錄單11.解決問題通知結束流程說明:1. 最終用戶在日常操作中遇到問題先查詢系統(tǒng)操作手冊。如果查詢手冊仍解決不了， 那么可以將問題在“日常操作問題記錄單”進行描述，并將相應操作界面的截圖粘貼到表單中，提交給部門系統(tǒng)應用管理員;2. 在部門系統(tǒng)應用管理員解決問題后，把“

9、日常操作問題記錄單”返回給最終用戶，描述清楚問題解決過程，并在本公司的 “操作問題匯總單”（詳見附件二）上備案， 匯總形成本單位的系統(tǒng)操作知識庫。如果部門系統(tǒng)應用管理員解決不了，那么把“日常操作問題記錄單”進行補充后，發(fā)E-MAIL或者傳真給公司系統(tǒng)管理員;3. 公司系統(tǒng)管理員解決了該問題，把“日常操作問題記錄單”返回給提交單位，描述清楚問題解決過程，并在“操作問題匯總單”上備案，形成全公司系統(tǒng)操作知識庫， 以使相關知識可以在公司內(nèi)部支持體系中得到傳播。如果公司系統(tǒng)管理員也解決不了，那么把“日常操作問題記錄單”進行補充后發(fā)E-MAIL給用友公司服務支持人員，得到解決后，把“日常操作問題記錄單”

10、返回給提交單位，并在 “操作問題匯總單”上備案，形成全公司系統(tǒng)操作知識庫。3. 系統(tǒng)安全管理3.1. 對公司安全要求3.1.1. 系統(tǒng)維護及軟件安全管理1) ERP信息系統(tǒng)的維護及軟件管理由公司信息部負責；2) 嚴格遵守我國的著作權法，禁止使用盜版軟件、非法軟件;3) 網(wǎng)絡管理人員應做好網(wǎng)絡安全管理工作，果進行登記。 對服務器的各種賬號、每天定時檢查系統(tǒng)運行環(huán)境，并將檢查結口令應嚴格保密，并定時監(jiān)控網(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)流，防止對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的非法操作， 排除安全隱患， 當檢測出有攻擊行為時應立即采取相應的措施;4) 數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器和應用客戶端必須安裝能夠及時更新的殺毒軟件，定期進行計算機病毒

11、和其他有害數(shù)據(jù)檢測，及時清除計算機病毒和非法入侵；5) 制定ERP信息系統(tǒng)的災難恢復計劃，并確定實施方案；6) 服務器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由信息部門嚴格管理、定期更換和及時存檔；7) 定期對系統(tǒng)軟件和應用軟件進行檢查、調(diào)整，做好操作系統(tǒng)的補丁更新及系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化工作，應專門設立數(shù)據(jù)庫管理員負責對數(shù)據(jù)庫定期檢測和優(yōu)化；8) 對于ERP信息系統(tǒng)的軟件供應商發(fā)布的軟件補丁及升級程序，必須先由軟件供應商的技術人員在測試系統(tǒng)進行嚴格檢測，確認程序不會對ERP信息系統(tǒng)產(chǎn)生不良后果， 并且程序運行結果與實際需求相一致時，經(jīng)過登記補丁或升級程序的詳細信息， 備份ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)后，方可將軟件補

12、丁或升級程序加入到正式軟件環(huán)境。如在加入程序后，發(fā)現(xiàn)程序漏洞或不良后果后，應盡快對ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行恢復；ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行修改或刪除9) 當ERP信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確需對時，必須由ERP信息系統(tǒng)的軟件供應商的技術人員評估后，提出切實可行的解決方案，經(jīng)公司主管批準后，方可進行數(shù)據(jù)庫操作；10) 在ERP信息系統(tǒng)運行過程中，應每天對系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進行自動或手工備份，備份 數(shù)據(jù)至少兩份，并存放在不同地點;11) 操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn) ERP信息系統(tǒng)的BuG或產(chǎn)生設計功能需求時，應及時提交ERP信息系統(tǒng)內(nèi)部支持體系，由內(nèi)部支持體系與ERP信息系統(tǒng)的軟件供應商溝通研究后，分情況解決：對于不合

13、理功能需求，不予支持，對于BuG和合理需求，根據(jù)難易程度自行開發(fā)或向軟件供應商提交需求；12) 發(fā)生計算機系統(tǒng)安全事故和計算機違法犯罪案件時，立即向保衛(wèi)部及公司信息部門報告，并保護現(xiàn)場。13) ERP系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的密碼按照公司既定的密碼策略執(zhí)行用戶密碼最小長度為10位密碼最長使用期為60天強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)為5個登錄密碼最多輸入次數(shù)為5次密碼安全度 密碼中必須包含數(shù)字和區(qū)分大小寫的字母(a-z, A-Z , 0-9)3.1.2. 硬件設備安全管理1) 硬件設備管理由公司信息部門負責；2) ERP信息系統(tǒng)服務器機房管理制度應嚴格按照公司信息部計算機機房管理的有關制度執(zhí)行。3.1.3. 計

14、算機管理制度1) 各級系統(tǒng)維護員應統(tǒng)一管理計算機及其相關設備。完整保存計算機及其相關設備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機文件；2) 計算機及其相關設備的報廢需經(jīng)過信息管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢；3) 使用人員如發(fā)現(xiàn)計算機系統(tǒng)運行異常，應及時與信息部門或?qū)Ｂ毴藛T聯(lián)系，非專業(yè)管理人員不得擅自拆開計算機調(diào)換設備配件；4) 財務用計算機應做到專機專用，不得做與財務無關的工作；5) 除被允許操作軟件的人員和系統(tǒng)維護員外，其他人未經(jīng)允許不得用機；6) 服務器必須使用不間斷電源(UPS)，以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失或錯誤影響系統(tǒng)正常運行;7) 使用ERP信息系統(tǒng)的計算機都應安裝

15、信息部門指定的統(tǒng)一殺毒軟件并及時更 新病毒庫，在計算機需要讀取外來數(shù)據(jù)時應先查殺病毒；8) 計算機發(fā)生故障時應及時維護。如果沒有能力維修，應及時聯(lián)系計算機供應商解決；9) 為確保ERP信息系統(tǒng)服務器的正常運轉(zhuǎn)，公司信息部門在每月的第三個星期六的晚上8-9點實行服務器停機檢查制度。3.1.4. 操作規(guī)范1) 操作人員必須愛護電腦設備，保持辦公室和電腦設備的清潔衛(wèi)生；2) 操作人員必須懂得正確操作和使用計算機，加強計算機知識的學習；3) 不得讓無關的人員使用自己的計算機，嚴禁非專業(yè)技術人員修改自己計算機系統(tǒng)的重要設置；4) 工作時間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無關的信息，不得下載與安裝與工作無關的軟件，

16、以防止計算機感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運行；5) 嚴格遵守中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定，嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統(tǒng)。3.1.5. 網(wǎng)絡管理制度ERP信息系統(tǒng)網(wǎng)絡管理應嚴格按照公司計算機網(wǎng)絡管理辦法及信息化項目運行管理規(guī)定執(zhí)行。3.1.6. 計算機防病毒管理計算機防病毒管理應嚴格按照計算機病毒防范制度執(zhí)行。3.2. 對各部門安全要求3.2.1. 對各部門的信息化負責人要求1) 負責本制度在本部門的執(zhí)行；2) 負責防止一切形式的保密數(shù)據(jù)對外漏露，否則將追究相關人員法律責任；3) 除被允許操作信息化系統(tǒng)的人員和系統(tǒng)維護人員外，其他人未經(jīng)允許不得使用安裝

17、有信息化系統(tǒng)的計算機。3.2.2. 對所屬公司系統(tǒng)應用管理員的要求1) 由系統(tǒng)應用管理員牽頭負責信息系統(tǒng)的硬件維護和報修等，客戶端日常更新及防毒維護、入侵檢測等；2) 負責IE瀏覽器插件清理修復，客戶端緩存清理等常規(guī)維護；3) 當計算機及其相關設備達到本制度的“客戶端配置及網(wǎng)絡要求”配置標準時，才允許安裝信息化系統(tǒng)客戶端并應用信息化系統(tǒng)，對于達不到該配置標準的設備，由系統(tǒng)應用管理員人員提交申請，經(jīng)公司相關領導審批同意后，可以升級或更新;相關申請流程：網(wǎng)絡設備更換流程部門公司丫4) 計算機及存儲設備需報廢的，由系統(tǒng)支持人員負責清除存儲上的數(shù)據(jù)及相關文檔；5) 信息化系統(tǒng)的計算機都必須安裝殺毒軟件

18、并及時更新病毒庫，在計算機需要讀取外來數(shù)據(jù)時應先查殺病毒，并由系統(tǒng)支持人員負責檢查及督促；6) 所屬部門不在本部的應采用就近原則，指定一名工程技術人員協(xié)助支持人員進行硬件日常維護、網(wǎng)絡安全檢查、客戶端操作系統(tǒng)安裝及日常維護，IE瀏覽器修復等。323.對各部門最終用戶的要求1) 信息化系統(tǒng)的最終用戶必須設置自己唯一知道的口令，密碼的安全由最終用戶自己負責，最終用戶對自己賬號下的所有操作負有完全責任；2) 最終用戶發(fā)現(xiàn)自己的密碼被修改或刪除應立即報告本部門系統(tǒng)管理員，并轉(zhuǎn)報公司系統(tǒng)管理員查明原因后再做處理；3) 最終用戶離開信息化系統(tǒng)時應退出信息化系統(tǒng)；4) 最終用戶負責在本人系統(tǒng)權限范圍內(nèi)，防止

19、一切形式的保密數(shù)據(jù)對外漏露；5) 使用信息化系統(tǒng)時，不得看網(wǎng)絡電影電視、玩游戲、大量下載，及其他影響網(wǎng)絡正常運行的事項，以防止計算機感染病毒和木馬，影響系統(tǒng)正常運行。4. 系統(tǒng)人員權限管理4.1. 基礎角色權限系統(tǒng)權限指應用信息化系統(tǒng)時，不同角色所需的權限，分為財務核算系統(tǒng)權限、系統(tǒng)報表權限、HR系統(tǒng)權限、供應鏈系統(tǒng)權限、協(xié)同辦公系統(tǒng)權限。42人員權限1）信息化系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權限均由系統(tǒng)應用管理員參照基礎角色權限表填寫并提交，由公司信息主管批準，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加、設置并分配；2） 各部門所有現(xiàn)有用戶及角色的權限由各部門應用管理員上報公司備案，由公司 系統(tǒng)管理員收集相關權限的紙質(zhì)

20、文檔，交公司檔案室保管；3） 公司信息主管按照工作必需及數(shù)據(jù)保密的原則，可以對系統(tǒng)中用戶權限進行適當調(diào)整；4） 公司各子系統(tǒng)管理員，必須保存系統(tǒng)內(nèi)全體人員權限初始化表，權限初始化表是今后各單位變更權限的參照基礎。4.3. 權限變動1） 信息化系統(tǒng)中用戶及權限的新增、變動、撤消均由各部門系統(tǒng)應用管理員發(fā)起，交本公司主管的審核確認，再上報給公司信息主管確認；2） 信息化系統(tǒng)中用戶權限新增、變動、撤銷由公司系統(tǒng)管理員具體負責增加及調(diào)整。4.3.1. 新進人員、崗位變動權限管理流程圖：流程說明：1. 新進人員 （權限變動人員）所在單位主管領導給新進人員（權限變動人員）確定崗位，并據(jù)實填寫“新進人員權限

21、申請單”（詳見附件三）或“變動人員權限變動單”（詳見附件四）；2. 提交“申請單”給該公司主管審核，并簽署審核意見；3. 審核不通過，退回“申請單”，人員根據(jù)審核意見重新調(diào)整權限，調(diào)整后再按流程順序作業(yè)；4. 審核通過，提交給公司負責人判斷是否有新增角色的作業(yè)需要；5. 如果不需要新建角色，退回“申請單”給新進人員所在部門，新進人員所在不么根據(jù)審核意見重新調(diào)整權限，調(diào)整后再按流程順序作業(yè)；6. 如果需要新建角色，提交給公司系統(tǒng)管理員做相關系統(tǒng)維護（在U8 ERP和OA里分別操作）；7. 系統(tǒng)管理員完成相應的系統(tǒng)維護，并在“申請單”上留下維護記錄；8. 維護完成，通知對方部門相關人員。4.32人

22、員調(diào)離權限管理流程圖：調(diào)離人員權限管理流程圖離職人員所在部門部門系統(tǒng)應用管理員公司系統(tǒng)管理員1填寫離職人 員用戶撤銷 單2單位主L3%管審核審核5在撤銷單上留下記錄6結束流程說明：1. 離職人員所在單位據(jù)實填寫“離職人員用戶撤消單”，撤消單包括：刪除用戶、或凍結用戶、修改用戶失效時間、撤銷角色關聯(lián)、撤銷公司賬關聯(lián)；2. 提交“撤消單”給所在部門主管進行審核；3. 提交“撤銷單”給信息部主管進行審核；4. 公司系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)進行相應維護(在U8 ERP和OA里分別操作)；5. 公司系統(tǒng)管理員在“撤銷單”上留下維護記錄；6. 維護完成，通知對方部門相關人員。4.3.3. 跨部門人員權限管理流程圖

23、:流程說明：1) 調(diào)動前部門的權限管理流程參照離職人員權限管理2) 調(diào)動后部門的權限管理流程參照新進人員權限管理流程表單:1) 調(diào)動前公司的權限管理流程表單同“離職人員用戶撤消單”2) 調(diào)動后公司的權限管理流程表單同“新進人員權限申請單”5. 信息化系統(tǒng)基礎檔案管理5.1. 系統(tǒng)基礎檔案管理內(nèi)容5.1.1. 財務子系統(tǒng)管理員負責根據(jù)公司業(yè)務核算需要及決策，統(tǒng)一管理及維護以下內(nèi)容：1) 結算信息：銀行類別、銀行檔案、銀行帳戶、現(xiàn)金帳戶、帳齡區(qū)間設置、票據(jù) 類型；2) 財務會計信息：會計科目、憑證類別、匯率方案、外匯匯率、收支項目、現(xiàn)金 流量項目；3) 業(yè)務信息：收發(fā)類別、稅目稅率；4) 收發(fā)類別

24、、稅目稅率根據(jù)公司業(yè)務核算需要統(tǒng)一增加、維護、分配；5) 資產(chǎn)信息： 卡片式樣、 資產(chǎn)類別、 卡片項目、 增減方式、 使用狀況、 折舊方法、 處理原因6) 項目信息：項目大類、項目檔案。5.1.2. 人力資源子系統(tǒng)管理員負責管理及維護人員信息：人員類別、人事檔案、人員信息集、人員信息項、崗位檔案、職務檔案由HR系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加維護。5.1.3. 供應鏈子系統(tǒng)管理員負責維護：1) 客戶信息： 客商分類、 地點檔案、 客商基本檔案由供應公司客商檔案維護員 統(tǒng)一維護；客商管理檔案由公司客商檔案維護員統(tǒng)一維護；客商合并由供應鏈子系統(tǒng)管理員根據(jù)業(yè)務情況統(tǒng)一維護；2) 存貨信息：存貨分類、計量單位、存貨

25、基本檔案：存貨分類、計量單位由公司系統(tǒng)管理員根據(jù)公司業(yè)務核算需要、決策統(tǒng)一增加；存貨基本檔案由各部門提請申請，編碼小組審核后，統(tǒng)一導入系統(tǒng)并分配至各部門各崗位；存貨管理檔案由公司存貨檔案檔案維護員統(tǒng)一維護;3) 業(yè)務信息： 倉庫檔案、 收發(fā)類別由供應鏈子系統(tǒng)管理員根據(jù)公司業(yè)務核算需 要統(tǒng)一增加、維護、分配。5.1.4. 系統(tǒng)管理員負責維護:1) 單據(jù)號管理：單據(jù)號管理設計、維護；2) 系統(tǒng)維護：系統(tǒng)監(jiān)視器、多語言設置、數(shù)據(jù)卸載工具、清除被刪除數(shù)據(jù)、上機 日志、授權管理設計、維護；3) 自定義報表維護；4) 根據(jù)公司業(yè)務核算決策對基本檔案自定義項：定義、應用、自定義檔案定義增力口、維護；5) 成

26、本中心的增加、設計；6) 流程平臺：審批流的定義增加、設計、分配；7) 模板管理：單據(jù)模板和打印模板的增加、設計；8) 系統(tǒng)權限設置、管理及維護；5.2. 參數(shù)變更流程5.2.1. 流程圖：流程說明：1. 需求部門據(jù)實填寫“模塊參數(shù)變更申請單”，并提交變更申請單給本部門部門負責人審核此變更是否必須；2. 本部門負責人審核不通過，則申請單不需提交；3. 本部門負責人審核通過，在“模塊參數(shù)變更申請單”上簽署同意變更意見；4. 需求部門支持人員把“模塊參數(shù)變更申請單”上報公司信息系統(tǒng)主管，直至信息系統(tǒng)負責人，審核變更需求的可行性；5. 公司認為變更需求不可行，簽署意見并退還 模塊參數(shù)變更申請單給需求

27、單位;6. 公司認為變更需求可行，在模塊參數(shù)變更申請單上簽署同意變更意見；7. 提交模塊參數(shù)變更申請單給公司系統(tǒng)管理員執(zhí)行；8. 公司系統(tǒng)管理員變更相應模塊參數(shù)；9. 公司系統(tǒng)管理員在模塊參數(shù)變更申請單上留下維護記錄;10. 維護完成，通知對方部門相關人員。5.2.2. 對應流程表單：模塊變更申請單見附件6 ；6. 系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范6.1. 財務系統(tǒng)運行管理制度及操作手冊62人力系統(tǒng)運行管理制度及操作手冊6.3. 供應鏈系統(tǒng)運行管理制度及操作手冊6.4. OA系統(tǒng)運行管理制度及操作手冊7. 客戶端配置及網(wǎng)絡要求7.1. 電腦配置要求項目最小配置建議配置CPUP4 1.5GP4 2.0G 以上內(nèi)存1G2G網(wǎng)絡1100M100M硬盤操作系統(tǒng)所在分區(qū)需要5G剩余空間打印機1操作系統(tǒng)所能適配的打印機1顯示適配器桌