供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評價表(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評價表四生產(chǎn)-1-2-34.1是否具有設(shè)備和模具預(yù)防維護程序？證據(jù)：關(guān)鍵過程的運作設(shè)備和機器進行鑒定；周期性維護監(jiān)修計劃；是否運用數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測設(shè)備和模具狀況；機器，設(shè)備和測量工具的包裝和保養(yǎng)正常；維修條件和報廢條件是否明確有效性描述：4.2供應(yīng)商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)：精益生產(chǎn)技術(shù)；5S；生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：4.3供應(yīng)商在生產(chǎn)現(xiàn)場是否運用目視化管理？證據(jù)：車間區(qū)域進行劃分、標識；有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢圖等；有顯示屏、目視化看板有效性描述：4.4模具狀態(tài)標識、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：工模具狀態(tài)標識清楚；

2、工具儲存和標識明顯；易損工具預(yù)防更換程序；特殊性更改的書面記錄；使用紀錄卡有效性描述：4.5應(yīng)急反應(yīng)計劃是否能保證有效實施？證據(jù)：控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書里有反應(yīng)計劃；有單獨的應(yīng)急反應(yīng)計劃；員工理解并能執(zhí)行反應(yīng)計劃有效性描述：4.6員工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：有文件化流程；有放行條件和批準權(quán)限；明確員工的行為和責任有效性描述：4.7供應(yīng)商對客戶的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？證據(jù)：客戶財產(chǎn)管理辦法；客戶財產(chǎn)必須清晰標識和擺放；客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供應(yīng)商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：有經(jīng)批準的返工作業(yè)指導(dǎo)書；返工記錄保存完整并便于追溯；返

3、工記錄完整有效；關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：4.9是否對特殊特性進行控制和分析？證據(jù)：特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；過程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點關(guān)注特殊特性； 滿足特殊特性要求的預(yù)防改進措施有效性描述：4.10檢具和測量設(shè)備的校正是否有有效控制？證據(jù)：檢具和測量設(shè)備周期檢定管理辦法；有周期校正計劃并被正常執(zhí)行； 檢測間隔時間合理有效性描述：4.11是否使用統(tǒng)計技術(shù)控制生產(chǎn)過程？證據(jù)：制造過程使用過程控制圖，如：SPC圖變量圖特性圖；過程控制圖是最新狀態(tài)；失控狀態(tài)被定義；糾正措施文件化有效性描述：4.14對不合格品和可疑原材料是否有專門的隔離和儲存區(qū)域？證據(jù)：有相關(guān)程序；對不合格品和可疑原

4、材料必須隔離；存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：4.15從原材料入庫到產(chǎn)品實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈是否有批次跟蹤過程？證據(jù)：有批次管理程序文件；批次管理可疑追溯到整個供應(yīng)鏈；追溯記錄（生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析）完整；在產(chǎn)品運輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過程工程-1-2-35.1是否明確規(guī)定研發(fā)人員在項目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責？證據(jù)：項目管理職責；研發(fā)人員在項目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責明確；項目管理支持文件有效性描述：5.2是否有個流程保證客戶要求在整個供應(yīng)鏈中正確傳遞？證據(jù)：有客戶信息處理傳遞

5、流程；能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：5.3如何配置人力資源以滿足客戶要求的？證據(jù)：有固定的方式收集、確認人員需求；有解決人力資源短缺問題的方法； 有效性描述：5.4供應(yīng)商是否有一個項目工程預(yù)算的管理文件？證據(jù)：管理文件；產(chǎn)品和資源成本分析文件；項目預(yù)算數(shù)據(jù)表有效性描述：5.5供應(yīng)商是如何識別客戶的特殊要求的？證據(jù)：CATIA；AUTOCAD；客戶的特殊要求培訓記錄；有效性描述：5.6客戶的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：過程標準；AQP會議時間；客戶資源包有效性描述：5.7是否有證實客戶相關(guān)業(yè)績指標實現(xiàn)的過程？證據(jù)：有匯報項目進展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量門一致；

6、有一個周期性的質(zhì)量門評審；重要事件報告有效性描述：5.8供應(yīng)商是否有變更控制程序？證據(jù)：有變更控制程序；需要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；變更案例檢查；作廢文件處理有效性描述：5.9分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據(jù)：有文件規(guī)定；監(jiān)控方式；查變更記錄和PPAP文件有效性描述：5.10變更實施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實驗驗證？證據(jù)：有試驗驗證記錄；變更評審；FMEA分析有效性描述：六物流與供應(yīng)-1-2-36.1供應(yīng)商是否使用了柔性制造系統(tǒng)？證據(jù)：使用了柔性制造系統(tǒng)；產(chǎn)品生產(chǎn)進度表；產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書有效性描述：6.2是否有對柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力？證據(jù)：有分析其

7、制造過程的核心設(shè)備和刀具的能力；有工裝設(shè)計制造維修能力有效性描述：6.3產(chǎn)品訂單信息的接受和處理過程能否滿足要求？證據(jù)：與客戶信息對接順暢；有計劃外生產(chǎn)安排的管理辦法； 有效性描述：6.4供應(yīng)商是否分析顧客的需求？證據(jù)：有分析顧客需求的文件；顧客需求包括了產(chǎn)品和服務(wù)； 有效性描述：6.5是否對報價單、合同實施評審？證據(jù)：報價單、訂單或者合同在被接受之前，合同文件應(yīng)該被完全評審過；合同文件包括：說明書、圖紙、預(yù)算說明、標準、質(zhì)量協(xié)議、物流托運等有價格批準程序以及合同文本的檢查確認程序有效性描述：6.6從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢？證據(jù)：搬運過程FEMA；材料的標識和追溯性；返工和返

8、修控制有效性描述：6.7是否有應(yīng)急計劃以保證在設(shè)備、器具等發(fā)生問題時仍能滿足材料供給？證據(jù)：物流應(yīng)急計劃；運輸設(shè)備、器具最低定額；維修、補充計劃有效性描述：6.8在存儲、運輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識別？證據(jù)：從制造工序、存儲和運輸中對零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識？；標識方法確保不易失真；實際執(zhí)行情況良好有效性描述：6.9供應(yīng)商在整個供貨過程中是否遵循“先進先出”的原則？證據(jù)：存貨記錄顯示遵循了“先進先出”；員工知道如何搬運和存儲物料；退回的產(chǎn)品是否及時處理有效性描述：6.10在包裝、運輸、存儲過程中，供應(yīng)商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過程？證據(jù)：核查材料在運輸存儲過程中不易被損壞；

9、次品的堆放；過期材料和缺陷材料處理有效性描述：6.11供應(yīng)商對客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)：有文件規(guī)定；實際是否按文件操作；使用該材料的產(chǎn)品有特別管理（如記錄讓步材料批次信息等）；必要時是否提前通知客戶有效性描述：6.12供應(yīng)商對客戶提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎？證據(jù)：對客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；當整車制造商有需求，供應(yīng)商提供質(zhì)量技術(shù)支持；提供售后現(xiàn)場支持（證據(jù)）有效性描述：6.13質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評審？證據(jù)：Ppk能力研究；Cpk能力研究；PPAP文件編制與管理有效性描述：6.14供應(yīng)商是否開展達產(chǎn)自查？證據(jù)：達產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達客戶的整個過程; 自查問

10、題形成問題清單并批準關(guān)閉有效性描述：七分供方管理-1-2-37.1非生產(chǎn)性供應(yīng)商是否納入供應(yīng)商的管理？證據(jù)：服務(wù)支持（清潔、部件、第三方物流、外部倉庫）包涵在供應(yīng)商管理過程中；分供方管理過程涵蓋供應(yīng)鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：7.2其供應(yīng)商管理文件是否實施更新和修訂？證據(jù)：程序手冊；文件控制記錄；變更記錄有效性描述：7.3客戶的要求是否轉(zhuǎn)化到供應(yīng)商的產(chǎn)品要求中？證據(jù)：圖紙轉(zhuǎn)化；技術(shù)通知、資料傳遞；有效性描述： 7.4是否明確分供方在客戶產(chǎn)品中的任務(wù)和責任？證據(jù)：第二層次文件中有供應(yīng)商的責任和任務(wù)；供應(yīng)商的責任和任務(wù)是公平的； 有效性描述：7.5是否有評估供應(yīng)商能力和業(yè)績的程序手冊？證據(jù)：有評

11、估分供方的質(zhì)量的管理文件；在供貨前供應(yīng)商被評估（查記錄）；評價供應(yīng)商有明確的準則、目標和指標有效性描述：7.6是否對其供應(yīng)商業(yè)績實施評審和對產(chǎn)品實施定期審核？證據(jù)：供應(yīng)商業(yè)績評價標準；產(chǎn)品定期審核計劃；執(zhí)行效果有效性描述：7.7是否嚴格執(zhí)行進貨檢驗、控制？證據(jù)：檢驗指導(dǎo)書；檢驗報表；處置規(guī)定與執(zhí)行；質(zhì)量問題得到改進有效性描述：7.8供應(yīng)商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性？證據(jù)：有PPM值監(jiān)控；有質(zhì)量問題分析、處理的標準格式（如8D）；供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八成本管理-1-2-38.1單個產(chǎn)品的價格是如何計算的？證據(jù)：有單個產(chǎn)品價格核算標準模式；實施了價格可行性研究；有跨部門的產(chǎn)品價格核算機

12、構(gòu)；包含了研發(fā)成本、材料成本、投資（包含硬件、軟件）、質(zhì)量檢測成本、運輸成本、包裝成本、附加成本、一般管理費用有效性描述：8.2供應(yīng)商是否有控制其供應(yīng)鏈成本變化的管理過程？證據(jù)：有貫穿供應(yīng)鏈的成本分析的過程？；分析了變更引起的產(chǎn)品成本和過程成本文件控制記錄；變更申請是否有價格變化信息有效性描述：8.3如何控制修改定義等造成的風險成本過程？證據(jù)：修改定義進行風險成本評估；風險成本評估考慮生產(chǎn)責任、誠意、臨時計劃；有效性描述：8.4對庫存超額材料如何控制處理？證據(jù)：有材料庫存定額；定額的制定依據(jù)明確；如何處理超額材料有效性描述：8.5是否對成本的不一致性進行分析跟蹤？證據(jù)：供應(yīng)商有跟蹤不一致成本的管理過程；內(nèi)外部消耗被記錄和分析（有零件被拒絕的報廢成本分析、返工的人工成本分析、制造過程中報廢零件的人工成本消耗）；結(jié)果報告給管理者有效性描述：備注：“證據(jù)”中所列內(nèi)容在現(xiàn)場檢查有則標“”，無則標“”； 審核員可以根據(jù)現(xiàn)場檢查情況，補充相關(guān)證據(jù)的名稱；“有效性簡述”由審核員對查核證據(jù)的完整性、適用性等進行簡單描述，并作為評分主要依據(jù)之一評分標準扣分數(shù)定義影響3供應(yīng)商既沒有文件化的過程或程序也沒有可行性的操作。過程導(dǎo)致產(chǎn)品失敗或顧客不滿意2有文件化的過程或程序但不完全或者沒有完全執(zhí)行過程可能導(dǎo)致產(chǎn)品失敗或顧客