南寧市經(jīng)濟經(jīng)營管理站

1、南寧市經(jīng)濟經(jīng)營治理站2021年部門決算第一局部：南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二局部：南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站 2021年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款根本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三局部：南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站 2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況.二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況.三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款

2、根本支出決算情況說明.四、2021年度政府性基金支出決算情況.五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算情況說明.六、其他重要事項情況說明.第四局部：名詞解釋第一局部：南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站概況一、主要職能南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站是南寧市農(nóng)委下屬正科級參公事業(yè)單位, 我站的宗旨和業(yè)務(wù)范圍：承當農(nóng)村土地承包及承包合同治理、農(nóng)村土地承 包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)及合同治理、農(nóng)民負擔監(jiān)督治理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)治理的 事務(wù)性、技術(shù)性和效勞性工作；承當農(nóng)業(yè)社會化效勞體系建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)等工作.南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站核定編制 10人,其中正科級1名、副科級 2名、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)級1

3、名、科員級5名、后勤限制編“新人新方法 1名, 現(xiàn)有在職10人,其中正科級1人、副科級2人,副主任科員級1人、科員 級5人,后勤限制編“新人新方法 1人.本單位無車輛編制.二、部門決算單位構(gòu)成南寧市農(nóng)村經(jīng)營治理站預(yù)算級次為二級預(yù)算單位,上級主管單位為南 寧市農(nóng)業(yè)委員會.2021年部門決算報表類型為單戶表,無下級部門決算單 位.第二局部：南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站 2021年度部門決算報表?收入決算表?支出決算表?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?和?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表?應(yīng)當細化公開到支出功能 分類項級科目,?一般公共預(yù)算財政撥款根本支出決算表?應(yīng)當細化公開 到經(jīng)濟分類款級科目.沒

4、有數(shù)據(jù)的表格要零報告,列出空表并在表格下方 說明“XX局、辦沒有XX收入,也沒有XX安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出工程決算數(shù)工程決算數(shù)一、財政撥款一、一般公共效勞支出二、上級補助收入一、外交支出 八、社會保證和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出十二、農(nóng)林水支出十九、住房保證支出本年收入合計本年支出合計用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計支出總計注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況表二：收入決算表單位：萬元工程本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計

5、208社會保證和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080501歸口治理的行政單位離退休2080505機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費支出2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)2130101行政運行2130199其他農(nóng)業(yè)支出21399其他農(nóng)林水支出2139999其他農(nóng)林水支出221住房保證支出22102住房改革支出2210201住房公積金注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況-9-10-表二：支出決算表單位：萬元工程本

6、年支出合計根本支出工程支出上繳上級支 出經(jīng)宮支出對附屬單位 補助支出科目編 碼科目名稱欄次123456合計208社會保證和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080501歸口治理的 行政單位離退 休2080505機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費支出2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2101199其他行政事 業(yè)單位醫(yī)療支 出213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)2130101行政運行2130199其他農(nóng)業(yè)支出21399其他農(nóng)林水支出2139999其他農(nóng)林水支出221住房保證支出22102住房改

7、革支出2210201住房公積金注：本表反映部門本年度各項支出情況表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出工程行次金額工程行次合計一般公共 預(yù)算 財政撥款政府性基 金預(yù)算財政 撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1一、一般公共效勞支出18二、政府性基金預(yù)算財政撥款2一、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215 226 237八、社會保證和就業(yè)支出248九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出259十二、農(nóng)林水支出2610十九、住房保證支出271128本年收入合計12本年支出合計29年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財政撥款1431政府性基金預(yù)算財政撥款153

8、2161 33合計17合計34注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況.-11-12-表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元工程合計根本支出工程支出科目編碼科目名稱欄次123合計208社會保證和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080501歸口治理的行政單位離退休2080505機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費支出2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)213010

9、1行政運行221住房保證支出22102住房改革支出2210201住房公積金213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)2130199其他農(nóng)業(yè)支出注：本表反映部門年度般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況表六：一般公共預(yù)算財政撥款根本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編他科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編他科目名稱金額301工資福利支出302商品和效勞支出30101根本工資30201辦公費30102津貼補貼30202印刷費30103獎金30205水費30104其他社會保證繳費30206電費30107績效工資30207郵電費30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30211差旅費303對個人和家庭的補助30213維

10、修護費30301離休費30216培訓(xùn)費30302退休費30228工會經(jīng)費30309獎勵金30229福利費30311住房公積金30239其他交通費用31002辦公設(shè)備購置人員經(jīng)費合計公用經(jīng)費合計注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款根本支出明細情況-14-表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算表單位：萬元2021年度預(yù)算數(shù)2021年度決算數(shù)合計因公出國 境費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接 待費合計因公出國 境費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接 待費小計公務(wù)用 車購置 費公務(wù)用 車運行 費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用 車運行 費123456789101112101001000000注：本表反映

11、部門本年度“三公經(jīng)費支出預(yù)決算情況.其中. 2021年度預(yù)算數(shù)為“三公經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決 算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出.表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余功能分 類科目 編他科目名 稱小計根本支出工程支出欄次123456合計類款項注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況.-15-第三局部：南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站 2021年度 部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況一本部門2021年度總收入萬元,較2021年度決算數(shù)減少萬元,下 降收入具體情況如下

12、.1 .財政撥款收入萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金.較2021年度決算數(shù)減少萬元,下降%主要原因是退休人員工資不再由單位財政撥款 發(fā)放.2 .事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入.3 .經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動 取得的收入.4 .其他收入0萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入“事業(yè)收入 “經(jīng)營收入之外取得的收入.5 .用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財 政撥款收入 “事業(yè)收入 “經(jīng)營收入及“其他收入不能保證其支出 的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當年收入和支出相抵 后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額

13、的基金彌補本年度收支 缺口的資金.6 .上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行 完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余.較2021年度前的事業(yè)結(jié)余放到工程結(jié)轉(zhuǎn)的非財政工程結(jié)轉(zhuǎn)科目.二本部門2021年度總支出萬元, 較2021年度決算數(shù)減少萬元,下 降.支出具體情況如下：1 .社會保證和就業(yè)類萬元：主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員治理方面的支出.較2021年度決算數(shù)減少萬元,下降%主要原因是離退休人員工資津貼不再由單位發(fā)放.2 .醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出類萬元：用于

14、南寧市本級規(guī)定的參與的 根本醫(yī)療保險,大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌,公務(wù)員醫(yī)療補助.較 2021年度決算數(shù) 增加萬元,增長%主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)提升.3,農(nóng)林水支出萬元：根本支出主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放工資 福利支出中的根本工資,津貼補貼,獎金；按市本級規(guī)定的定額商品效勞 支出辦公費,水費,電費,差旅費等.工程支出用于本單位的工程工作, 以及自治區(qū)經(jīng)管總站安排的工程工作. 較2021年度決算數(shù)減少萬元,下降% 主要原因是日常經(jīng)費開支減少.4,住房保證支出類萬元：主要用于根據(jù)國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的 住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出.較2021年度決算數(shù)增加萬元,增長 ,主要原因

15、是公積金基數(shù)提升,2021年公積金預(yù)算 參加績效獎金做為基數(shù).5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件 發(fā)生變化無法按原方案實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的 資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收年初做年初調(diào)整,將未參公前的事業(yè)結(jié)余放到工程結(jié)轉(zhuǎn)的非財政工程結(jié)轉(zhuǎn) 科目.二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站2021年度一般公共預(yù)算支出萬元,較2021 年度決算數(shù)減少萬元,下降 .其中：根本支出 萬元,工程支出萬元.南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站2021年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為萬 元,支出決算為萬元,完成年初預(yù)算

16、的100%1 .社會保證和就業(yè)類萬元：主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放 的離退休人員工資津補貼及離退休人員治理方面的支出.年初預(yù)算為萬元, 支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的100%2 .醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出類萬元：用于南寧市本級規(guī)定的參與 的根本醫(yī)療保險,大額醫(yī)療費用統(tǒng)籌,公務(wù)員醫(yī)療補助.年初預(yù)算為萬元, 支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的100%3 .農(nóng)林水支出萬元：根本支出萬元,包含行政運行類與事業(yè)運行 類,主要用于于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放工資福利支出中的根本工 資,津貼補貼,獎金；按市本級規(guī)定的定額商品效勞支出辦公費,水費, 電費,差旅費,公務(wù)車運行維護費,外聘人員工資等.年初預(yù)算為萬元,

17、 支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的100%工程支出萬元,其他農(nóng)林水支出類主要用于我站農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點 龍頭企業(yè)的宣傳和認定,工程工作經(jīng)費,辦公設(shè)備購置的支出.年初預(yù)算 為萬元,支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的 4 .住房保證支出類萬元：主要用于根據(jù)國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出.年初預(yù)算為 萬元,支出決算為萬元,完成年初預(yù)算的100%三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款根本支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財政撥款根本支出萬元,支出具體情況如下：一工資福利支出萬元,完成年初預(yù)算的 100 %.二商品和效勞支出萬元,完成年初預(yù)算的100%三對個人和家庭

18、的補助萬元,完成年初預(yù)算的 100%四其他資本性支出,完成年初預(yù)算的97%為政府采購辦公設(shè)備四、2021年度政府性基金支出決算情況南寧市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營治理站2021年度無政府性基金支出工程.五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費支出決算中,因 公出國境費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 0萬 元；公務(wù)接待費支出決算0萬元.“三公經(jīng)費支出總額及分項數(shù)額與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進行 比照,說明增減變動原因.具體情況如下：一因公出國境費支出0萬元.二公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元.三公務(wù)接待費支出0萬元.2021年度無三公經(jīng)

19、費支出.六、其他重要事項情況說明一機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明.2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出萬元與部門決算 CS0費?部門決算 相關(guān)信息統(tǒng)計表?第22行金額一致,比2021年增加萬元,增長 .主要 原因是：公車改革后,租車費增加.二政府采購支出情況說明.2021年本部門政府采購支出總額萬元,其中：政府采購貨物支出萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購效勞支出0萬元口徑參見部門決算CS06 表?政府采購情況表?并做好與2021年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府 采購資金情況表有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接.授予中小企業(yè)合同金額萬元,占政 府采購支出總額的100%其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元,占政府采購 支出總

20、額的100%三國有資產(chǎn)占用情況說明.截至2021年12月31日,本部門無公務(wù)用車.四預(yù)算績效治理工作開展情況.1.績效治理工作開展情況.本單位工程金額未到達預(yù)算績效治理工作標準,無預(yù)算績效治理工程 工作第四局部名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金.二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入.三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非 獨立核算經(jīng)營活動取得的收入.四、其他收入：指除上述“財政撥款收入 “事業(yè)收入 “經(jīng)營收入 等以外的收入.五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入“事業(yè)收入 “經(jīng)營收入 “其他收入缺乏以安排當年支出的情況下, 使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補以后年度