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文檔簡介

1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 * 公司物資供應(yīng)的管理職能、 管 理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于*公司物資供應(yīng)的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,豉勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國合同法中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法中華人民共和國民用爆炸物品管理條例原能源部 發(fā)供電設(shè)備備品配件供應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)原能源部 進(jìn)口發(fā)供電設(shè)備備品配件國產(chǎn)化管理辦法浙江省電力局發(fā)供電企業(yè)備品配件管理辦法浙江省電力*公

2、司物資管理標(biāo)準(zhǔn)3管理職能經(jīng)營工作部(物資)是 *公司物流管理的歸口部門。負(fù) 責(zé)*公司所需物資的采購計劃、招標(biāo)、采購、驗收入庫、 保養(yǎng)、盤點(diǎn)、外委加工以及易燃易爆化學(xué)物品的管理等工作; 負(fù)責(zé)*公司廢舊物資的綜合利用和處理。4管理內(nèi)容與要求4. 1采購計劃的管理4. 1. 1采購計劃的編制4.1.1 .1 *公司經(jīng)營工作部(物資)接到經(jīng)批準(zhǔn)的物 資需用計劃后,核實(shí)需用計劃的項目、資金是否落實(shí)、手續(xù) 是否齊全。4. 1. 1. 2審查核實(shí)物資名稱、型號、規(guī)格及需用量是否 準(zhǔn)確。4. 1. 1. 3分類匯總、平衡庫存后編制物資采購計劃:物 資采購表、物資外協(xié)加工計劃、補(bǔ)庫物資訂貨計劃。4. 1. 2因

3、項目增減或設(shè)計變更需調(diào)整原物資需用計劃時, 由原申請部門提由變更要求,經(jīng)主管部門審批后,交經(jīng)營工 作部(物資)。經(jīng)營工作部(物資)根據(jù)變更的物資需用計 劃,編制物資采購計劃,并按規(guī)定程序落實(shí)物資采購。4. 1. 3積壓物資的處理4. 1. 3. 1超定額儲備或庫存時間超過兩年的物資,經(jīng)營 工作部(物資)應(yīng)分析原因,制定措施,積極開發(fā)利用。4. 1. 3. 2編制物資采購計劃時,先平衡庫存,充分利用 積壓物資。4. 1. 3. 3定期清倉查庫,統(tǒng)計積壓物資,填寫可供外 調(diào)明細(xì)帳,參與市場物資交流。4. 1 .4凡訂貨后尚未交貨的物資,使用部門要求變更物資規(guī)格、型號、數(shù)量或退貨時,須經(jīng)經(jīng)營工作部(

4、計劃)的審 核同意。經(jīng)營工作部(物資)應(yīng)積極聯(lián)系供貨單位,調(diào)整供 貨或退貨。4. 1. 5未經(jīng)經(jīng)營工作部(計劃)批準(zhǔn)的物資采購申請,不 予采購。特殊情況下,需用物資應(yīng)經(jīng)經(jīng)營工作部計劃主管的 口頭通知,才予辦理,事后3天內(nèi)補(bǔ)辦物資審批手續(xù)。4. 1. 6列入固定資產(chǎn)范圍的物資采購,按 *公司固定 資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4. 2采購招標(biāo)的管理4. 2. 1招標(biāo)條件4. 2. 1. 1 *公司設(shè)備、材料等的采購招標(biāo), 必須符合: 已按規(guī)定程序批準(zhǔn)立項,技術(shù)規(guī)范已核準(zhǔn);單項采購預(yù)算金額在50萬元以上,資金或者資金來源已落實(shí)。4. 2. 1. 2任何部門和個人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化 整為零或者以其

5、他任何方式規(guī)避招標(biāo)。4. 2. 1. 3搶險救災(zāi)或其他不適宜進(jìn)行招標(biāo)的物資采購項 目,由*公司決定可以不進(jìn)行招標(biāo)。4. 2. 2招標(biāo)組織4. 2. 2. 1 *公司成立以總經(jīng)理為組長的物資采購招標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)小組,行使招標(biāo)工作的組織權(quán)、決策權(quán)。下設(shè)物資采購 招標(biāo)工作小組,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的 具體實(shí)施。其成員由物資需用部門、設(shè)備管理部、多種經(jīng)營部、經(jīng)營工作部、總經(jīng)理工作部等有關(guān)人員組成。監(jiān)察人員 依法對招標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督。4. 2. 2. 2招標(biāo)工作小組4. 2. 2. 2. 1編制物資采購招標(biāo)方案、招標(biāo)文件,制訂 評標(biāo)辦法。4. 2. 2. 2. 2負(fù)責(zé)投標(biāo)單位資格預(yù)審,發(fā)生招標(biāo)通

6、知書 或招標(biāo)邀請書,發(fā)售招標(biāo)文件,并進(jìn)行必要的說明。4. 2. 2. 2. 3主持開標(biāo)、評標(biāo),提由評標(biāo)報告,上報* 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。發(fā)生中標(biāo)通知書,與中標(biāo)單位簽訂 采購合同。4. 2. 2. 3特殊情況下,物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可以委托 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜,*公司有關(guān)人員應(yīng)全過程介入,以確保*公司利益。4. 2. 3招標(biāo)4. 2. 3. 1招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。*公司物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的不適宜公開招標(biāo)的項目,進(jìn)行邀請 招標(biāo)。邀請招標(biāo)須向三個及以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的法人或者其他組織發(fā)生投標(biāo)邀請書。4. 2. 3. 2 *公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)物資采購招標(biāo)項目 的

7、要求,在招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中,要求潛在投標(biāo)人提 供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況,并對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格 審查。4. 2. 3. 3招標(biāo)文件的編制4. 2. 3. 3. 1招標(biāo)文件采用規(guī)范格式,具內(nèi)容一般包括概 況、投標(biāo)須知,投標(biāo)人應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)、資信證明文件, 投標(biāo)文件編制要求,報價要求極其計算公式、技術(shù)規(guī)范,主 要合同條款,投標(biāo)保函的數(shù)額,投標(biāo)的方式、地點(diǎn)和截止的 時間,開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動的日程安排等。4. 2. 3. 3. 2招標(biāo)工作小組在投標(biāo)截止時間十五日前的約 定期限內(nèi),以書面形式發(fā)生的修改、補(bǔ)充、答疑文件均屬招 標(biāo)文件的組成部分。4. 2. 3. 4標(biāo)底的編制4. 2. 3.

8、 4. 1標(biāo)底由招標(biāo)工作小組及 *公司具有相應(yīng) 資格能力的概預(yù)算人員編制。經(jīng) *公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批 準(zhǔn),也可委托具備編制標(biāo)底能力的單位編制。4. 2. 3. 4. 2標(biāo)底的編制原則:標(biāo)底以發(fā)標(biāo)的技術(shù)條件為 依據(jù),確保采購物資的質(zhì)量;標(biāo)底應(yīng)控制在已批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi); 標(biāo)底一經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)密封保存至開標(biāo),所有人員均不得泄密。4. 2. 3. 5招標(biāo)工作人員不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件 的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招 標(biāo)其他情況。4. 2. 3. 6確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時間為 20天及以上,自招標(biāo)文件開始發(fā)生之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo) 文件截止之日止。4. 2. 4開標(biāo)、評標(biāo)和

9、中標(biāo)4. 2. 4. 1在招標(biāo)文件確定的時間和地點(diǎn)公開開標(biāo),開標(biāo) 由物資采購招標(biāo)工作小組主持,邀請所有投標(biāo)人參加。4. 2. 4. 2開標(biāo)時,由投標(biāo)人或者推選的代表檢查投標(biāo)文 件的密封情況,經(jīng)確認(rèn)無異后,由工作人員當(dāng)眾拆封全部的 投標(biāo)文件,宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主 要內(nèi)容。4. 2. 4. 3有下列情形之一者,投標(biāo)書無效:未按規(guī)定密 封的;未蓋單位印章和法人代表或其委托人簽章的;未按招 標(biāo)文件要求編制或字跡模糊、辨認(rèn)不清的;逾期送達(dá)的;投 標(biāo)單位未參加開標(biāo)會議。4. 2. 4. 4招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)開標(biāo)過程記錄,并按規(guī)定存 檔。4. 2. 4. 5招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標(biāo)工作的需要

10、,按規(guī)定程 序成立評標(biāo)小組負(fù)責(zé)評標(biāo)工作。評標(biāo)小組成員的名單在中標(biāo) 結(jié)果確定前保密。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確保評標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況 下進(jìn)行。4. 2. 4. 6評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不 明確的內(nèi)容作必要的澄清或說明,但是該澄清或者說明不超 由投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。4. 2. 4. 7評標(biāo)小組按照確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對投標(biāo) 文件進(jìn)行評審和比較,設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。評標(biāo)小 組完成評標(biāo)后,向*公司物資采購招標(biāo)工作小組提由報 告,并推薦合格的中標(biāo)候選人。4. 2. 4. 8中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)最大限度地滿足招標(biāo)文件中 規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn),或滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求并

11、經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低(投標(biāo)價格低于成本的除外)。4. 2. 4. 9 *公司物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招標(biāo)工作 小組(評標(biāo)小組)提由的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人 確定中標(biāo)人。*公司物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組也可以授權(quán) 評標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人。4. 2. 4. 10評標(biāo)小組經(jīng)評審,認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo) 文件要求的,報*公司物質(zhì)采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),可 以否決所有投標(biāo),重新招標(biāo)。4. 2. 4. 11評標(biāo)小組成員必須客觀、公正地履行職務(wù),遵 守職業(yè)道德,對所提由的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。評標(biāo)小組 成員不得私下接觸投標(biāo)人,不得收受投標(biāo)人的財物或者其它 好處。評標(biāo)小組成員和參與評標(biāo)的有關(guān)工作人員不得透露

12、對 投標(biāo)文件的評審、比較、推薦情況。4. 2. 4. 12開標(biāo)到定標(biāo)的期限一般不超過十天。4. 2. 4. 13招標(biāo)工作小組根據(jù)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的中標(biāo)單 位,向中標(biāo)單位發(fā)生中標(biāo)通知書,并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所 有未中標(biāo)的投標(biāo)人。4. 2. 4. 14自中標(biāo)通知書發(fā)生之日起三十日內(nèi),按照招標(biāo) 文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂書面合同。招標(biāo)文件要求中標(biāo) 人提交履約保證金的,中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交。4. 2. 4. 15中標(biāo)單位拒簽合同的,具投標(biāo)保函不予退回。 若給招標(biāo)單位造成損失的,由中標(biāo)單位負(fù)責(zé)賠償。4. 2. 4. 16中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中 標(biāo)項目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目,也不得將中標(biāo)項目

13、肢解 后分別向他人轉(zhuǎn)讓。中標(biāo)單位按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)單位 同意,可以將中標(biāo)項目的非主體、非關(guān)鍵部分分包給他人完 成,接受分包的單位應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次 分包。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項目向招標(biāo)人負(fù)責(zé),接受分包的人 就分包項目承擔(dān)連帶責(zé)任。4. 2. 5其他規(guī)定4. 2. 5. 1違反規(guī)定,將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目不招標(biāo)或化 整為零以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的,暫停項目執(zhí)行或暫停資 金撥付,對責(zé)任人給予處分。4. 2. 5. 2委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)泄露與招標(biāo)活動有關(guān)的情 況和資料,或者與招標(biāo)人、投標(biāo)人串通損害企業(yè)合法權(quán)益的, 按規(guī)定從嚴(yán)處罰。影響中標(biāo)結(jié)果的,中標(biāo)無效。4. 2. 5. 3投標(biāo)人相互

14、串通投標(biāo)或者用不正當(dāng)手段謀取中 標(biāo)的,中標(biāo)無效。4. 2. 5. 4投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作 假,騙取中標(biāo)的,中標(biāo)無效。給招標(biāo)單位造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。4. 2. 5. 5 *公司物資采購招標(biāo)有關(guān)人員非法得益或泄 露招標(biāo)工作有關(guān)秘密的,給予警告,沒收非法所得,并處三 千元以上五萬元以下的罰款,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé) 任。是評標(biāo)小組成員的,取消其評標(biāo)小組成員的資格。4. 2. 5. 6中標(biāo)人將中標(biāo)項目轉(zhuǎn)讓給他人的,將中標(biāo)項目 肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的,將中標(biāo)項目的部分主體、關(guān)鍵性 部分分包給他人的,或者分包人再次分包轉(zhuǎn)讓的,分包、轉(zhuǎn) 讓無效,并處轉(zhuǎn)讓、分包項目金額千分之

15、五以上千分之十以 下的違約處罰。4. 2. 5. 7中標(biāo)人不履行合同,履約保證金不予退還。給 招標(biāo)單位造成的損失超過履約保證金數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)對超過部 分予以賠償;沒有提交履約保證金的,應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)單位的損 失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。因不可抗力不能履行合同的除外。4. 2. 5. 8不接受本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,不能參與本*公司物資采購的招投標(biāo)活動。4. 2. 5. 9違反本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而中標(biāo)無效的,應(yīng)當(dāng)依照中標(biāo) 條件從其余投標(biāo)人中重新確定中標(biāo)人或者依照本標(biāo)準(zhǔn)重新 進(jìn)行招標(biāo)。4. 2. 6招標(biāo)辦法適用于*公司在國內(nèi)的物資采購,國 外物資的采購參照執(zhí)行。4. 3采購合同的管理4. 3. 1物資的訂購必須從有國家批準(zhǔn)認(rèn)可、

16、有生產(chǎn)資質(zhì)的 生產(chǎn)廠家和經(jīng)營資質(zhì)的經(jīng)銷商中選擇,比質(zhì)比價,必要時對 供方進(jìn)行評定。4. 3. 2物資采購合同的簽訂由經(jīng)營工作部(物資)負(fù)責(zé), 視其類別、金額大小等,組織有關(guān)部門參與洽談、簽訂。4. 3. 3非法人代表對外簽訂物資采購合同,應(yīng)辦理法人代 表授予的對外簽訂合同委托書。4. 3. 4物資采購合同應(yīng)說明訂購產(chǎn)品的類別、型號、等級、驗收標(biāo)準(zhǔn)以及供貨和驗收方式等。4. 3. 5物資采購合同的簽訂必須遵守中華人民共和國合同 法。4. 3. 6因生產(chǎn)計劃調(diào)整或工程項目變更,經(jīng)營工作部(物 資)接到通知后應(yīng)及時與供方辦理合同的變更或注銷。4. 3. 7物資采購合同文本,應(yīng)統(tǒng)一編號,專人管理,并建

17、 立合同臺帳,按規(guī)定及時歸檔。4. 4采購的管理4. 4. 1熟悉市場營銷規(guī)則,掌握物資供應(yīng)信息,了解物資 性能、用途、型號。4. 4. 2采購員根據(jù)經(jīng)物資主管或計劃員批準(zhǔn)的采購計劃, 辦理采購。采購前,必須掌握物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)。4. 4. 3在本市采購的物資,應(yīng)在接到物資計劃的當(dāng)日或次日采購;需在外地采購的物資,物資計劃應(yīng)于使用前1。天-3。天提交;應(yīng)急物資隨時需要,隨時安排采購。交貨、 采購情況應(yīng)及時反饋。4. 4. 4計劃檢修用的進(jìn)口或重大國產(chǎn)化備品配件的物資計 劃應(yīng)于使用前6個月提交;國產(chǎn)材料、備品配件的物資計劃 應(yīng)于大修前3個月、中修前2個月、小修前45天提交

18、。4. 4. 5采購的物資要及時提交倉庫保管員辦理驗收入庫, 遇到物資無法隨采購員一同進(jìn)廠時,應(yīng)有隨貨同行單交倉庫 保管員辦理待驗收手續(xù)。用支票、匯票方式結(jié)算的業(yè)務(wù),應(yīng) 在收到物資后三天內(nèi)辦清手續(xù),并負(fù)責(zé)催回所發(fā)生的余款。4. 4. 6物資采購必須堅持先制造廠家,先批發(fā)后零售,先 近后遠(yuǎn),先定點(diǎn)后一般,比質(zhì)比價的原則。4. 4. 7物資需用部門因特殊情況,需派員到外埠采購的, 應(yīng)經(jīng)物資主管批準(zhǔn),并按規(guī)定辦理有關(guān)續(xù)后, 方可外由采購C4. 4. 8采購員對未經(jīng)批準(zhǔn)的物資需用計劃,盲目訂購,或 雖有計劃而漏訂、漏購、錯訂、錯購的,要及時負(fù)責(zé)處理。該退貨的必須退貨,需重新采購的必須重新采購。視損失大

19、 小,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。4. 4. 9采購員在提貨和押運(yùn)時,要核對實(shí)物與發(fā)貨單是否 相符,包裝是否完好,物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、以及 收貨單位是否準(zhǔn)確無誤。要保證物資按質(zhì)、按量、完整到庫 若發(fā)現(xiàn)問題,隨時做好記錄,并及時與供貨單位和承運(yùn)單位聯(lián)系處理4. 4. 10嚴(yán)格按照*公司月度計劃規(guī)定的物資供應(yīng)時間 組織采購。零星物資采購必須看貨驗收,到貨后再付款,本 市采購的物資到貨時間為1 10天,外埠到貨時間為1 0 3 0天。4 . 4. 11杜絕購買偽劣產(chǎn)品。4. 4. 12物資計劃員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的物資需用計劃編制物資 采購計劃,物資主管負(fù)責(zé)審批。4. 4. 13采購的物資應(yīng)有產(chǎn)品

20、合格證、材質(zhì)證明、生產(chǎn)許 可證、由廠時間、說明書、合同書、價格表等作為驗收憑證, 應(yīng)妥善保管,并按規(guī)定交有關(guān)部門。4. 4. 14物資采購,應(yīng)記錄到貨日期、數(shù)量和價格等情況, 建立物資采購臺賬。4. 4. 15固定資產(chǎn)的采購、驗收、登記應(yīng)按 *公司固定 資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4. 4. 16危險品的采購按公安部門的規(guī)定辦理,定點(diǎn)存放, 專人保管、發(fā)放。4. 5外委加工的管理4. 5. 1根據(jù)生產(chǎn)需要,所需部門編制外委加工計劃,明確 加工件名稱、型號、規(guī)格、圖號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)數(shù)據(jù),帶圖加工件的圖紙必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。4. 5. 2加工圖紙必須按程序校核或?qū)徍?,若對原圖紙的部 分進(jìn)行修改,

21、須在修改處簽字;對發(fā)電主、輔設(shè)備的主要零 配件、精密零配件的修改, 必須經(jīng)總工程師(助理)或* 公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 5. 3對材料特殊、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高、加工難 度大、供貨周期長的加工件,所需部門必須按*公司備品配件管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提前申報。4. 5. 4設(shè)備管理部對外委加工件的技術(shù)數(shù)據(jù)、設(shè)計圖紙等 進(jìn)行審核,審核無誤后,交經(jīng)營工作部(計劃)審批。4. 5. 5經(jīng)營工作部(物資)會同設(shè)備管理部根據(jù)批準(zhǔn)的外 委加工計劃,了解市場信息,落實(shí)加工單位,簽訂外委加工 合同。4. 5. 6若加工件材質(zhì)更改或加工工藝改變等,經(jīng)營工作部 (物資)不能單方面同意更改,必須經(jīng)加工件所需部門和

22、設(shè)備管理部同意。對重要部件的加工件,必須經(jīng)總工程師(助 理)或*公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 5. 7對于修復(fù)加工件,應(yīng)按外委加工管理的上述程序和 要求,經(jīng)營工作部(物資)負(fù)責(zé)落實(shí)外委加工。重要或特殊 零部件的修復(fù)加工,必要時要求加工單位派員協(xié)商。4. 5. 8對于加工數(shù)量大、成批量的或加工精度高的備品配 件,經(jīng)營工作部(物資)應(yīng)組織有關(guān)部門參與加工過程的控 制。4. 5. 9對加工完畢的配件,經(jīng)營工作部(物資)應(yīng)組織所 需部門、設(shè)備管理部進(jìn)行驗收,驗收合格后方可入庫。4. 5. 10外委加工件入庫必須有加工方提供的材料及質(zhì)量 方面的檢驗報告。委托主機(jī)廠加工的配件須核對圖號;帶圖 加工的配

23、件應(yīng)按圖驗收,驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字并明確 該加工件是否合格。4. 5. 11對有特殊技術(shù)要求的加工件,應(yīng)根據(jù)不同的技術(shù) 要求組織驗收,并進(jìn)行有關(guān)的試驗和分析。4. 6燃料油的管理4. 6. 1發(fā)電部根據(jù)生產(chǎn)需要提由燃料油的需用計劃,提前30天報*公司經(jīng)營工作部(計劃)審批。4. 6. 2經(jīng)營工作部(物資)根據(jù)批準(zhǔn)的燃料油需用計劃, 編制燃料油采購計劃。負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的燃料油質(zhì)量、數(shù)量、交 貨時間組織采購。4. 6. 3經(jīng)營工作部(物資)按物資采購和采購招標(biāo)規(guī)定的 程序,落實(shí)供貨單位,簽訂供貨合同。4. 6. 4經(jīng)營工作部(物資)提前通知燃料部和發(fā)電部做好 燃料油的卸貨、取樣化驗的準(zhǔn)備工作。4.

24、 6. 5燃料部卸油前,發(fā)電部應(yīng)通知化驗員取樣并進(jìn)行油 樣化驗,化驗報告及時送經(jīng)營工作部(物資) 、發(fā)電部。4. 6. 6燃料部在卸油中,應(yīng)檢查燃油系統(tǒng)的運(yùn)行情況,防 止漏油。卸油工作結(jié)束,應(yīng)告知發(fā)電部、經(jīng)營工作部(物資) 經(jīng)營工作部(物資)應(yīng)派員對運(yùn)輸車(船)檢查,確認(rèn)油已卸完。4. 6. 7經(jīng)營工作部(物資)會同發(fā)電部確認(rèn)進(jìn)油數(shù)量。經(jīng) 營工作部(物資)應(yīng)核對進(jìn)油數(shù)量與采購量是否相符,若發(fā) 生油量短缺,負(fù)責(zé)處理。4. 6. 8經(jīng)營工作部(物資)根據(jù)進(jìn)油數(shù)量、化驗報告,辦 理燃料油采購的結(jié)算。4. 6. 9經(jīng)營工作部(物資)對發(fā)電部燃料油化驗報告進(jìn)行 審核,檢查各項指標(biāo)是否符合合同要求,若有不

25、符合項,負(fù) 責(zé)與供貨方交涉。不合格的燃料油禁止入庫并退貨。4. 6. 10發(fā)電部、燃料部應(yīng)按規(guī)定的設(shè)備巡檢要求,對燃 油系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)缺陷,及時匯報并聯(lián)系處理。4. 6. 11設(shè)備維護(hù)部、燃料部應(yīng)按消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)和檢 修文件包的規(guī)定完成油系統(tǒng)設(shè)備(包括計量裝置)的缺陷處理。4. 6. 12經(jīng)營工作部(計劃)定期組織每月一次燃料油的 盤點(diǎn),由經(jīng)營工作部(物資、財務(wù)) 、發(fā)電部、燃料部、設(shè) 備管理部、總經(jīng)理工作部等有關(guān)人員參加。4. 6. 13經(jīng)營工作部(物資)會同發(fā)電部根據(jù)定期庫存油 盤點(diǎn)的結(jié)果,確定消耗量,編制燃料油的收、耗、存報表。4. 6. 14燃料油的計量裝置按國家計量器具校驗的規(guī)

26、定定 期校驗。4. 6. 15燃料油系統(tǒng)的消防和衛(wèi)生按 *公司消防安全和 文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4. 7易燃易爆化學(xué)物品的管理4. 7. 1 裝卸與運(yùn)輸4. 7. 1. 1裝卸易燃易爆化學(xué)物品,應(yīng)事先了解貨物的性 質(zhì)、天氣等情況,攜帶必要的防護(hù)用具和隨車工具。4. 7. 1. 2進(jìn)入裝卸作業(yè)區(qū)不準(zhǔn)攜帶火種,不準(zhǔn)穿帶有鐵 釘?shù)墓ぷ餍鸵桩a(chǎn)生靜電的服裝。4. 7. 1. 3作業(yè)前應(yīng)詳細(xì)校對貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、生 產(chǎn)廠家等是否與運(yùn)單相符,檢查包裝及標(biāo)志的完整狀況,包 裝不符合安全規(guī)定的應(yīng)拒絕裝車。4. 7. 1. 4 裝卸時,人站在上風(fēng)向,輕裝輕卸,不準(zhǔn)摔碰、 撞擊、重壓、倒置。使用的工具不

27、得損傷貨物,不準(zhǔn)粘有與 所裝貨物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物品。4. 7. 1. 5裝卸壓縮氣體和液化氣體時,要旋緊瓶帽,注 意氣瓶閥門,防止撞擊,在同一車廂不準(zhǔn)有兩人同時單獨(dú)往 車上裝瓶。除民用液化氣瓶允許豎裝外,其它氣瓶均應(yīng)橫向 平放,妥善固定,防止?jié)L動。禁止把閥門對準(zhǔn)人體,氣瓶應(yīng) 豎立轉(zhuǎn)動,不準(zhǔn)脫手滾瓶或傳接。4. 7. 1. 6裝卸過程中,車輛的發(fā)動機(jī)必須熄火,并切斷 總電源。禁止在裝卸作業(yè)區(qū)內(nèi)調(diào)整汽車的油、電路及維修車 輛。駕駛員不準(zhǔn)離開車輛并負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸,辦理貨物交接簽 字手續(xù)時要點(diǎn)收點(diǎn)交。 裝車完畢,駕駛員必須對貨物的堆放、 遮蓋、捆扎等安全措施及影響車輛啟動的不安全因素進(jìn)行檢 查。4. 7

28、. 1. 7運(yùn)輸易燃易爆化學(xué)物品的車輛必須具備易燃 易爆化學(xué)物品準(zhǔn)運(yùn)證,并懸桂警告標(biāo)志,隨車攜帶的遮蓋、 捆扎、防潮、消防器材等工具必須齊全、良好,車輛處于良 好狀態(tài)。4. 7. 1. 8車上不準(zhǔn)搭乘無關(guān)人員,并嚴(yán)禁吸煙,一般在 雨、雪、大霧、雷雨、大風(fēng)沙、酷暑干熱天氣禁止裝運(yùn)危險 品。4. 7. 1. 9危險品運(yùn)達(dá)卸貨地點(diǎn)后,應(yīng)及時卸貨,因故不 能及時卸貨,在待卸貨期間,駕駛員應(yīng)會同押運(yùn)員或指定安 排專人負(fù)責(zé)看管貨物。4. 7. 2儲存及保管4. 7. 2. 1易燃易爆化學(xué)物品必須儲存在專門的庫房中, 庫房設(shè)施必須符合安全規(guī)定,經(jīng)常保持庫房通風(fēng)。4. 7. 2. 2儲存易燃易爆化學(xué)物品的庫區(qū)

29、必須配備相應(yīng)的 監(jiān)測設(shè)備和相應(yīng)種類、數(shù)量的消防設(shè)施器材,經(jīng)常檢查并保 持良好狀態(tài)。4. 7. 2. 3庫房內(nèi)安裝溫度計和干濕度計,溫度不宜超過 30C,相對濕度應(yīng)控制在 80%以下。4. 7. 2. 4易燃易爆化學(xué)物品在入庫前應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查, 校對物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、危險品標(biāo)志、生產(chǎn)廠家等,確定無火種等隱患后,方可入庫。4. 7. 2. 5工作人員著裝必須符合防靜電、防酸堿要求, 嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫區(qū);進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動車輛必須戴防火 罩,嚴(yán)禁機(jī)動車進(jìn)入庫房內(nèi);嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。4. 7. 2. 6對壓縮、液化氣體的鋼瓶應(yīng)檢查其使用期限是 否符合要求。4. 7. 2. 7性質(zhì)不同的化學(xué)危險

30、品必須分間、分類、分堆 儲存,并認(rèn)真登記造冊。4. 7. 2. 8易燃易爆化學(xué)物品由、入庫裝卸完畢后,必須 對廢棄物及時清掃。4. 7. 2. 9庫房內(nèi)嚴(yán)禁動用明火,不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、 電熨斗、電視、電冰箱等電氣設(shè)備。特殊情況下需要在庫區(qū) 動用明火時,必須按規(guī)定辦理動火工作票。4. 7. 3領(lǐng)用和發(fā)放4. 7. 3. 1易燃易爆化學(xué)物品必須執(zhí)行“五雙”制度(即 雙人保管、雙鎖、雙人領(lǐng)、雙人用、雙帳) 。領(lǐng)用易燃易爆 化學(xué)物品,需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)同意,總經(jīng)理工作部審核,經(jīng) 營工作部物資主管批準(zhǔn),方可領(lǐng)用。4. 7. 3. 2倉庫保管人員在發(fā)放易燃易爆化學(xué)物品時,必 須有二人以上,其中一人進(jìn)行復(fù)

31、核,確認(rèn)無誤后方可發(fā)料, 領(lǐng)料單上必須有二個倉庫保管員的同時簽名。4. 8倉儲管理4. 8. 1物資入庫4. 8. 1. 1物資到庫后,倉庫保管員應(yīng)及時憑入庫單或送 貨憑證等資料進(jìn)行驗收,并填寫受貨記錄單一式二份, 其中一份于月底前交經(jīng)營工作部(物資)。4. 8. 1. 2物資驗收,由經(jīng)營工作部(物資)組織相關(guān)部 門共同進(jìn)行。屬固定資產(chǎn)的,按固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。設(shè) 備隨帶的資料由檔案室收存歸檔。4. 8. 1. 3未與入庫單同行的物資,驗收前應(yīng)將貨物放入 待驗收庫或待驗收區(qū)。4. 8. 1. 4對有送檢要求的物資要填寫送檢委托單,見資料性附錄A,并進(jìn)行標(biāo)識。4. 8. 1. 5入庫物資經(jīng)驗收

32、合格后,由倉庫保管員辦理入 庫手續(xù),并記入入庫物資明細(xì)帳。4. 8. 1. 6經(jīng)驗收不符合要求的物資,經(jīng)營工作部(物資) 應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員處理。4. 8. 2倉儲規(guī)定4. 8. 2. 1物資倉庫應(yīng)符合“四防”要求。物資的擺放, 應(yīng)結(jié)合庫房實(shí)際情況, 做到排列有序、堆放整齊、標(biāo)志明顯、 整潔明了。4. 8. 2. 2對有保質(zhì)期限的物資,已到失效期的應(yīng)及時送 檢,經(jīng)檢驗仍可使用的應(yīng)做好標(biāo)識。對經(jīng)檢驗證明已失效的 或因存放時間過長、產(chǎn)品淘汰等原因而喪失了原有使用價值的物資,倉庫保管員應(yīng)及時辦理申請報廢手續(xù)。4. 8. 2. 3備品配件和工器具的管理按 *公司備品配件 管理標(biāo)準(zhǔn)和工器具管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

33、4. 8. 2. 4每月25日前,倉庫保管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行自 查,并將自查情況記入自查記錄表 。4. 8. 2. 5物資管理員、統(tǒng)計員每季對倉庫進(jìn)行帳、卡、 物相符率的檢查并記錄。4. 8. 2. 6每月25日截止收入、消耗賬,倉庫保管員應(yīng)在 當(dāng)月的26日前完成物資收、發(fā)料單記賬。4. 8. 2. 7倉庫保管員應(yīng)在每月底前根據(jù)倉庫儲備定額量, 填寫物資材料計劃表一式三份報經(jīng)營工作部(物資)。4. 8. 2. 11經(jīng)營工作部(物資)組織每半年不少于一次的 倉庫盤點(diǎn),并填寫物資盈虧清冊,報*公司分管副總 經(jīng)理。見資料性附錄 Bo4. 8. 3領(lǐng)料4. 8. 3. 1領(lǐng)用材料須憑領(lǐng)料單, 實(shí)行一料

34、一單,填寫清楚, 不得涂改。否則,倉庫保管員有權(quán)拒發(fā)。4. 8. 3. 2領(lǐng)料單分維修、大修、固定資產(chǎn)、專項四種。 各部門領(lǐng)用物資時,應(yīng)嚴(yán)格分類使用。4. 8. 3. 3物資領(lǐng)用應(yīng)遵循專料專用的原則,不得擅自挪 作他用。專項領(lǐng)料單必須經(jīng)設(shè)備管理部領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能領(lǐng) 料;成套設(shè)備未經(jīng)*公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得拆散發(fā)生;領(lǐng)用事故備品、配件及工器具按備品配件管理標(biāo)準(zhǔn)和工器具 管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。4. 8. 3. 4固定資產(chǎn)的領(lǐng)用,凡附有合格證、試驗記錄、 圖紙、說明書等技術(shù)資料或抄件時,原件應(yīng)交*公司檔案室。4. 8. 3. 5對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資,原則上應(yīng)一次性領(lǐng) 由。對確有困難的,由領(lǐng)料人向倉庫保管員說明理由,可適 當(dāng)延長,分批提取,但延長期不得超過一個月。4. 8. 4發(fā)料4. 8. 4. 1倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單內(nèi)容,并在發(fā)料 后及時在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)。對不規(guī)范的領(lǐng)料單,應(yīng)

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