新國標(biāo)版質(zhì)量環(huán)境三合一手冊

1、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：QEHS/*-A01-2016版本編號：B/0發(fā)布時間：2016-4-1替 換：2014-1-1頁 碼： 650.1發(fā)布令發(fā) 布 令為實現(xiàn)公司管理的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，增強(qiáng)全體員工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識，實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，公司依據(jù)GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015質(zhì)量管理體系-要求、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012015 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南及相關(guān)法律法規(guī)的要求的要求，編制了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊。建立和實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，是公

2、司的戰(zhàn)略決策。管理體系文件是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，是全體員工從事管理工作的行為準(zhǔn)則，是持續(xù)改進(jìn)管理體系的依據(jù)。公司在原三個體系分別運(yùn)行的基礎(chǔ)上，于2016年7月1日開始，形成一體化文件管理體系并實施。為了貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)，特任命*為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實施和保持本公司的管理體系，并積極推動和保持管理體系運(yùn)行的有效性。同時任命工會委員*為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)包括：適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響工作人員職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安

3、全事務(wù)發(fā)表意見。望公司各部門及全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，確保公司管理體系有效運(yùn)行。本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的編制, 堅持了與公司實際工作狀況的符合性、適宜性和充分性的統(tǒng)一，公司下發(fā)的其它管理文件應(yīng)以本手冊為基準(zhǔn)。本手冊在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)內(nèi)外部的變化進(jìn)行適時評審、修改和完善。 總經(jīng)理：二一六年四月一日 0.2公司簡介0.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)0.3.1質(zhì)量方針本公司以GB/T 19001-2015標(biāo)準(zhǔn)中八大質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，以顧客為關(guān)注焦點作為核心，以確保法律法規(guī)的遵守作為前提，并結(jié)合本公司的實際,特制定如下質(zhì)量方針： *其含義解釋如下：* 本公司一直以此作為

4、公司經(jīng)營理念之一，強(qiáng)調(diào)以人為本，將做人的人品植根于產(chǎn)品質(zhì)量之中。*重產(chǎn)品更重人品，確立了“嚴(yán)肅做人，認(rèn)真做事”的工作原則，從原材料入庫到產(chǎn)成品交付各道工序，層層自設(shè)“紅燈”，各道工序之間互相監(jiān)督，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品流入下一道工序。* 充分認(rèn)識到顧客的重要性，以顧客為關(guān)注焦點，充分理解顧客的感受與期望，并將其最大程度的轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)之中，產(chǎn)品開發(fā)步步緊跟用戶，圍繞顧客的需求開展各項工作，使公司在市場競爭中立于不敗之地。* 密切關(guān)注市場變化，全方位收集相關(guān)信息，合理有效整合內(nèi)外資源。既敢為人先、也敢為人后，鞏固行業(yè)龍頭地位。充分掌握和利用先進(jìn)技術(shù)，大膽改革創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，精心打造“*”品牌

5、，最大程度的滿足顧客需求，直至超越顧客期望。該質(zhì)量方針是公司關(guān)于質(zhì)量方面總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了公司的經(jīng)營宗旨，并與之相適應(yīng)。已經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并正式發(fā)布（發(fā)布文件附于本章后），各層次管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并堅決貫徹執(zhí)行。上述方針是本公司對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行評價的依據(jù)。為保證此方針的最終實現(xiàn)，總經(jīng)理及最高管理層必須對各層管理人員進(jìn)行傳達(dá)，并要求層層傳達(dá)到全體員工，確保溝通和理解，使全體員工堅決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理及最高管理層應(yīng)對本公司質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，確保其持續(xù)適宜性。-*+質(zhì) 量 方 針*。*。上述質(zhì)量方針，公司全體

6、員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，有效貫徹，持續(xù)保持。總 經(jīng) 理： 發(fā)布日期： 2016 年1月1日0.3.2質(zhì)量目標(biāo)出廠產(chǎn)品合格率 *%產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率 *%顧客投訴頻次 *次/年質(zhì)量事故發(fā)生頻次 1 次/月顧客滿意得分 *分 相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格實施制定的質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)實施情況的監(jiān)視按過程監(jiān)視和測量程序的要求執(zhí)行。0.3.3環(huán)境方針本手冊根據(jù)環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及公司經(jīng)營宗旨、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關(guān)活動的特點，總經(jīng)理組織制定環(huán)境方針，以明確本公司在環(huán)境方面的追求、宗旨和方向。*。*。本方針的含義如下：增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識：本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品本身無毒無害，環(huán)保衛(wèi)生，生產(chǎn)過程中亦無廢水、廢氣、廢渣排放，

7、屬環(huán)保型產(chǎn)品。產(chǎn)品的選擇，表明決策層具有較高的環(huán)保意識。但是，生產(chǎn)過程中，要耗費(fèi)大量能源及原材料，要使用少量的化學(xué)試劑、潤滑油品等，特別是要排放生活廢水和產(chǎn)生生活垃圾，對環(huán)境造成一定的影響。增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識教育，可以提高全體員工預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境的自覺性。創(chuàng)建綠色環(huán)保企業(yè)：環(huán)境是我們?nèi)祟愘囈陨娴幕A(chǔ)，保護(hù)環(huán)境是公司和全體員工的職責(zé)。公司的環(huán)境管理，直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)，創(chuàng)建綠色環(huán)保企業(yè)，即是強(qiáng)調(diào)注重環(huán)境保護(hù)。公司樹立綠色企業(yè)理念，創(chuàng)建綠色企業(yè)，就是要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。持續(xù)改進(jìn)節(jié)能降耗：持續(xù)改進(jìn)和節(jié)能降耗，可促進(jìn)環(huán)境保護(hù)與社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，是實施環(huán)境管理體系的總目的。企業(yè)在環(huán)境

8、管理體系的建立與實施的全過程中，必須把這一基本思想貫徹始終。在企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)活動中環(huán)境因素的識別和控制，是以相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)為基礎(chǔ)的。國家與地方有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)及其他要求，是我們加強(qiáng)環(huán)境管理的標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能降耗，養(yǎng)成習(xí)慣，遵守環(huán)保法律法規(guī)：是企業(yè)開展環(huán)境管理的宗旨，是環(huán)境方針中對社會的主要承諾。提高企業(yè)社會效益： 企業(yè)的發(fā)展與壯大，最終目的是回報相關(guān)方，回報社會。企業(yè)與社會是良好的共生關(guān)系，只有不斷提高社會效益，為社會創(chuàng)造價值，得到社會的認(rèn)同，才能保證企業(yè)的長盛不衰。 控制要求總經(jīng)理應(yīng)確保環(huán)境方針達(dá)到以下控制要求：方針與公司的宗旨相適應(yīng)，可為制定和評審管理目標(biāo)提供框架；環(huán)境方針應(yīng)形成文件，

9、經(jīng)總經(jīng)理制定發(fā)布。各部門傳達(dá)到全體員工（和代表本公司工作的人員）及相關(guān)方，確保方針在企業(yè)內(nèi)部得到溝通和理解；方針應(yīng)包括滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。管理評審時，在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評審；公司宣傳辦負(fù)責(zé)做好宣傳工作，使方針能為公眾所獲取。-*+環(huán) 境 方 針 公司現(xiàn)已制定以下環(huán)境方針。方針充分體現(xiàn)了公司在環(huán)境管理方面的追求、宗旨和方向，是全體員工從事環(huán)境管理活動的最高行為準(zhǔn)則，必須堅決貫徹執(zhí)行，現(xiàn)予以發(fā)布： *。*?？偨?jīng)理： 2016年1月1日0.3.4環(huán)境目標(biāo)-*+環(huán) 境 目 標(biāo)（2016年度）為實現(xiàn)公司環(huán)境方針，并為制定短期或年度目標(biāo)、指標(biāo)提供更具體的框架，特制定以下環(huán)境目標(biāo)

10、，現(xiàn)予以發(fā)布，希公司全體員工為實現(xiàn)這些目標(biāo)而努力奮斗。環(huán)境目標(biāo)：1、 污水綜合排放達(dá)標(biāo)，粉塵排放達(dá)標(biāo)。2、 可回收廢物回收利用率達(dá)*%。3、 重大環(huán)境污染事故為0。 4、*、噸耗控制在*?？偨?jīng)理：2016年4月1日0.3.5職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主；持續(xù)改進(jìn)，保障健康。公司承諾：1、遵守國家及地方的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，不斷完善安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制辦法，并不斷改善安全設(shè)施及勞動保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級安全教育培訓(xùn)，提高全員的安全健康意識及安全管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實施糾正、預(yù)

11、防，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保員工健康安全與企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營和發(fā)展。0.3.5.1 方針制定的依據(jù)本公司按照GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系。依據(jù)國家、地方、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了本公司職業(yè)健康安全方針。0.3.5.2 職業(yè)健康安全方針承諾公司的職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)了安全第一、關(guān)注健康安全的承諾；體現(xiàn)了遵守有關(guān)法律、法規(guī)的承諾。通過對職業(yè)健康安全管理活動的日常監(jiān)督考核、定期的內(nèi)部審核和管理評審，以實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾。0.3.5.3 為目標(biāo)制定和評審提供框架方針提供了制定和評審目標(biāo)的框架。目標(biāo)與方針相對應(yīng)。在方針的指引下，針對公司職業(yè)健康安全管理

12、中的關(guān)鍵性內(nèi)容，確定服務(wù)職業(yè)健康安全目標(biāo)。0.3.5.4方針的溝通與理解公司通過培訓(xùn)、宣傳、文件及公開聲明等方式，實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針在所有為組織或代表組織工作的人員中的溝通與理解，使方針的要求能在所有工作中得到貫徹執(zhí)行。方針的要求在管理體系文件及職業(yè)健康安全目標(biāo)中予以體現(xiàn)。采取工作考核、管理體系內(nèi)部審核等措施，使方針在管理體系內(nèi)得到實施。0.3.5.5 方針的評審公司通過管理評審，對職業(yè)健康安全方針的持續(xù)性、適宜性、充分性進(jìn)行評價。根據(jù)相關(guān)法規(guī)的變化，通過管理評審對方針予以修改，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。0.3.5.6 安全方針的理解0.3.5.6.1 安全價值觀：每個人都有在“安全下工作要求”

13、的權(quán)力，保證每個人的健康安全是公司和全體員工的責(zé)任。0.3.5.6.2 “安全第一，預(yù)防為主”是一種思想，一個行為準(zhǔn)則，一部管理制度，一項衡量指標(biāo)?！鞍踩谝弧笔枪镜钠髽I(yè)文化。當(dāng)生產(chǎn)、成本與安全發(fā)生沖突時，安全第一。“安全第一，預(yù)防為主”需要全員參與。我們每個人都需要對我們的安全健康負(fù)責(zé)?！鞍踩谝弧笔前踩a(chǎn)的基礎(chǔ)，“預(yù)防為主”，事前預(yù)防，是實現(xiàn)“安全第一”的重要手段。0.3.5.6.3公司承諾不斷改善安全設(shè)施及勞保防護(hù)，持續(xù)有效開展安全教育培訓(xùn)，不斷提高全員安全健康意識和安全管理能力，并通過各類檢查、審核糾正預(yù)防，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以實現(xiàn)“持續(xù)改進(jìn)，保障健康”和企業(yè)持

14、續(xù)經(jīng)營發(fā)展的終極目標(biāo)。-*+職業(yè)健康安全方針 *。公司承諾：1、遵守國家及地方的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，不斷完善安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制辦法，并不斷改善安全設(shè)施及勞動保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級安全教育培訓(xùn)，提高全員的安全健康意識及安全管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實施糾正、預(yù)防，不斷完善職業(yè)健康安全管理體系，確保員工健康安全與企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營和發(fā)展。總經(jīng)理： 2016年1月1日0.3.6職業(yè)健康安全目標(biāo)-*+職業(yè)健康安全目標(biāo)為實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針，并為制定短期或年度目標(biāo)提供更具體的框架，特制定以下職業(yè)健康安全目標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布

15、，希公司全體員工為實現(xiàn)這些目標(biāo)而努力奮斗。1、重大安全責(zé)任事故： 02、因工輕傷： *起/年3、因工重傷： 04、消防事故： 05、職業(yè)病傷害： 0總經(jīng)理：2016年4月1日0.4手冊管理0.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，手冊內(nèi)所包含的程序文件由管理者代表批準(zhǔn)修訂發(fā)布。0.4.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行，由品保部和行政部負(fù)責(zé)組織實施和解釋。0.4.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊按統(tǒng)一的發(fā)放編號實現(xiàn)“受控”。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版本號按英文字母順序編排，發(fā)放編號按阿拉伯?dāng)?shù)字順序編排。0.4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放和收回由檔案

16、室負(fù)責(zé)辦理。任何部門或個人未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，不得以任何理由擅自對外交流、外借、外送，也不準(zhǔn)擅自翻印和復(fù)制。公司人員在調(diào)離本公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)將所持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊交回檔案室，并辦理回收登記手續(xù)。0.4.5 公司內(nèi)部人員、認(rèn)證審核單位，以及其它經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的人員所持有的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊受文件更改的控制；已提供給顧客及其它經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)供對外交流的單位所持有的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊不受文件更改的控制。0.4.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊在有效使用期間，持有者若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)將修改意見或建議及時報品保部和行政部，經(jīng)管理者代表審核，手冊部分

17、報總經(jīng)理批準(zhǔn)修訂，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)修訂。檔案室負(fù)責(zé)及時將已修改的文件發(fā)放給質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的持有者，同時按文件控制程序中有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。0.4.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時，可重新印制，更換版本。改版后的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊必須由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)、簽發(fā)。0.4.8 檔案室在發(fā)放新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的同時，應(yīng)按原發(fā)放渠道收回原質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊，作廢的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由檔案室統(tǒng)一銷毀并記錄，作為資料保存的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊,應(yīng)作出“作廢保留”標(biāo)識。0.4.9體系化管理0.4.9.1總則公司采用

18、管理體系對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全進(jìn)行管理。本管理體系依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行策劃并在實際工作中貫徹實施。對內(nèi)是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的標(biāo)準(zhǔn)，對外（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）可作為評定公司滿足相關(guān)方、法律法規(guī)要求能力的依據(jù)。0.4.9.2方法鑒于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系采用以PDCA循環(huán)為導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)模式，我們對GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。采用過程方法建立、實施和保持一體化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以提高管理體系的實用性和有效性，并在實施過程中不斷持續(xù)

19、改進(jìn)。0.4.9.3文件化依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)，公司編制了一本管理手冊，程序文件和多個作業(yè)性文件。這三個層次的文件，規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本準(zhǔn)則和要求，適用于本公司內(nèi)部管理和外部第二方、第三方審核。這些文件化的要求是為了規(guī)范管理。隨著企業(yè)的管理創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，公司本著持續(xù)改進(jìn)的原則，適時修訂文件，實行動態(tài)的文件化管理。0.4.10管理手冊編寫說明0.4.10.1管理手冊編寫說明本手冊依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007進(jìn)行編寫，編寫

20、時以GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，保留其章節(jié)號不變。0.4.10.2管理手冊基本內(nèi)容本手冊依照GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)，描述了一體化體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定，包含本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)、職責(zé)、過程控制、監(jiān)測、糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)等基本內(nèi)容，是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的綱領(lǐng)性文件。0.4.11手冊使用的管理規(guī)定0.4.11.1本手冊由品保部和行政部組織編寫，各部門會審，管理者代表審核，總經(jīng)

21、理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，闡明了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的宗旨、方向和框架，是受控文件。品保部和行政部按文件控制程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 0.4.11.2發(fā)放與登記本手冊由檔案室以書面形式發(fā)放。對內(nèi)發(fā)放及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊為受控版本，加蓋“受控”印章；發(fā)放給相關(guān)方的為非受控版本。發(fā)放時應(yīng)進(jìn)行登記，編制分發(fā)號，手冊持有者應(yīng)在“文件發(fā)放審批及領(lǐng)用登記表”上簽名。本手冊除以書面形式外，檔案室還可以磁盤、電子郵件等形式發(fā)放到有需要的相關(guān)方，但仍需堅持受控和登記的原則。0.4.11.3發(fā)放范圍本手冊的發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各部門經(jīng)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、其他

22、經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意的部門或人員。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人均不得向公司以外的人員提供本手冊。0.4.11.4保管本手冊持有人應(yīng)妥善保管，不得涂改、損壞；持有人因工作變動、退休或調(diào)出本公司，應(yīng)將手冊交回檔案室并注銷登記。0.4.11.5修改和換版本手冊采用活頁裝訂，由品保部和行政部負(fù)責(zé)手冊的修改和換版工作。修改方法可用手工方法修改用紅色或蘭色墨水筆在手冊修改處進(jìn)行修改并蓋上“修改”章；也可更換整頁，用新的修改頁替代原需要修改頁，并應(yīng)填寫“文件更改銷毀單”，做好發(fā)布和登記（標(biāo)識）工作（見附件1：“管理手冊修改記錄”）。當(dāng)手冊出現(xiàn)下列情況時，即應(yīng)進(jìn)行修改：公司組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)（服務(wù)）活動發(fā)生重大變動

23、時；公司管理職能部門有重大變動時；手冊中規(guī)定的控制活動內(nèi)容有變動時；手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動或改變時；公司經(jīng)營管理有變動時；內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必需改進(jìn)修正時。當(dāng)管理手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施換版。當(dāng)本手冊作廢時，由檔案室負(fù)責(zé)回收并統(tǒng)一銷毀。當(dāng)需要保留時，應(yīng)予以登記，并加蓋“作廢”印章。 1范圍本手冊依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。1.1目的本手冊可以證實本公司建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；通過體系的有效

24、運(yùn)行，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，預(yù)防不合格，旨在增強(qiáng)顧客滿意；通過持續(xù)完善和改進(jìn)公司的管理體系能夠增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意，實現(xiàn)污染預(yù)防，節(jié)能降耗，控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險并改善其績效，保障人員的健康安全。1.2 適用范圍1.2.1適用于位于*-*+和*公司生產(chǎn)*的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理；手冊規(guī)定了對上述產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)及相關(guān)管理活動進(jìn)行管理。上述公司產(chǎn)品全由公司直接生產(chǎn)制造，目前無外包過程。1.2.2適用于公司管理體系的實施、保持、體系內(nèi)部審核、管理評審和第三方認(rèn)證，對本公司的相關(guān)方應(yīng)將手冊中的相關(guān)事項向他們傳達(dá)。1.3 應(yīng)用根據(jù)本公司及其產(chǎn)

25、品的特點，依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，無相關(guān)條款刪減。但本公司將標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19001-2015中的8.3要素的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中，并將兩者充分融合合并加以描述。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下述標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求 GB/T240012015環(huán)境管理體系要求及使用指南（idtISO14001）GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系

26、 要求國家及地方頒布的法律法規(guī)（詳見法律法規(guī)清單）3 術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T240012015（idtISO14001：2015）、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2本手冊使用的供應(yīng)鏈為：相關(guān)方公司相關(guān)方。3.3本標(biāo)準(zhǔn)中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”， 指1.2中所包含的產(chǎn)品，也可指“服務(wù)”。3.4本公司指-*+。3.5體系：本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。3.6手冊：描述本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的手冊。3.7各部門指本公司*辦、*部、*部、物資采購部、市場營銷部、倉儲部、技

27、術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、*、運(yùn)輸部、人事部、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)部、基建部等與體系相關(guān)的部門，其中*部、*部、*部統(tǒng)稱*部。3.8各制造部指本公司*等與體系相關(guān)的制造部門。4組織環(huán)境4.1組織及其環(huán)境本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a) 地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；b) 全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；c) 水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；d) 全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；e) 中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。 本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：a) 員

28、工對環(huán)境保護(hù)意識整體嚴(yán)重欠缺；b) 在節(jié)能減排方面仍需加大力度；c) 在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；d) 公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。4.2理解相關(guān)方的要求和期望經(jīng)過評估與評審，本公司所屬相關(guān)方及其要求和期望見表組織環(huán)境分析和相關(guān)方的要求與期望。4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍適用于位于*-*+和*生產(chǎn)*的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理；手冊規(guī)定了對上述產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)及相關(guān)管理活動進(jìn)行管理。 本公司環(huán)境管理體系范圍涵蓋公司廠房內(nèi)及周邊5米邊界范圍，包含該范圍內(nèi)所有環(huán)境與相關(guān)方(見4.1和4.2敘述)影響，基礎(chǔ)設(shè)施的配備與管理（包含廠房，所有設(shè)

29、備，污染排放口，廢物投放點等），合規(guī)生產(chǎn)，制造與加工，物流運(yùn)輸及節(jié)能減排等所有環(huán)境體系相關(guān)的活動，產(chǎn)品與服務(wù)及相關(guān)責(zé)任與承擔(dān)的合規(guī)義務(wù)。4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程本公司按質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，貫徹實施，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T240012015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，是公司經(jīng)營管理體系的一個有機(jī)組成部分，手冊的這一章規(guī)定了建立并保持管理體系的必備要素和它們的相互關(guān)系。 建立和保持管理體系時，應(yīng)遵循以下各項要求：

30、a.確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b.確定這些過程的順序和相互作用；c.確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)作和控制有效；d.確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e.監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；f.實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g.根據(jù)各過程的需求，各級管理者提供必要的資源或信息，促進(jìn)溝通，以保持各過程的有效運(yùn)行和控制；h.采用定期審核和評審的方法，以評價每一過程是否已被識別并得到控制，職責(zé)是否分明，運(yùn)行程序是否得到實施、保持和有效，加強(qiáng)對過程控制的管理。4.4.1質(zhì)量管理體系及其過程本手冊

31、所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，充分體現(xiàn)了上述要求。本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包包括：a.可能出現(xiàn)的設(shè)備修理外包；b.產(chǎn)品和設(shè)備備件的外委加工和制造；c.委托檢驗或試驗；d.技術(shù)咨詢。這些外包過程視為對外協(xié)件或服務(wù)的采購、成品的運(yùn)輸交付及可能出現(xiàn)的原材料運(yùn)輸，本公司確保這些過程依據(jù)GB/T 19001-2015標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素的要求對承包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估及按照本手冊8.4條的要求對采購過程進(jìn)行控制。4.4.2環(huán)境管理體系及其過程本公司依據(jù)ISO14001：2015建立，實施，保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包含所需要的

32、過程及其相互作用（見體系過程系統(tǒng)圖），以達(dá)成本公司的預(yù)期結(jié)果，包括增強(qiáng)環(huán)境績效。附：環(huán)境體系過程系統(tǒng)圖5.領(lǐng)導(dǎo)作用4.4.3職業(yè)健康安全管理體系的過程模式 職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行模式如下：管理評審持續(xù)改進(jìn)檢查與糾正措施方 針規(guī) 劃實施與運(yùn)行 本公司通過確定職業(yè)健康安全方針，明確本公司在職業(yè)健康安全管理方面的意圖和追求通過對危險源的辨識，并對照相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求，確定重大風(fēng)險 針對重大風(fēng)險制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案 通過明確組織機(jī)構(gòu)的建立和職責(zé)權(quán)限，以及對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高全體員工的職業(yè)健康安全意識，并通過對信息交流、協(xié)商和溝通建立文件化的管理體系，對文件進(jìn)行有效的控制，為管理

33、體系的實施和改進(jìn)提供依據(jù)針對重大風(fēng)險實施運(yùn)行控制，并對應(yīng)急情況確定相應(yīng)的措施和方案 對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行測量和監(jiān)視及合規(guī)性評價 對不符合項進(jìn)行處理，采取糾正和預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響通過建立適當(dāng)?shù)挠涗?，為管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)并為改進(jìn)提供依據(jù)通過對管理體系的審核和管理評審，對管理體系的符合性、充分性及有效性進(jìn)行評價，尋找改進(jìn)的機(jī)會，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.4.3.1 外包服務(wù)的控制本公司外包工作涉及：基建部外包的土建施工；設(shè)備部外委的設(shè)備維修、改造和檢測；物資采購部歸口的采購物資的運(yùn)輸；運(yùn)輸部歸口的產(chǎn)品運(yùn)輸；后勤服務(wù)部歸口的垃圾清運(yùn)、綠化管理及生活物資運(yùn)輸；安全部歸口的特種設(shè)備外委檢測；人事部歸

34、口的職業(yè)危害因素外委檢測；人事部外請的培訓(xùn)等。本公司對這些服務(wù)分包方按合同方管理辦法進(jìn)行控制，以確保其過程符合要求。4.4.3.2新項目、新設(shè)備、新工種要進(jìn)行安全“三同時”評估，由安全部和責(zé)任部門負(fù)責(zé)。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則本公司最高管理者（總經(jīng)理）通過以下方式表現(xiàn)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a) 對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b) 建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)，并確保與公司戰(zhàn)略方向與背景一致；c) 保證體系的要求融于實際運(yùn)營過程；d) 提供本體系所需的資源，包括人力，物力，財力，基礎(chǔ)設(shè)施等配置；e) 向公司上下傳達(dá)有效質(zhì)量

35、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和遵守體系要求的重要性；f) 保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；g) 指導(dǎo)及支持有助于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的人員；h) 推動持續(xù)改進(jìn)；i) 支持其他相關(guān)管理崗位的管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點公司的生存與發(fā)展依存于顧客。因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為明確要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實現(xiàn)公司持續(xù)發(fā)展。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場調(diào)研、與顧客溝通等方式來實現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前、未來的需求和期望，以及增強(qiáng)顧客滿意

36、能力的風(fēng)險和機(jī)遇。同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求。參見信息交流控制程序和產(chǎn)品要求確定與評審程序。5.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.2.1本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針具體見0.3.1、0.3.3、0.3.5。5.3 組織的崗位、職責(zé)、權(quán)限 為了確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效和高效運(yùn)行，本公司對與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素及程序文件中涉及的職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限保持充分一致，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的職能分配可參見本書附件3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表。各部

37、門和崗位之間應(yīng)通過各種方式（如會議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性和過程效率的提高。1、總則總經(jīng)理應(yīng)確定體系范圍內(nèi)各部門及人員的作用、職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行；公司根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊附件4；職責(zé)與權(quán)限見本手冊附件2。2、控制要求總經(jīng)理應(yīng)確保為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源；總經(jīng)理任命專門的管理者代表，規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限；管理者代表負(fù)責(zé)按照標(biāo)

38、準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并提出改進(jìn)建議；公司應(yīng)確定并管理工作環(huán)境，達(dá)到符合產(chǎn)品環(huán)境管理的要求。建立并保持生產(chǎn)、生活環(huán)境管理程序，以確定并提供所需的工作環(huán)境，包括人員的工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境、試驗工作環(huán)境等，并對廠區(qū)、辦公生活區(qū)的環(huán)境進(jìn)行有效管理。6.策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 總則 本公司建立、實施和保持多個過程以滿足6.1.1到6.1.4的要求，并考慮：a) 條款4.1中提到對公司所處環(huán)境與背景的理解（見4.1）；b) 條款4.2提到對公司相關(guān)方要求與期望（見4.2表1，表2）；c)

39、 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍，并確定與環(huán)境因素、危險源、合規(guī)義務(wù)和條款4.1，4.2提到的其他問題和要求相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)會，并闡述：-提供保證已達(dá)成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期的結(jié)果；-防止或減少非預(yù)期影響，包括影響本公司潛在的外部環(huán)境狀態(tài)；-實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，本公司確定潛在的緊急狀況，包含哪些有環(huán)境安全影響的情況。本公司保持相關(guān)文件化的信息，包括：-需要闡述的風(fēng)險和機(jī)會（見危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序）；-6.1.1到6.1.4所需要的過程，及這些過程按照策劃實施的必要程度（見4.4）。6.1.2環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定6.

40、1.2.1公司應(yīng)建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序，在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定本公司所有相關(guān)活動，包括可以控制、影響并考慮的產(chǎn)品，從采購、加工、出貨到售后等生命周期的全部過程所產(chǎn)生的環(huán)境影響。通過建立評價準(zhǔn)則來確定這些具有或可能具有的重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素。同時為制定目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。本公司將該重要環(huán)境因素經(jīng)由會議、郵件、共享文檔等方式，在公司內(nèi)各部門充分交流，并保留以下記錄：-及時更新重要環(huán)境因素一覽表-當(dāng)公司有新的劃與發(fā)展，或有異常或可預(yù)見的緊急狀況時，即時更新重要環(huán)境因素一覽表；-重要環(huán)境因素的管控方法，以及任何可造成不良環(huán)境影響的相關(guān)風(fēng)險和機(jī)會。1、環(huán)境因素的識別環(huán)境因素識別

41、應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及相關(guān)活動、服務(wù)，要考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，七個方面的環(huán)境影響（大氣排放、水體排放、環(huán)境噪聲、廢物管理、土地污染、原料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題）； 公司各部門負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別。2、環(huán)境因素的評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、引起污染事故的可能性或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法等方法進(jìn)行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素； 行政部負(fù)責(zé)組織重要環(huán)境因素評價，對重要環(huán)境因素應(yīng)制定管理方案進(jìn)行控制；當(dāng)出現(xiàn)方針變更、生產(chǎn)過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化及審核

42、有要求時，應(yīng)重新評價環(huán)境因素，需要時予以更新。6.1.2.2公司應(yīng)建立并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序，辨識危險源，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險評價，確定重大風(fēng)險，為制定目標(biāo)和方案提供依據(jù)。應(yīng)做到及時更新危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的信息。6.1.2.2.1各部門負(fù)責(zé)辨識本部門的危險源以及所從事的活動中涉及的間接危險源，負(fù)責(zé)填寫本部門<危險源辨識及風(fēng)險評價表>，安全部負(fù)責(zé)審核。6.1.2.2.2 安全部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員和熟悉風(fēng)險評價過程的人員組成危險源辨識、風(fēng)險評價小組，負(fù)責(zé)組織對重大風(fēng)險的評價。6.1.2.2.3 管理者代表負(fù)責(zé)重大風(fēng)險及控制計劃清單的審核，總經(jīng)

43、理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。6.1.2.2.4危險源的風(fēng)險評價6.1.2.2.4.1在危險源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險源屬于如下情況時，可直接確定為具有不可接受風(fēng)險：a、不符合法律、法規(guī)要求的；b、不符合公司方針的；c、員工或相關(guān)方有抱怨和要求的；d、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的。6.1.2.2.4.2采取作業(yè)條件危險評價法，分析危險源導(dǎo)致危險事件、事故發(fā)生的可能性和后果，確定危險源的風(fēng)險等級。6.1.2.2.4.3作業(yè)條件危險評價法作業(yè)條件危險評價法是用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價危險的大小，這三種因素是：L發(fā)生事故的可能性大??；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故會造成

44、的損失后果。其簡化公式是：D=L×E×CL發(fā)生事故的可能性大小根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和對總分的評價，根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下，被認(rèn)為是最低危險，也叫可容性風(fēng)險；總分在2070之間，一般危險，需要注意；總分達(dá)到71160之間，那就有顯著的危險性需要加強(qiáng)日常運(yùn)行控制；總分在161320之間，是必須立即采取措施進(jìn)行整改的重大風(fēng)險；總分在320以上的表示非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到危險得到改善為止。6.1.2.2.5危險源的更新6.1.2.2.5.1危險源的辨識應(yīng)是主動的，而不是被動的，各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)有未辨識的危險源，應(yīng)將其上報公司；6.

45、1.2.2.5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時，各部門應(yīng)及時組織人員進(jìn)行危險源的重新辨識評價；a、法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時；b、當(dāng)本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)、機(jī)構(gòu)、設(shè)施、范圍發(fā)生較大變化時；c、當(dāng)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針有變化時。6.1.3 合規(guī)義務(wù)建立法律法規(guī)和其他要求管理程序，以識別并獲取環(huán)境適用的法律法規(guī)及其他要求；行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別、收發(fā)和保管，并形成記錄，進(jìn)行適合性評價；獲取的法律法規(guī)及其他要求經(jīng)適用性評價后，經(jīng)管代審核，由行政部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單，并保存文本。將適用于某部門的文本發(fā)放到相應(yīng)的部門；各部門對公司清單中適用于本部門的文本進(jìn)行確認(rèn)。必要時

46、，可根據(jù)需要傳遞到相關(guān)場所，并作好記錄；采取多種途徑，及時獲取適用的法律法規(guī)及其他要求，應(yīng)每年對清單進(jìn)行一次全面的更新。6.1.4 措施的策劃為確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系滿足本手冊中4.4的要求，總經(jīng)理及最高管理層必須組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第7、8、9、10章及相應(yīng)程序性文件描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果，針對具體產(chǎn)品、項目或合同的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃參見本手冊8.1條及相應(yīng)的技術(shù)文件。6.2 質(zhì)

47、量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)見：0.3.2、0.3.4、0.3.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)目標(biāo)必須在本公司各相關(guān)職能部門和層次上展開，使其能具體分解落實?？偨?jīng)理及最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評價。6.2.2 實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)措施的策劃1、總則總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)；建立并保持目標(biāo)指標(biāo)、管理方案程序，對目標(biāo)的制定、修訂、評審、批準(zhǔn)、監(jiān)視等所需的控制進(jìn)行規(guī)定；目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，可行時，應(yīng)予以量化。2、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與批準(zhǔn)環(huán)境管理領(lǐng)

48、導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案，并負(fù)責(zé)定期評估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)。安全部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，并負(fù)責(zé)定期評估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的批準(zhǔn)。3、目標(biāo)和管理方案的控制目標(biāo)和管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)授權(quán)人審批后發(fā)布；環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)規(guī)定公司每個有關(guān)職能部門實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)以及實現(xiàn)的方法和時間表；通過內(nèi)審和管理評審，對

49、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行評價，必要時可進(jìn)行修訂。6.3 變更的策劃每當(dāng)發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時可召開臨時管理評審會議（見9.3條），以最終確認(rèn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更的必要性：a.公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化；b.公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀態(tài)發(fā)生重大改變時；c.公司的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等；d.總經(jīng)理及最高管理層認(rèn)為有必要的其他情形。當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)組織相關(guān)職能部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

50、安全管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求實施。7 支持7.1 資源7.1.1總則本公司資源需求的確定可從下列三方面加以描述：a.在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系更改的策劃（見本手冊6.1.1條）中明確建立、實施與保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源需求，其中對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系更改的資源需求主要是通過管理評審，包括臨時管理評審確定的。此種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項目或合同的特殊資源要求，7.1.2、7.1.3、7.1.4條分別描述了此類

51、資源需求中對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境這三大類資源的管理。b.針對具體產(chǎn)品、項目或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中予以明確（參見本手冊8.1條）；c.由于顧客要求的不斷變更也會引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也是通過管理評審或產(chǎn)品實現(xiàn)策劃來實現(xiàn)的。上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，以：a.實施、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b.通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。7.1.2 人員本公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對人力資源的要求：

52、根據(jù)影響產(chǎn)品要求符合性的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面確定各崗位的任職資格要求。各部門進(jìn)一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源需求確定后，由人事部采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)，無論采用哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，必要時還須安排上崗培訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，確保組織的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的操作證，或經(jīng)過指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核

53、合格后方可上崗。必須按照對各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎懲。在工作中或考核時暴露出的不合格的情形以及出現(xiàn)新產(chǎn)品、工藝變更等情形時，必須考慮進(jìn)行在職培訓(xùn)。此外，公司還注重建立激勵機(jī)制，鼓勵工作人員進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位工作人員的主觀能動性。對組織的每一次培訓(xùn)在結(jié)束時進(jìn)行效果評價，真實地評價每一項培訓(xùn)工作的實施效果。并根據(jù)對人力資源狀況評估的結(jié)果以及公司發(fā)展需要制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與保管。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是確保產(chǎn)品要求符合性的物質(zhì)保證，

54、為使本公司提供的產(chǎn)品符合要求，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施，以下各條分述對各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理。7.1.3.1 廠房與公用設(shè)施廠房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的防護(hù)，制造部的布局要確保物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，避免或減少對環(huán)境的污染。廠房與公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)單位承建，并由法定機(jī)構(gòu)組織驗收。各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施。若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向基建部報修?；ú棵磕昴甑捉M織有關(guān)部門對廠房設(shè)施進(jìn)行評價與維護(hù)，并將結(jié)果向總經(jīng)理報告。若出現(xiàn)正常維護(hù)不能解決的問題時，則由基建部組織修整或委外修整，必要時應(yīng)重新規(guī)劃建設(shè)。7.1.3.2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備