糾正和預(yù)防措施管理程序

1、XX電子科技文件編號XX-QP-23文件名稱糾正和預(yù)防舉措治理程序頁碼1/2版本A/01 .目的：通過調(diào)查分析現(xiàn)存的或潛在的不合格的原因,從根源上對不合格實施限制,預(yù)防不合格的 再次產(chǎn)生或出現(xiàn),保證產(chǎn)品質(zhì)量合格.2 .范圍：適用于質(zhì)量治理活動中存在的或潛在的不合格的處理.3 .權(quán)責(zé)：3.1 各部門負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)存的或潛在的不合格的原因分析,并制定糾正預(yù)防舉措方案；3.2 品質(zhì)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防舉措的跟蹤驗證；3.3 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)對內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正預(yù)防舉措的跟蹤驗證；3.4 治理者代表負(fù)責(zé)治理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正 預(yù)防舉措跟蹤驗證；并負(fù)責(zé)對重大質(zhì) 量問題及顧客

2、投訴的處理進行跟蹤驗證.4 .定義：無5 .程序內(nèi)容：5.1 糾正和預(yù)防舉措的提出5.1.1 本廠針對卜列情況應(yīng)米取糾正和預(yù)防舉措：a重大質(zhì)量問題及顧客的投訴；b日常制程中重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題；c供給商或加工商供貨不合格；d內(nèi)部審核、治理評審或認(rèn)證審核中提出的不合格；e運用統(tǒng)計方法發(fā)現(xiàn)的潛在不合格.XX電子科技文件編號XX-QP-23文件名稱糾正和預(yù)防舉措治理程序頁碼2/2版本A/05.1.2相關(guān)部門/人員根據(jù)上述原那么提出糾正和預(yù)防舉措的要求,填寫?糾正預(yù)防措施報告?.1.2 原因分析及糾正預(yù)防舉措的提出1.2.1 存在不合格的責(zé)任部門包括現(xiàn)存的不合格和潛在的不合格根據(jù)不合格事實進行原因分析,

3、并針對原因分析制定糾正預(yù)防舉措方案；明確責(zé)任人和完成日期；1.2.2 供給商產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時,由品質(zhì)部向供給商發(fā)出 糾正和預(yù)防舉措報告,要求其在三個工作日內(nèi)確定糾正舉措后回傳.1.2.3 治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運行方面的糾正預(yù)防舉措方案的審批,品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)與生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量有關(guān)的糾正預(yù)防舉措方案的審批；1.3 糾正預(yù)防舉措的實施各部門按批準(zhǔn)的糾正預(yù)防舉措方案實施,并在規(guī)定的時間完成.1.4 糾正預(yù)防舉措的跟蹤驗證1.4.1 品質(zhì)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正預(yù)防舉措實施過程的跟蹤、監(jiān)督和驗證；1.4.2 供給商針對其產(chǎn)品質(zhì)量采取的糾正和預(yù)防舉措,可通過其下一批來料進行驗證.1.4.3 治理者代表負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題、顧客嚴(yán)重投訴及治理評審中不合格項的糾正預(yù)防舉措實施過程的跟蹤、監(jiān)督和驗證；1.4.4 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)內(nèi)外部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的跟蹤、監(jiān)督和驗證；1.4.5 跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防舉措無效時,應(yīng)重新進行原因分析,制定糾正預(yù)防措 施,并重新進行跟蹤驗證,直至符合要求為止；1.5 針對現(xiàn)存的不合格及潛在的不合格進行處理的相關(guān)記錄按?質(zhì)量記錄治理程序?進行治理,并提交治理評審.1.6 永久性更改因糾正和預(yù)防舉措的實施而需修訂作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)的質(zhì)量體系文件時,按?文件治理程序?中有關(guān)更改的規(guī)定進行.