糾正措施驗(yàn)證報(bào)告

1、糾正舉措驗(yàn)證報(bào)告不符合報(bào)告編號(hào)：1不符合原因分析糾正舉措內(nèi)容糾正舉措有效性驗(yàn)證生產(chǎn)部/車間工作人員對(duì)于GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)條款 4.4.7 學(xué)習(xí)/、到位,埋解不充分,在2021年4月15新批準(zhǔn)的“不可接收風(fēng)險(xiǎn)清單中將觸電 和食物中毒確定為/、可接收風(fēng)險(xiǎn),但遺漏制定 相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案.簽名：年 月 日1 .組織生產(chǎn)部/車間工作人員及公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí) GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)條款4.4.7,提升熟悉,并補(bǔ)充制定觸電應(yīng)急預(yù) 案和食物中毒應(yīng)急預(yù)案.2 .提升熟悉,舉一反三,檢查有無(wú)遺漏預(yù)防類似 問(wèn)題再

2、發(fā)生.簽名：年 月 日以下由受審核方填寫：1 .已經(jīng)組織生產(chǎn)部/車間工作人員及公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí) GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)條款4.4.7,提升/有關(guān)人員的培訓(xùn),后經(jīng)考核及實(shí)際不合格項(xiàng)的整改驗(yàn)證到達(dá)了預(yù)期效果.2 .已完成觸電應(yīng)急預(yù)案和食物中毒應(yīng)急預(yù)案的制定工作,并以下發(fā)至相關(guān)部門.3 .上述糾正舉措已經(jīng)實(shí)施完畢,經(jīng)查無(wú)遺漏.治理者代表：年 月 日糾正舉措驗(yàn)證報(bào)告不符合報(bào)告編號(hào)：2糾正舉措內(nèi)容小付臺(tái)原內(nèi)分斫糾正舉措有效性驗(yàn)證質(zhì)管部工作人員對(duì)于 GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2021標(biāo)準(zhǔn)的4.3.2條款理解不充分學(xué)習(xí)不到位,

3、工作不認(rèn)真,導(dǎo)致已識(shí)別的法律 法規(guī)清單中?中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法?未 查新,同時(shí)還漏識(shí)別了?中華人民共和國(guó)清潔 生產(chǎn)促進(jìn)法?.1 .組織質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 4.3.2 條 款,提升熟悉,查新?中華人民共和國(guó)節(jié)約能源 法?和?中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法?.2 .提升熟悉,舉一反三,檢查有無(wú)遺漏預(yù)防類似 問(wèn)題再發(fā)生.以下由受審核方填寫：1 .質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2021標(biāo)準(zhǔn)的4.3.2條款,提升J有關(guān)人 員的培訓(xùn),后經(jīng)考核及實(shí)際不合格項(xiàng)的整改驗(yàn)證達(dá) 到了預(yù)期效

4、果.2 .?中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法?和?中華人民共 和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法?已完成查找工作,并納入法 律法規(guī)清單中.3 .上述糾正舉措已經(jīng)實(shí)施完畢,經(jīng)查無(wú)遺漏.簽名：年 月 日簽名：年 月 日治理者代表：年 月 日糾正舉措驗(yàn)證報(bào)告不符合報(bào)告編號(hào)：3糾正舉措內(nèi)容不符合原因分析糾正舉措有效性驗(yàn)證生產(chǎn)部/車間 工作人員對(duì)于 GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 7.5.1 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 4.4.6 條款理解小充分學(xué)習(xí)不到位,工作馬虎小認(rèn) 真,致使鍋爐和壓力表鑒定完后證書一直未 拿證,叉車未及時(shí)檢驗(yàn),2021年10月15日緩蝕阻垢劑操

5、作記錄填有有誤,且灌裝前的 取樣檢驗(yàn)報(bào)告單無(wú)結(jié)論.助劑的原料MBC-1、 硼砂、氯化俊等化學(xué)品的MSDS數(shù)據(jù)為下發(fā)至車間.簽名：年 月 日1 .組織生產(chǎn)部/車間及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí) GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 7.5.1 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 4.4.6 條款, 提升熟悉.2 .及時(shí)與相關(guān)部門溝通取回鍋爐和壓力表的鑒定 證書.3 .對(duì)未及時(shí)檢驗(yàn)的叉車進(jìn)行封存,未經(jīng)檢驗(yàn)合格不 得使用,并聯(lián)系指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)叉車進(jìn)行檢驗(yàn).4 .對(duì)2021年10月15日的緩蝕阻垢劑操作記錄進(jìn) 行重新填寫.5 .將MBC-1、硼砂、氯化俊等化學(xué)品的M

6、SDS數(shù)據(jù)卜發(fā)至車間.6 .今后按要求落實(shí)并增強(qiáng)檢查,預(yù)防類似事件再發(fā) 生.簽名：年 月 日以下由受審核方填寫：1 .組織生產(chǎn)部/車間及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí) GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 7.5.1 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 4.4.6 條款, 提升/有關(guān)人員的培訓(xùn),后經(jīng)考核及實(shí)際不合格項(xiàng) 的整改驗(yàn)證到達(dá)了預(yù)期效果.2 .已于2021年1月10 H前取回鍋爐和壓力表的鑒 定證書.3 .對(duì)叉車進(jìn)行封存,禁止使用,檢定工作預(yù)計(jì)在 2021年3月份完成.4 .已于2021年1月10 H前完成對(duì) 2021年10月 15日的緩蝕阻垢劑操作記錄

7、進(jìn)行重新標(biāo)準(zhǔn)填寫工 作.5 .已于2021年1月10日前將MBC-1、硼砂、氯 化俊等化學(xué)品的 MSDS數(shù)據(jù)卜發(fā)至車間.6 .上述糾正舉措已經(jīng)實(shí)施完畢,實(shí)施有效.治理者代表：年 月 日糾正舉措驗(yàn)證報(bào)告不符合報(bào)告編號(hào)：4不符合原因分析糾正舉措內(nèi)容糾正舉措有效性驗(yàn)證生產(chǎn)部/車間 工作人員對(duì)于 GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 7.6 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 4.5.1 條款理解不充分學(xué)習(xí)不到位,工作馬虎不認(rèn) 真,致使電子天平、閃點(diǎn)儀、傾點(diǎn)凝點(diǎn)測(cè)試 儀、臺(tái)秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)、自動(dòng)張力測(cè)定 儀、溫度計(jì)、烘箱等儀器鑒定完證書遲遲未 發(fā),同時(shí)

8、“防雷外部防靜電裝置平安性 能檢測(cè)報(bào)告也存在檢定合格證書也遲遲未 發(fā)的問(wèn)題.1 .組織生產(chǎn)部/車間,質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí) GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 7.6 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 4.5.1 條款, 提升熟悉.2 .及時(shí)與相關(guān)部門溝通盡快取回電子天平、閃點(diǎn) 儀、傾點(diǎn)凝點(diǎn)測(cè)試儀、臺(tái)秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)、自 動(dòng)張力測(cè)定儀、溫度計(jì)、烘箱的鑒定證書,和防雷外部防靜電裝置平安性能檢測(cè)報(bào)告.3 .今后按要求落實(shí)并增強(qiáng)檢查,預(yù)防類似事件再發(fā) 生.以下由受審核方填寫：1 .組織生產(chǎn)部/車間,質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí) GB/T19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 7.6 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的 4.5.1 條款, 提升/有關(guān)人員的培訓(xùn),后經(jīng)考核及實(shí)際不合格項(xiàng) 的整改驗(yàn)證到達(dá)了預(yù)期效果.2 .已