供方質(zhì)量管控

1、1目的和范圍1.1目的強(qiáng)化對(duì)供方質(zhì)量能力的管理和控制，確保外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量，從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)源頭開(kāi)始消除不符合。1.2范圍本辦法規(guī)定了我司對(duì)供方質(zhì)量能力管理和控制的基本要求和工作流程。本細(xì)則適用于所有為我司 提供配套產(chǎn)品的供方。2職責(zé)供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織新供方評(píng)估，供方質(zhì)量業(yè)績(jī)定期評(píng)定，供方質(zhì)量保證能力年度復(fù)審，供 方質(zhì)量監(jiān)控及改進(jìn)跟蹤，樣件品質(zhì)追蹤，供方質(zhì)量處罰（不包含索賠）。3供方質(zhì)量能力的評(píng)估和復(fù)評(píng)3333.1.1.1.1新供方評(píng)估新供方評(píng)估新供方評(píng)估新供方評(píng)估3.1.1根據(jù)采購(gòu)處/技術(shù)中心初步選定的供方，質(zhì)量保證部供方質(zhì)量工程師按照供方質(zhì) 量評(píng)估報(bào)告的要 求組織對(duì)供方（不包含進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)內(nèi)代

2、理商/國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商）狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)估分為質(zhì)量體系和生產(chǎn)制程兩部分，供方質(zhì)量工程師可根據(jù)實(shí)際情況選取供方已生產(chǎn)產(chǎn)品（非我司產(chǎn)品，即將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品類(lèi)似件）進(jìn)行評(píng)估。3.1.2審核后，供方質(zhì)量工程師組織完成供方質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，并按照如下評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定：等級(jí)得分情況評(píng)價(jià)A總得分90%,并無(wú)得分為0的項(xiàng)目供方適用B總得分90%,但有得分為0的項(xiàng)目或70 % 總得 分 V 90%供方適用但需改進(jìn)C55% V總得分 70%供方改進(jìn)后適用D總得分 55%供方不適用3.1.3供方質(zhì)量工程師將供方質(zhì)量評(píng)估報(bào)告發(fā)給相關(guān)部門(mén)和供方，對(duì)于評(píng)估結(jié)果為A、B、C等級(jí)的 供方必須在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)不合格項(xiàng)改善措施且在一個(gè)月內(nèi)

3、（特殊情況除外）關(guān)閉所有的不合格項(xiàng)。供方需將相關(guān)佐證發(fā)給供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)追蹤歸檔，有必要的情況下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。3.1.4在供方未關(guān)閉所有不合格項(xiàng)前，采購(gòu)不可下訂單給供方（樣件或者批量）。3.1.5關(guān)閉不合格項(xiàng)后供方質(zhì)量工程師與新供方簽訂質(zhì)量服務(wù)保證協(xié)議，拒絕簽訂供方不可納入合格供方。3.2供方質(zhì)量能力的年度復(fù)審按供方年度質(zhì)量審核表3.2.1在供方向我方供貨的過(guò)程中，供方質(zhì)量工程師組織（必要時(shí)其他部門(mén)配合）對(duì)A、B類(lèi)（根據(jù)配套件的重要程度， 技術(shù)中心將供方分A、B、C三類(lèi)）關(guān)鍵供方進(jìn)行年度復(fù)審（不 包含進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)內(nèi)代理商/國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商）。根據(jù)品質(zhì)穩(wěn)定狀況選擇性對(duì)C類(lèi)供方進(jìn)行復(fù)審，

4、但至少保證兩年一次的審核。供方質(zhì)量工程師每年年底制定下年年度供方年度質(zhì)量審核計(jì)劃，復(fù)審在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。3.2.2因供方在導(dǎo)入初期，我方已對(duì)供方進(jìn)行全面的質(zhì)量體系審核，供方只需維護(hù)體系的正常運(yùn)行，故在年度復(fù)審時(shí)重點(diǎn)針對(duì)制程和實(shí)物審核展開(kāi)。審核時(shí)，供方質(zhì)量工程師抽取已批量生產(chǎn)且當(dāng)日正在生產(chǎn)的的配套件 （我司產(chǎn)品）進(jìn)行審核。供方質(zhì)量工程師按照供方年 度質(zhì)量審核報(bào)告條款為指導(dǎo)展開(kāi)細(xì)節(jié)性審核。3.2.3審核后，供方質(zhì)量工程師組織完成供方年度質(zhì)量審核報(bào)告，并按照如下評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定：等級(jí)得分情況結(jié)果A總得分90%,且單項(xiàng)得分不得低于70%供方適用B70 % V總得分 89%,且單項(xiàng)得分不得低于70%改進(jìn)后

5、供方適用C總得分70 %供方不適用324供方質(zhì)量工程師將供方年度質(zhì)量審核報(bào)告發(fā)給相關(guān)部門(mén)和供方，對(duì)于評(píng)估結(jié)果為A、B等級(jí)的供方必須在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)不合格項(xiàng)改善措施且在一個(gè)月內(nèi)（特殊情況除外）關(guān)閉所有的不合格項(xiàng)。供方需將相關(guān)佐證發(fā)給供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)追蹤歸檔，有必要的情況下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。3.2.5對(duì)于拒絕回復(fù)、拖欠改善報(bào)告和評(píng)估結(jié)果為C等級(jí)的供方，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)取消其合格供方資格。3.3供方量產(chǎn)后不定期質(zhì)量審核產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)后，因供方產(chǎn)品不穩(wěn)定或者發(fā)生重大、重復(fù)性未見(jiàn)改善質(zhì)量問(wèn)題，供方質(zhì)量工程師根據(jù)實(shí)際情況組織對(duì)供方進(jìn)行整個(gè)制程或者關(guān)鍵制程審核，供方需在總結(jié)會(huì)議上給出改善對(duì)策（特殊情

6、況除外），雙方確認(rèn)簽字，審核結(jié)果以會(huì)議記要形式保存。3.4進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)內(nèi)代理商/國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商的管理3.4.1質(zhì)量保證部對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)內(nèi)代理商/國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商建立完整的質(zhì)量檔案（如：首批以及批量供貨的認(rèn)可報(bào)告、質(zhì)量信息反饋、服務(wù)質(zhì)量、供貨商質(zhì)量改進(jìn)等方面）。3.4.2進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)內(nèi)代理商/國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)該確保供貨廠商所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到我司所有的質(zhì)量要求。由供方 產(chǎn)品質(zhì)量原因引起的廠內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)聯(lián)系廠商協(xié)商處理并跟蹤后續(xù)改善效果。4供方配套件樣件認(rèn)可（不包含技術(shù)更改 ）4.1適用對(duì)象和范圍適用對(duì)象和范圍適用對(duì)象和范圍適用對(duì)象和范圍4.1.1適用對(duì)象a、新供應(yīng)商遞交配套件b、已有供應(yīng)商遞交新開(kāi)

7、發(fā)配套件c、配套件的技術(shù)要求、尺寸、性能和材料等有重大變化4.1.2適用范圍a、功能件b、主要的、設(shè)計(jì)有要求的配套件4.2樣件認(rèn)可對(duì)供方的要求4.2.1供方憑借我司技術(shù)中心、技術(shù)部與供方簽訂的技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)的試制通知單或者技術(shù)通知單 制作樣件。4.2.2供方應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求，對(duì)生產(chǎn)樣件的外觀、表面 處理、尺寸、理 化、性能、壽命、可靠性等進(jìn)行檢測(cè)，只有自檢合格的樣件才可以提交認(rèn)可。4.2.3供方在提交樣件時(shí)，應(yīng)在樣件上掛上標(biāo)簽，注明樣件圖號(hào)、名稱(chēng)、供方、日期、樣件字樣等。4.2.4在樣件遞交同時(shí)必須遞交以下資料：a）原材料材質(zhì)證明（化學(xué)成分、機(jī)械性能，ROHS檢測(cè)等

8、）b）尺寸、性能測(cè)試報(bào)告（全尺寸報(bào)告、熱處理報(bào)告、鹽霧試驗(yàn)報(bào)告、附著力測(cè)試報(bào)告、膜厚測(cè)試報(bào)告、MSDS報(bào)告等）c） QCI程圖d）零件遞交保證書(shū)e）圖紙（如果有）f）技術(shù)協(xié)議（復(fù)印件）4.2.5樣件的數(shù)量按照試制協(xié)議上的規(guī)定數(shù)量提交。4.3樣件認(rèn)可工作流程4.3.1 .供方根據(jù)采購(gòu)訂單遞交樣件。4.3.2質(zhì)量保證部檢驗(yàn)組根據(jù)技術(shù)部門(mén)提出的技術(shù)要求（尺寸/性能等）對(duì)樣件進(jìn)行檢測(cè)，并將樣件檢驗(yàn)結(jié) 果和供方遞交的資料交給供方質(zhì)量工程師存檔。樣件檢驗(yàn)不合格時(shí)，供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)聯(lián)系供方進(jìn)行改 善，要求其重新遞交樣件。樣件合格，交付制造部門(mén)生產(chǎn)試裝。4.3.3 若試裝過(guò)程發(fā)生問(wèn)題，由質(zhì)量改進(jìn)工程師做初步

9、判定。若由供方配套件質(zhì)量引起的問(wèn)題，質(zhì)量改進(jìn) 工程師將信息反饋給供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)跟蹤處理供方樣件的改善。4.3.4 若裝車(chē)未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，在產(chǎn)品量產(chǎn)前供方質(zhì)量工程師根據(jù)實(shí)際情況選擇性組織對(duì)供方進(jìn)行產(chǎn)品 （針對(duì)開(kāi)發(fā)配套件）制程審核。4.3.5審核后，供方質(zhì)量工程師完成供方制程審核報(bào)告并將其發(fā)給被審供方，供方需在5個(gè)工作日內(nèi) 回復(fù)不合格項(xiàng)改善措施且在15天內(nèi)（特殊情況除外）關(guān)閉所有的不合格項(xiàng)。4.3.6 樣件根據(jù)本細(xì)則4.5條款判定合格后且供方已關(guān)閉審核所有不合格項(xiàng)，供方質(zhì)量工程師以郵件形式 通知采購(gòu)處和相關(guān)部門(mén)批量采購(gòu)。4.3.7對(duì)不合格的樣件，供方必須進(jìn)行改進(jìn)和重新提交，直到

10、合格為止，供方質(zhì)量工程師跟蹤整個(gè)過(guò)程。對(duì) 于3次（不包含3次）以上遞交樣件不合格供方，供方質(zhì)量工程師將信息反饋采購(gòu)處和技術(shù)中心、技術(shù) 部，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)換供方。4.4樣件跟蹤流程4.4.1外購(gòu)件供方質(zhì)量工程師接到技術(shù)通知后聯(lián)系供方或者采購(gòu)處得到我司的采購(gòu)訂單號(hào)和 準(zhǔn)確的送貨日期備案同時(shí)將信息反饋給檢驗(yàn)組主管。檢驗(yàn)組收到配套件后及時(shí)通知供方質(zhì)量工程師追蹤。4.4.2外協(xié)件一采購(gòu)?fù)ㄖ┓劫|(zhì)量工程師新供方配套件、已有供方新開(kāi)發(fā)配套件訂單號(hào)和準(zhǔn)確送貨日 期，供方質(zhì)量工程師將信息反饋給檢驗(yàn)主管后備案進(jìn)行追蹤。（采購(gòu)必須提供采購(gòu)訂單號(hào)和到貨日期，否則 無(wú)法追蹤）4.4.3根據(jù)進(jìn)料時(shí)的訂單號(hào)在MES系統(tǒng)中進(jìn)行追

11、蹤（只包含關(guān)鍵件）4.5樣件判定合格標(biāo)準(zhǔn)4.5.1對(duì)于A類(lèi)配套件：整車(chē)銷(xiāo)售后工作30日無(wú)不良反饋，判定合格。4.5.2對(duì)于B類(lèi)配套件：整車(chē)銷(xiāo)售后工作15日無(wú)不良反饋，判定合格。4.5.3對(duì)于C類(lèi)配套件：裝配后整車(chē)檢驗(yàn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，判定為合格。4.5.4正常情況按上述執(zhí)行，對(duì)于我司急需配套件，經(jīng)技術(shù)中心、技術(shù)部、質(zhì)量保證部共同評(píng)定后， 可以特任批量采購(gòu)。5供方月度質(zhì)量評(píng)價(jià)5.1供方質(zhì)量工程師每月對(duì)所有供方進(jìn)行月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包含當(dāng)月抱怨次數(shù)，當(dāng)月產(chǎn)品合格 率（統(tǒng)計(jì)包含進(jìn)料、制程、客戶端反饋），上次稽核狀況評(píng)價(jià)，樣件遞交狀況評(píng)價(jià)。5.1.1抱怨次數(shù)統(tǒng)計(jì)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 供方質(zhì)量工程師針對(duì)重大，反復(fù)發(fā)

12、生以及造成我方損 失的質(zhì)量問(wèn)題 開(kāi)出8D,以8D個(gè)數(shù)確定供方抱怨次數(shù)。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：等級(jí)等級(jí)等級(jí)等級(jí)抱怨次數(shù)抱怨次數(shù)抱怨次數(shù) 抱怨次數(shù) 分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)A數(shù)量=0 0B數(shù)量=1 -1 C數(shù)量=2或者3-2D數(shù)量4 -35.1.2合格率統(tǒng)計(jì)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月退貨數(shù)量二當(dāng)月進(jìn)料檢驗(yàn)退貨不良數(shù)量+當(dāng)月制程發(fā)現(xiàn)不良退貨數(shù)量+當(dāng)月客戶端發(fā)現(xiàn)需更換不良數(shù)量（此數(shù)據(jù)由質(zhì)量改進(jìn)工程師提供）月合格率=（1 當(dāng)月退貨數(shù)量/當(dāng)月交貨總量）*100%評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：等級(jí)等級(jí)等級(jí)等級(jí) 合 格率合格率合格率合格率分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù) A合格率二95% 0B85% V =合格率V 95% -1 C 60% V =合格率 V 85%

13、-2 D 合格率 V 60% -35.1.3上次審核狀況評(píng)價(jià)5.1.3.1統(tǒng)計(jì)范圍涵蓋年度審核、產(chǎn)品量產(chǎn)前期審核、量產(chǎn)中產(chǎn)品審核5.1.3.2統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目審核分?jǐn)?shù)、改善對(duì)策回復(fù)、不合格項(xiàng)關(guān)閉情況 下：等級(jí)等級(jí)等級(jí)等級(jí)上次審核狀況上次審核狀況上次審核狀況上次審核狀況評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)A分?jǐn)?shù)=90%及時(shí)回復(fù)改善措施在完成日期前關(guān)閉所有不合格項(xiàng) 0 B 70 %分?jǐn)?shù)90%未能及時(shí)回復(fù)改善措施，推遲不超過(guò)3天 部分不合格項(xiàng)（不超過(guò)3項(xiàng)）未能在完成時(shí)間內(nèi) 關(guān)閉-1 C55%=分?jǐn)?shù)70 %未能及時(shí)回復(fù)改善措施，推遲不超過(guò)5天 部分不合格項(xiàng)（超過(guò)3項(xiàng)）未能 枱選資科在完成時(shí)間內(nèi)關(guān)閉-2 D分?jǐn)?shù)V 55%

14、拒絕回復(fù)改善措施-3此項(xiàng)最終分?jǐn)?shù)為各項(xiàng)分?jǐn)?shù)累計(jì)相加。例如：某 供應(yīng)商上次審核狀況為:分?jǐn)?shù)70% 分?jǐn)?shù)90%且未能及時(shí)回復(fù)改善措施但推遲不超過(guò)5天，部分不合格項(xiàng)（超過(guò)3項(xiàng)）未能 在完成時(shí)間內(nèi)關(guān) 閉，則此項(xiàng)分?jǐn)?shù)=-1 + （-2） + （-2 ） =-55.1.4.樣件遞交狀況評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目包括樣件遞交次數(shù)、文件遞交情況（評(píng)價(jià)遞交樣件合格時(shí)）評(píng)分標(biāo) 準(zhǔn)如下：等級(jí)等級(jí)等級(jí)等級(jí)樣件樣件樣件樣件遞交狀況遞交狀況遞交狀況遞交狀況分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)A1 次合格文件遞交齊全且無(wú)誤0 B 2次合格文件遞交齊全但內(nèi)容有小偏差-1 C3次合格文件遞交齊全但內(nèi)容有大偏差D大于3次文件不能按時(shí)遞交-3此 項(xiàng)最終分?jǐn)?shù)為各項(xiàng)分

15、數(shù)累計(jì)相加，計(jì)算方法與上次審核狀況評(píng)價(jià)雷同。5.2 5.2 5.2供方月度質(zhì)量評(píng)分5.2.1將以上各項(xiàng)評(píng)分相加得最終分?jǐn)?shù)，根據(jù)如下規(guī)則 判定供方等級(jí):總分?jǐn)?shù)總分?jǐn)?shù)總分?jǐn)?shù)總分?jǐn)?shù)等級(jí)等級(jí)等級(jí)等級(jí)分?jǐn)?shù)=0或者1 A-4V =分?jǐn)?shù)VB6 V =分?jǐn)?shù)V4 C分?jǐn)?shù)V6 D 522對(duì)于每一季度評(píng)價(jià)為兩個(gè)”C ”或者一個(gè)”D”的供方，由供方質(zhì)量工程師發(fā)出整改通知（郵件或者電話形式），要求其采取有效措施進(jìn)行整改，并 按時(shí)將整改報(bào)告交與供方質(zhì)量工程師，否則經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)整采購(gòu)比例直至取消其配套資格。6配套件質(zhì)量 問(wèn)題的處理和反饋6.1內(nèi)部質(zhì)量?jī)?nèi)部質(zhì)量?jī)?nèi)部質(zhì)量?jī)?nèi)部質(zhì)量6.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)配套件質(zhì)量問(wèn)題檢驗(yàn)員進(jìn)料檢驗(yàn)

16、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題反饋給檢驗(yàn)主管，檢驗(yàn)主管做出處理建 議（返工、挑選、退貨、讓步接收等）后將不合格單轉(zhuǎn)交供方質(zhì)量工程師。供方質(zhì)量工程師將不良信息反饋 給供方同時(shí)將不合格單轉(zhuǎn)交資料統(tǒng)計(jì)員。檢驗(yàn)或者采購(gòu)處負(fù)責(zé)聯(lián)系供方處理廠內(nèi)不良品（返工、挑選、退貨等）。對(duì)于重復(fù)性發(fā)生或者影響我司正常生產(chǎn)的來(lái)料不良， 由供方質(zhì)量工程師開(kāi)出8D報(bào)告，供方需在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。供方質(zhì)量工程師根據(jù)跟蹤改善效果。對(duì) 于多次發(fā)生、改善未見(jiàn)效果，供方質(zhì)量工程師經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行罰款（依據(jù)質(zhì)量管理考核規(guī)定）或者要 求采購(gòu)進(jìn)行減單、停用。6.1.2生產(chǎn)車(chē)間發(fā)現(xiàn)配套件質(zhì)量問(wèn)題生產(chǎn)車(chē)間反饋質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量改進(jìn)工程師 做初步判定（需要時(shí)技術(shù)中心

17、、技術(shù)部協(xié)助），判定為供方質(zhì)量問(wèn)題引起的通知供方質(zhì)量工程師，供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)跟蹤供方質(zhì)量改 進(jìn)效果。檢驗(yàn)或者采購(gòu)處負(fù)責(zé)聯(lián)系供方處理廠內(nèi)不良品（返工、挑選、退貨等）。對(duì)于重復(fù)性發(fā)生、影響 我司正常生產(chǎn)以及造成重大損失的不良，由供方質(zhì)量工程師開(kāi)出8D報(bào)告，供方必須在5個(gè)工作日內(nèi)回 復(fù)并進(jìn)行改善。對(duì)于多次發(fā)生、改善未見(jiàn)效果供方質(zhì)量工程師經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可進(jìn)行罰款（依據(jù)質(zhì)量管理考 核規(guī)定）或者要求采購(gòu)進(jìn)行 減單、停用。6.2 6.2 6.2 6.2現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證如有需 要，供方質(zhì)量工程師可針對(duì)供方回復(fù)的不良改善措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。6.3 6.3 6.3 6.3不良品處理范圍不良品處理范圍不良品處理范圍不良品處理范圍當(dāng)供方配套件不良且不能正常使用時(shí)，對(duì)我司已下訂單配套件，供方必須立即針對(duì)我司和供方廠內(nèi)所有半成品、成品進(jìn) 行分選、返 工。對(duì)不能返工產(chǎn)品，經(jīng)供方書(shū)面同意后報(bào)廢處理。供方質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)跟蹤處理