設(shè)計變更管理流程

1、管理體系文件設(shè)計變更管理流程密級：機密發(fā)放編號:編制：審核：批準：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注編號：設(shè)計變更f津理流程版本：2.0生效日期：2017-1-1設(shè)計變更管理流程總部項目讓計單位施工單位監(jiān)理單位研發(fā)設(shè)計中心工程管理中心成本管理中心領(lǐng)導(dǎo)層（殳計分管營銷管理中心 領(lǐng)導(dǎo)、總峨、董事長）開始提出客戶要求變更申請總裁審批設(shè)計變更洽商單出提更變計設(shè)提出提出變更可請接收或提出設(shè)計變更組織內(nèi)部論證提出變性申請或要求工程:"確認施工狀態(tài)； “譯儕變更加工可行性,更對施工進度與質(zhì)量的影響提出變更要求p;提出變更申請 或要求董浮我或評估3辦的設(shè)計袋營銷、報建：涉及到市能會影響銷

2、售承諾、報建或者由被父力'面積變化的變更成本：論證對成本的要彳響，預(yù)算度更費用客戶變更論證：設(shè)計：判斷客戶變更X 面的影響。工程：確認施工情況, 影響。由功能、結(jié)構(gòu)、外立面等技術(shù)方侖證變更對施工工藝、工期的?門 青發(fā)起變更報建：確認對報批報建的影響成本：測算造價的變4通知設(shè)計單位修改圖紙匕增加的費用由客戶同行承擔變更費用經(jīng)客戶 確認并簽訂協(xié)議不同意證論更變計設(shè)*援要求出變更 圖紙組織提出部門驗證同意結(jié)束研發(fā)設(shè)計中心復(fù)核設(shè)t卜變更白史容是否與要求一致, 設(shè)計變更提出部門復(fù)核是看圖目的施實更變計設(shè) 檔歸計統(tǒng)設(shè)計、工程部門監(jiān)督組織客戶驗收統(tǒng)計并歸檔成本部門備案I結(jié)束工程部門每月 統(tǒng)計設(shè)計變更

3、按變更圖紙施 工工程中心確認、 成本復(fù)我工程量工程中心接收并 向施工單位發(fā)放發(fā)放變更通知 單并附變更圖簽收完工變更圖紙經(jīng)客P 確認僅限客戶提出的設(shè)計變更設(shè)計變更管理流程項目公司項目設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位設(shè)計變更管理流程成本管理部營銷管理部工程技術(shù)部總經(jīng)理營銷提出客戶要求變更申請開始_提出設(shè)計變更1 1 族出變更申請1接收或提出設(shè) 計變更X/t 參與一1侖證組織內(nèi)部論證1萬以內(nèi)出提更變計設(shè)僅限客戶提出的設(shè)計變更編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1總部研發(fā)設(shè)計總部成本管理中心中心審核營鎂管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)層（設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)、總 裁、董事長）總裁審、董事重大設(shè)比變更上報萬-5萬總裁審L批;審批重

4、大設(shè)計變更一 承長審批審核審核i萬以上授權(quán)限審批證論更變計設(shè)變更費用 確認并密不同結(jié)£經(jīng)客戶閂言訂協(xié)議向按要求出變更1圖騙1通知設(shè)計單位 修改底一圖紙驗證驗證簽收按變更圖紙施工變更圖4經(jīng)客戶確I組織提出部門復(fù)核施實更變計設(shè)檔歸計統(tǒng)僅幅完工成本管理 工程.監(jiān)督6*旻核確認執(zhí)行首量接收并向監(jiān)理、 施工單位發(fā)放發(fā)放變更通知 單并附變更國客戶提出的設(shè) 計變更營銷組: 驗U只客戶 每月統(tǒng)計設(shè)計變更備案結(jié)束成本部設(shè)計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-11. 目的對設(shè)計變更的內(nèi)容進行審查，使設(shè)計變更按規(guī)范流程進行。2. 適用范圍適用于公司開發(fā)的項目施工圖完成后設(shè)計方面的變更控制

5、，不包括工程施工變更。3. 術(shù)語定義3.1 設(shè)計變更：是對原設(shè)計的錯漏及欠合理、欠經(jīng)濟的，工程施工過程提出的及銷售環(huán)節(jié)顧客提出的或公司管理層提出的變更要求，對設(shè)計進行修改完善及優(yōu)化，一般需要設(shè)計單位出符合驗收 要求的變更圖紙。3.2 重大設(shè)計變更：1）需重新向政府主管部門報批報建的設(shè)計變更；2）對主要功能、戶型結(jié)構(gòu)、建筑外立面、設(shè)計標準和質(zhì)量、安全有影響的設(shè)計變更；3）預(yù)估單項造價增加或減少 5萬元以上的設(shè)計變更；4）可能導(dǎo)致項目/單項工程工期延長 20天及以上的設(shè)計變更；5）預(yù)售許可證取得后涉及銷售承諾的交樓標準和法律責任的變更（原則上不予變更）3.3 一般變更：指除了重大變更之外的設(shè)計變更

6、。3.4 設(shè)計變更原則：設(shè)計變更必須遵循“先論證、再預(yù)算、后施工”的原則。4. 職責權(quán)限4.1 設(shè)計變更管理部門1）辦理設(shè)計單位提出的設(shè)計變更的前期手續(xù)，填寫設(shè)計變更內(nèi)部審批表；2）設(shè)計變更信息收集、整理，并對設(shè)計變更的技術(shù)可行性進行評估；3）負責適時組織相關(guān)部門對設(shè)計變更進行評審，并跟進設(shè)計變更的內(nèi)部審批；4）負責組織相關(guān)部門對設(shè)計變更進行評審并跟進設(shè)計變更的內(nèi)部審批；5）負責聯(lián)系設(shè)計單位修改圖紙，并完成變更圖紙審查；6）負責下達設(shè)計變更通知單到工程管理中心（項目公司項目為工程技術(shù)部）；7）負責變更記錄的審批、發(fā)放、歸檔工作。設(shè)計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-14.2

7、 總部成本管理中心/項目公司成本管理部1）負責對權(quán)限內(nèi)設(shè)計變更造價做預(yù)算（一般變更在1日歷天內(nèi)完成，重大變更在2-3工作日內(nèi)完成）；2）收到設(shè)計變更內(nèi)部審批表后2日內(nèi)回復(fù)，明確是否會造成影響。4.3 總部工程管理中心/項目公司工程技術(shù)部1）審核本地項目有可能影響報批報建的設(shè)計變更。2）收到設(shè)計變更內(nèi)部審批表后1日內(nèi)回復(fù)，明確是否會造成影響。3）接收本地項目施工單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計變更申請；4）核實本地項目設(shè)計變更的現(xiàn)場施工狀況，并對變更方案的施工可行性做出判斷；5）接收研發(fā)設(shè)計中心的設(shè)計變更通知單，向本地項目的監(jiān)理和施工單位發(fā)出變更指令；6）對本地項目設(shè)計變更施工完成驗證。4.4 總部營銷

8、管理中心/項目公司營銷管理部1）提出本地項目的客戶要求的設(shè)計變更；2）接受本地項目客戶變更申請，并提交研發(fā)設(shè)計中心進行論證審批，與客戶簽署變更補充協(xié) 議；3）審核本地項目涉及影響銷售承諾的設(shè)計變更，并與客戶溝通達成共識；4）收到設(shè)計變更內(nèi)部審批表后1日內(nèi)回復(fù)，明確是否會造成影響。4.5 公司領(lǐng)導(dǎo)層（項目公司總經(jīng)理、總部分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁、董事長）1）按【組織權(quán)責手冊】權(quán)限審、批設(shè)計變更。5. 管理說明5.1 設(shè)計變更原則1）事先論證原則：設(shè)計變更必須遵循“先論證、再預(yù)算、后施工”的原則。2）權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計變更管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。如對公司造成損失的，將追

9、究越權(quán)簽字人的責任。3）時間限制原則：公司對設(shè)計變更及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，非經(jīng)公司審批或授權(quán)的特 殊情況，禁止事后補辦。4）完工確認原則：當設(shè)計變更完工后，工程管理中心（項目公司項目為工程技術(shù)部）專業(yè)工設(shè)計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1程師和負責人應(yīng)在完工后2日內(nèi)在對變更施工后情況簽字確認，留取影像資料；如屬隱蔽工程，還需成本管理中心（項目公司項目為成本管理部）到現(xiàn)場查驗，保證在其覆蓋之前 簽字確認。5）多級審核原則：設(shè)計變更的造價結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。6）標準格式原則：所有的設(shè)計變更都必須使用公司規(guī)定的標準表格。5.2 設(shè)計變更的分類5.2.1 按照設(shè)

10、計變更的專業(yè)來源和提出部門可分為設(shè)計類、現(xiàn)場施工類、營銷類、客戶投訴類、其他類五大類，分述如下：1）設(shè)計類：各設(shè)計專業(yè)在項目進程中因圖紙錯漏或設(shè)計標準的不適宜等原因而發(fā)生的修改設(shè) 計。分為A-錯誤，B-缺漏，C-超投資，D-優(yōu)化四小類。2）現(xiàn)場施工類：在項目施工過程中，因施工質(zhì)量、施工進度、施工工藝等施工因素的影響進 行的設(shè)計變更。分為 A-施工錯誤 B-施工困難 C-施工進度要求。3）營銷類：在銷售/招商過程中，營銷管理中心（項目公司項目為營銷管理部）由于銷售/招商要求增加或補充的設(shè)計變更；因客戶/租戶要求提出的設(shè)計變更；由于未達到銷售承諾，對功能要求不滿意等原因?qū)е驴蛻敉对V，從而增加的設(shè)計

11、變更。分為A-客戶需求；B-策劃補充修改，C-客戶投訴4）材料類：施工過程中發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備選用不當導(dǎo)致圖紙需要變更；成本管理中心（項目公司 項目為成本管理部）開展成本優(yōu)化工作，而導(dǎo)致做法變動、材料代換導(dǎo)致的設(shè)計變更。分 為A-材料選型不當；B-降低成本5）其他類：包括各種施工環(huán)境變化導(dǎo)致設(shè)計條件發(fā)生變動、政府規(guī)劃發(fā)生變動等引起的設(shè)計 變更，公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提出的設(shè)計變更。分為A.領(lǐng)導(dǎo)要求 B.政府要求。5.3 設(shè)計變更的提出5.3.1 設(shè)計變更申請的提出，應(yīng)體現(xiàn)提前和集中的原則。1）應(yīng)在設(shè)計評審會，施工圖審查會議或施工圖技術(shù)交底會中集中提出；2）應(yīng)在施工前提出，避免不必要的返工而增加成本。5.

12、3.2 施工、監(jiān)理單位發(fā)起設(shè)計變更申請，填寫設(shè)計變更洽商單提交工程管理中心轉(zhuǎn)交研發(fā)設(shè)計中心填寫設(shè)計變更內(nèi)部審批表；（項目公司項目為工程技術(shù)部填寫設(shè)計變更內(nèi)部審批表 發(fā)起審批流）設(shè)計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-11.1.1董事長或領(lǐng)導(dǎo)交辦的設(shè)計變更，由被交辦的部門發(fā)起變更申請5.3.3各中心在本中心職責范圍內(nèi)提出設(shè)計變更申請，由提出中心填寫設(shè)計變更內(nèi)部審批表提交研發(fā)設(shè)計中心（）。設(shè)計變更通過審核論證后，由研發(fā)中心發(fā)起變更審批流程。項目公司各部門在本部門職責范圍內(nèi)提出設(shè)計變更申請， 由提出部門填寫設(shè)計變更內(nèi)部審批表提交工程技術(shù)部。5.3.4 公司領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)計單位、政府提出的

13、設(shè)計變更，由研發(fā)設(shè)計中心填寫設(shè)計變更內(nèi)部審批表。5.3.5 研發(fā)設(shè)計中心接收設(shè)計單位、政府、公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門提出的設(shè)計變更申請后，在3個工作日內(nèi)組織各部門進行設(shè)計變更審核論證。5.3.6 設(shè)計變更的接收：1）總部項目：a）施工、監(jiān)理單位提出的設(shè)計變更，填寫設(shè)計變更洽商單提交工程管理中心轉(zhuǎn)交給研 發(fā)設(shè)計中心；b）研發(fā)設(shè)計中心接收到設(shè)計單位、政府、公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門提出的設(shè)計變更申請，審核其 變更的符合性及可行性；c）研發(fā)設(shè)計中心發(fā)起設(shè)計變更內(nèi)部審批表，在3個工作日內(nèi)組織各工程管理中心、營銷管理中心、成本管理中心完成設(shè)計變更審核論證。2）項目公司項目：a）施工、監(jiān)理單位提出的設(shè)計變更，填寫設(shè)計變更洽

14、商單提交工程技術(shù)部；b）工程技術(shù)部接收到設(shè)計單位、政府、公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門（包括總部領(lǐng)導(dǎo)和研發(fā)設(shè)計中心）提出的設(shè)計變更申請，審核其變更的符合性及可行性；c）工程技術(shù)部發(fā)起設(shè)計變更內(nèi)部審批表，在3個工作日內(nèi)組織成本管理部、營銷管理部完成設(shè)計變更審核論證。5.4 設(shè)計變更論證與審批5.4.1 總部項目1）研發(fā)設(shè)計中心對設(shè)計變更合理性及涉及到產(chǎn)品方案設(shè)計或產(chǎn)品標準化的重大變更提出明確 的意見。2）工程管理中心專業(yè)工程師先確認施工狀態(tài)，評價設(shè)計變更內(nèi)容的施工可行性，并在設(shè)計變更內(nèi)部審批表中注明原圖紙內(nèi)容是否已施工完成，并評估變更對施工進度與質(zhì)量的影設(shè)計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1

15、-1響。3）涉及到可能會影響銷售承諾、報建或者面積變化的變更，營銷管理中心、工程管理中心報 建崗須審核確認其可行性。4）成本管理中心專業(yè)造價師復(fù)核現(xiàn)場狀況后，在設(shè)計變更內(nèi)部審批表中注明此設(shè)計變更引起成本變更的金額，成本管理中心論證變更對成本的影響，供公司高層決策。5）各中心論證完成后，由研發(fā)設(shè)計中心根據(jù)變更審批權(quán)限進行報批：一般變更在2個工作日內(nèi)完成審批，重大設(shè)計變更在5個工作日內(nèi)完成審批。a）總部項目的設(shè)計變更：研發(fā)設(shè)計中心一工程管理中心一成本管理中心一分管領(lǐng)導(dǎo)一總裁一董事長審批；b）管控項目的設(shè)計變更：研發(fā)設(shè)計中心一總經(jīng)理一工程技術(shù)部一成本管理部一營銷管理部一成本管理中心一分管領(lǐng)導(dǎo)一總裁一

16、董事長審批；5.4.2 項目公司項目1）項目公司工程技術(shù)部專業(yè)工程師先確認施工狀態(tài)，評價設(shè)計變更內(nèi)容的施工可行性，并在設(shè)計變更內(nèi)部審批表中注明原圖紙內(nèi)容是否已施工完成，并評估變更對施工進度與質(zhì) 量的影響。2）工程技術(shù)部專業(yè)設(shè)計師對設(shè)計變更合理性提出意見，涉及重大設(shè)計變更，需上報總部研發(fā) 設(shè)計中心、成本管理中心論證其可行性和成本影響。3）涉及到可能會影響銷售承諾、報建或者面積變化的變更，項目公司營銷管理部、工程技術(shù)部報建崗須審核確認其可行性。4）成本管理部專業(yè)造價師復(fù)核現(xiàn)場狀況后，在設(shè)計變更內(nèi)部審批表中注明此設(shè)計變更引 起成本變更的金額，供項目公司總經(jīng)理決策。5）各部門論證完成后，由工程技術(shù)部根

17、據(jù)變更審批權(quán)限進行報批：一般變更在2個工作日內(nèi)完成審批，重大設(shè)計變更在 7個工作日內(nèi)完成審批。5.5 客戶提出的設(shè)計變更的審批5.5.1 當客戶提出設(shè)計變更時，營銷管理中心（項目公司項目為營銷管理部）先與客戶溝通，盡量規(guī)勸其取消變更申請，原則上不予接收，特殊情況由客戶填寫客戶變更申請表：1）總部項目：營銷管理中心一營銷分管領(lǐng)導(dǎo)一總裁一董事長批準；設(shè)計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-12）項目公司項目：營銷管理部一總經(jīng)理一總部營銷管理中心一營銷分管領(lǐng)導(dǎo)一總裁一董事長 批準。3）未批準，則由營銷管理中心與客戶溝通，不予接受。4）批準后，按下述流程執(zhí)行。5.5.2 總部項目1）

18、營銷管理中心用批準后的客戶變更申請表向研發(fā)設(shè)計中心提出設(shè)計變更申請；2）研發(fā)設(shè)計中心發(fā)起設(shè)計變更內(nèi)部審批表，組織各中心進行設(shè)計變更審核論證：（3個工作日內(nèi)）a）研發(fā)設(shè)計中心專業(yè)設(shè)計師判斷變更對功能、結(jié)構(gòu)、外立面等技術(shù)方面的影響；b）工程管理中心專業(yè)工程師確認施工情況，以及變更對施工工藝、工期的影響；報建崗確 認對報批報建的影響程度；c）成本管理中心根據(jù)各中心確認意見，測算造價的變化，增加的費用由客戶自行承擔。3）研發(fā)設(shè)計中心綜合各中心論證意見，將設(shè)計變更內(nèi)部審批表提交設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4）營銷管理中心依據(jù)設(shè)計變更內(nèi)部審批表審批意見，向客戶反饋客戶變更申請表，并與其簽署補充協(xié)議。5）客戶確認后，

19、研發(fā)設(shè)計中心通知設(shè)計單位修改圖紙。營銷管理中心將設(shè)計單位蓋章確認的 變更圖紙交于客戶認可。6）工程管理中心組織施工單位施工，完成后營銷管理中心通知客戶驗收。5.5.3 項目公司項目：1）營銷管理部用批準后的客戶變更申請表向工程技術(shù)部提出設(shè)計變更申請；2）工程技術(shù)部發(fā)起 設(shè)計變更內(nèi)部審批表，組織各部門進行設(shè)計變更審核論證；（3個工作日內(nèi)）a）工程技術(shù)部專業(yè)設(shè)計師判斷變更對功能、結(jié)構(gòu)、外立面等技術(shù)方面的影響；b）工程技術(shù)部專業(yè)工程師確認施工情況，以及變更對施工工藝、工期的影響；報建崗確認 對報批報建的影響程度；c）成本管理部根據(jù)各部門確認意見，測算造價的變化，增加的費用由客戶自行承擔。3）工程技術(shù)

20、部綜合各部門論證意見，將設(shè)計變更內(nèi)部審批表提交總經(jīng)理審批。4）營銷管理部依據(jù)設(shè)計變更內(nèi)部審批表審批意見，向客戶反饋客戶變更申請表，與其設(shè)計變更管理流程編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1簽署補充協(xié)議。5）客戶確認后，工程技術(shù)部上報總部研發(fā)設(shè)計中心通知設(shè)計單位修改圖紙。營銷管理部將設(shè) 計單位蓋章確認的變更圖紙交于客戶認可。6）項目公司工程技術(shù)部組織施工單位施工，完成后營銷管理部通知客戶驗收。5.6 設(shè)計變更通知單的發(fā)放與備案5.6.1 總部項目：1）設(shè)計變更經(jīng)公司審批后，研發(fā)設(shè)計中心通知設(shè)計單位修改并提供設(shè)計圖紙。2）研發(fā)設(shè)計中心復(fù)核圖紙與設(shè)計變更的內(nèi)容是否與要求一致，設(shè)計變更提出部門復(fù)

21、核是否達 到目的。3）確認無誤后，研發(fā)設(shè)計中心向工程管理中心發(fā)放設(shè)計變更通知單并做好交接記錄，工 程管理中心負責落實監(jiān)理單位即時向施工單位發(fā)放設(shè)計變更單并做好交接記錄。接收方不 得以任何理由拒簽。5.6.2 項目公司項目：1）設(shè)計變更經(jīng)公司審批后，總部研發(fā)設(shè)計中心通知設(shè)計單位修改并提供設(shè)計圖紙。2）研發(fā)設(shè)計中心復(fù)核圖紙與設(shè)計變更的內(nèi)容是否與要求一致，下發(fā)項目公司工程技術(shù)部組織 設(shè)計變更提出部門復(fù)核是否達到目的。3）確認無誤后，研發(fā)設(shè)計中心向項目公司工程技術(shù)部發(fā)放設(shè)計變更通知單并做好交接記 錄。4）項目公司工程技術(shù)部發(fā)放設(shè)計變更通知單至監(jiān)理單位，并監(jiān)督監(jiān)理單位即時向施工單 位發(fā)放設(shè)計變更單并做好交接記錄。接收方不得以任何理由拒簽。5.7 設(shè)計變更單的施工和結(jié)算5.7.1 工程管理中心（項目公司項目為工程技術(shù)部）負責監(jiān)督