融創(chuàng)重慶公司材料封樣管理制度

1、SLN/Q融創(chuàng)至 臻 ，致 遠融創(chuàng)重慶公司管理制度工程材料封樣及現(xiàn)場驗收工作管理制度編制單位：融創(chuàng)重慶公司工程管理中心實施時間：2015-08-01目錄第一章目的仁第二章 適用范圍1.第三章材料封樣及管理 1.3.1材料封樣的定義 1.3.2材料封樣的組織1.3.3直委、比價項目材料的封樣 23.4封樣材料的存放和管理3第四章管理規(guī)定3.4.1基本管理規(guī)定3.4.2懲罰措施4.4.3封樣材料的替換 4.4.4未經(jīng)審批私自替換材料的處罰4第五章現(xiàn)場驗收5.5.1甲分包、甲供材料的到場驗收 55.2其他勞務類包含的甲控類材料的驗收 6第六章 附件6.第一章目的為規(guī)范重慶公司項目開發(fā)過程中材料設備封

2、樣及現(xiàn)場驗收、監(jiān)督貫徹執(zhí)行程序，明確管理部門人員職責，采取有效的質量保證措施，保證進場材料與封樣材 料一致，從源頭控制施工質量，確保材料質量和工程品質，特制定本工作指引。第二章適用范圍適用于融創(chuàng)重慶公司所屬的各項目公司的工程類、材料設備類（含集采、區(qū)采產(chǎn)品、項目采購）等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封樣的管理和材料到場 驗收管理工作。第三章材料封樣及管理3.1材料封樣的定義材料封樣是指在項目開發(fā)過程中通過招標確定的“甲分包、甲供、甲控”類 主要材料（含設備）的標準實物樣品（大型設備為樣本資料）進行封存 （要求材 料樣品用雙道16#鋼絲或有效手段牢固固定在展板上避免脫落）。3.2材料封樣的組織3

3、.2.1項目單項勞務類、材料類招標封樣由招標小組技術組和與商務組共同負責組織一套招標封樣材料的確認手續(xù)，在技術標評標時，組織招標小組技術組和與商務組完成定板封樣材料的封樣材料標簽（附件1）、封樣材料明細表（附件2）會簽工作，并交由招標合約部 保管，經(jīng)核對通過方可上定標審批會；完成定標后，由技術組中項目部成員組織， 發(fā)放項目部存放，并履行簽字交接手續(xù)，招標部臺賬備案。招標合約部對每種樣品和明細表會簽單拍照留底。3.2.2重慶公司集中采購類封樣重慶公司集中采購的項目，由招標小組技術組和與商務組共同負責組織招標 封樣材料的確認手續(xù)，在技術標評標時，招標小組技術組和與商務組相關人員完 成定板封樣材料的

4、封樣材料標簽、封樣材料明細表會簽工作，并交由招標合約部保管，經(jīng)核對通過方可上招標協(xié)調會；定標通過后，在主管中心部門（工 程類工程管理中心存放；精裝類精裝中心存放；景觀類景觀中心存放）保留標準實物樣品（大型設備為樣本資料）（其它部門如研發(fā)等部門需要再組織一套），并 履行簽字交接手續(xù)（招標合約部至主管中心部門）。集采和區(qū)采的材料，在項目委托施工前，由項目公司負責通知戰(zhàn)略合作單位 按照項目需求的產(chǎn)品報送樣品，經(jīng)主管中心部門（工程管理中心、精裝管理部、 景觀管理部）與項目公司相關部門簽字確認，并與定標封樣核實一致后，制作實 物樣品樣板，存放項目部。由集團戰(zhàn)略采購部確認哪些需要區(qū)域公司留樣。 需留樣的，

5、集采單位提供樣 品經(jīng)集團戰(zhàn)略采購部簽字后交重慶公司招標合約部，后辦理交接手續(xù)后交接主管 中心部門。3.3直委、比價項目材料的封樣項目上直委、比價的項目宜保留封樣，由招標合約部負責進行封樣材料樣板 的組織和會簽工作，在招標審批會前， 組織相關部門人員，完成定板封樣材料的封樣材料標簽、封樣材料明細表會簽工作，并報至招標合約部，審核通 過方可上會；在立項審批會審批通過后，由招標合約部組織，發(fā)放項目部存放， 并履行簽字交接手續(xù)，招標部臺賬備案。招標合約部對每種樣品和明細表會簽單 拍照留底。因直委事項的采購額度一般較小，如委托正在合作的施工單位采購， 可按照 該單位前期承接工程中標樣板進行封樣，但要求樣

6、板指向明確， 封樣材料明細 表的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格填寫清楚，并完成會簽。3.4封樣材料的存放和管理341庫房要求招標合約部、各中心主管部門（工程、精裝、景觀）及各項目部要求有單獨 的樣板庫房，并設置樣板展架，對已入庫的材料樣品進行分類擺放管理， 便于樣 板的存放和察看。3.4.2封樣材料的管理封樣材料的管理要求招標合約部、各中心主管部門（工程、精裝、景觀）及 各項目部設專人管理，建立封樣材料臺帳，并附有簽字齊全封樣材料明細表。 按照附件3中的封樣臺賬如實記錄樣板出入庫的交接手序。確保封樣樣板的標簽和封樣材料明細表的完整和逐一對應， 避免頻繁的搬動 展板，造成封樣材料或標簽的脫落， 定期巡視和

7、維護封樣樣板，確保起到樣板指 導施工的效果。3.4.3樣板的保存時限、借用、報廢、再次使用封樣樣板的保存時限至工程竣工驗收且結算完成，期間不允許封樣樣板借用 出庫，過期封樣樣板由保管部門按照附件 4中中標單位封樣處置審批單簽批 后組織退還或廢棄處理，已報廢的樣板若需再次使用，須按原有流程重新審批。第四章 管理規(guī)定為進一步加強材料設備質量管理， 促進工程項目按期、按量優(yōu)質完成。本著 “貨真價實、數(shù)量準確、進程控制、事先預防”的材料驗收監(jiān)督管理原則，項目 公司對于所有進場材料都要做好品質驗收和品控工作。同時為加強各項目公司對于材料驗收的重視，重慶公司招標合約部組織相關 部門定期或不定期對“甲分包、

8、甲供、甲控”類材料設備進行聯(lián)合驗收抽查，一 旦發(fā)現(xiàn)供貨或驗收人員未按甲方流程要求進行驗收， 視情節(jié)嚴重情況按相關規(guī)定 給予處罰。4.1基本管理規(guī)定4.1.1總、分包單位根據(jù)甲乙雙方的施工合同及會審確認簽字后的施工圖紙、材料封樣樣品等，結合項目施工總體進度提前兩個月（不包含材料設備的加工周 期）對所有“甲分包、甲供、甲控”類材料設備提出進場總計劃。4.1.2 “甲分包、甲供、甲控”類材料設備每次貨到現(xiàn)場，由甲方項目部組 織相關部門、監(jiān)理及總包單位驗收。4.1.3相關要求：材料設備質量、數(shù)量等綜合驗收應做到事前、事中、事后 嚴格控制，以保證工程質量及工期；供貨單位提供的工程材料設備在不符合合同 要

9、求的情況下，而項目工程部和監(jiān)理工程師沒有采取有效的措施進行及時制止， 對整個工程質量產(chǎn)生不利影響而造成工程質量事故，應承擔相應的責任。4.1.4對于總包及監(jiān)理單位，恪盡職守、認真負責，嚴格把關，及時發(fā)現(xiàn)驗 收中存在的問題且反饋，采取有效措施處理，并給甲方挽回較大經(jīng)濟損失，給予表揚；在之后進行合作單位評估時，對相應評估指標給予加分。4.2懲罰措施總分包單位和相關的監(jiān)理公司有對于甲指、甲控材料的進場材料的質量監(jiān)督 權，對于未按流程驗收，出現(xiàn)失控現(xiàn)象，將對項目工程副總給予處罰，并對監(jiān)理公司和總包單位進行違約金索賠，且甲方保留因該材料的失控而對整體工程造成 的損失進行追償?shù)臋嗬?.3封樣材料的替換對

10、于已經(jīng)確定封樣的材料，確因市場原因無法按照原合同執(zhí)行的， 需由施工 單位提出申請，寫清原因，明確替換產(chǎn)品的品牌、標準等，報經(jīng)重慶公司工程管 理中心（精裝管理部、景觀管理部）、研發(fā)設計部、成本管理中心審核通過后， 方可進行替換，并將替換材料的展板按照本管理規(guī)定的要求制作提交至重慶公司 成本管理中心招標合約部和項目部（附件 5材料替換申請表）。4.4未經(jīng)審批私自替換材料的處罰未按照本管理規(guī)定完成材料替換的審批，而私自同意進行替換材料的，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，將對責任人給予開除處分第五章 現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收是對“甲分包、甲供、甲控”類進場材料的質量、數(shù)量等進行檢驗 和辦理驗收的過程，是工程現(xiàn)場材料管理的重要環(huán)節(jié)

11、，包括驗收準備、核對憑證單附件、質量和數(shù)量等檢驗、辦理驗收手續(xù)及驗收問題的處理。質量驗收：對進場材料必須認真進行開箱的全部檢驗或隨機抽驗（按合同約定），確保驗收后的材料符合（國家、地方、行業(yè)規(guī)范及合同規(guī)定）質量要求，如 實填寫材料設備采購（物品）聯(lián)合驗收單?，F(xiàn)場材料質量的檢驗主要通過目測 材料外觀的質量、材質性能、合格證件的檢驗，必要時進行材料的二次送檢。數(shù)量驗收：對進場材料必須認真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批 進場的材料要做好分次驗收記錄。5.1甲分包、甲供材料的到場驗收對于重慶公司招標合約的甲分包、甲供材料項目，貨物的到場驗收執(zhí)行首批 貨物到場聯(lián)合驗收制度，后續(xù)材料的驗收，由項目

12、部組織監(jiān)理、 施工單位按照檢 驗合格的產(chǎn)品標準，進行材料的驗收。5.1.1首批貨物到貨驗收在首批貨物到貨前3天，項目工程部通知項目設計、項目成本、 項目其他相 關部門共同參與首批材料的到貨驗收，并以書面形式通知工程管理中心。明確驗 收的時間、地點、驗收物品，由項目部組織項目設計、項目成本、項目其他相關 部門主辦人員，依照招標封樣定板材料，共同參與首批貨物的到貨驗收（附件6首批材料設備采購（物品）聯(lián)合驗收單）。5.1.2各部門職責：項目設計：負責核對材料的材質、顏色、外觀、表面工藝與封樣材料的一致 性。項目成本：負責核對材料的規(guī)格尺寸、材料標準、檢驗報告等項表觀參數(shù)的 檢驗。項目部：負責核對材質

13、質量標準的檢驗。負責核對數(shù)量、規(guī)格型號和尺寸誤 差標準等基本數(shù)據(jù)的檢驗。相關施工單位：負責核對數(shù)量、規(guī)格型號和尺寸誤差標準等基本數(shù)據(jù)的檢驗。5.1.3驗收結果:材料驗收合格，各方在驗貨單上簽字確認后，方可進行樣板工程的施工， 樣板工程經(jīng)研發(fā)、品質等相關部門確認后，方可進行大面積施工。材料驗收不合格，明確質量缺陷和品質問題，保存不合格樣品材料封樣于項 目部，并在驗貨單上簽署不合格意見后，進行退貨處理，并責成供貨單位重新按 照標準生產(chǎn)供貨，并依據(jù)合同約定對供貨單位采取相應的處理措施；且重新供貨 的，按照首批貨物驗收流程進行驗收。如對驗收產(chǎn)品有疑問，通知招標小組（招 標合約部、研發(fā)設計中心、工程管理

14、中心、景觀管理部、精裝管理部）進行判定、 協(xié)調。5.1.4其他批次的材料驗收由項目部自行組織，按照驗收合格的材料標準，認真點數(shù)、核重、檢尺、辦 理數(shù)量驗收，對分批進場的材料要做好分次驗收記錄。5.2其他勞務類包含的甲控類材料的驗收總包、精裝修、景觀、門窗幕墻等勞務隊伍進場材料的驗收，由項目部主管 工程師組織（項目設計、工程、成本）、監(jiān)理等人員，按照封樣定板的材料對進 場的材料進行驗收，嚴格按照合同中所注明細檢驗（包括材料質量檢測報告、環(huán) 保認證以及名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）；到場材料應按合同質量要求及 封樣樣品進行驗收檢驗；當材料出現(xiàn)質量低劣、不符合合同規(guī)定及檢測要求等問 題時，在合同規(guī)

15、定期限內(nèi)聯(lián)系退貨或索取賠償罰款，并上報重慶公司工程管理中心和成本管理中心。第六章 附件附件1-1招標材料封樣標簽附件1-2 利用集采區(qū)采項目材料封樣標簽附件2-1招標封樣材料明細表附件2-2禾U用集中區(qū)采項目封樣材料明細表附件3中標單位圭寸樣臺賬附件4中標單位封樣處置審批單附件5材料替換申請表附件6首批材料設備采購（物品）聯(lián)合驗收單附件7主要材料封樣標準和要求T 11項目名稱女口： 2015年融創(chuàng)重慶外門窗制安工程材料封樣標簽封樣明細編號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號品牌產(chǎn)地與明細表對應供貨廠家使用部位報送單位蓋章重慶融創(chuàng)公研發(fā)設計部成本管理中心工程管理中心（精 裝、景觀）司簽字說明：1.封樣編號：

16、不填，中標后由甲方統(tǒng)一編號；封樣明細編號，應與封樣明細表對應；2.產(chǎn)品封樣規(guī)格、型號：須與招標文件求一致；3.報送單位：加蓋公章及填寫日期；需創(chuàng)T UH 11.項目名稱女口：某某項目外門窗制安工程材料封樣標簽封樣明細編號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號品牌產(chǎn)地與明細表對應供貨廠家使用部位報送單位蓋章甲方會簽項目工程部（精 裝、景觀）項目設計部項目成本部主管中心部門監(jiān)理單位簽字蓋章附件1-2利用集采區(qū)采項目封樣標簽封樣編號：甲方填寫說明：1.封樣編號：不填，中標后由甲方統(tǒng)一編號；封樣明細編號，應與封樣明細表對應; 字并加蓋項目章及填寫日期；4.報送單位：加蓋公章及填寫日期；2.產(chǎn)品封樣規(guī)格、型號：須與合

17、同要求一致；3監(jiān)理簽字蓋章：應簽項目名稱女口： 2015年融創(chuàng)重慶外 門窗制安工程封樣材料明細表封樣編號甲方序 號編號材料名稱型號規(guī)格顏色丿家/品rlrh 牌產(chǎn)地使用部位1與標簽 對應23456投標單位名稱（加蓋公章）會 簽 欄研發(fā)設計 部成本管 理中心工程管理 中心（精 裝、景觀）項目名稱女口：某項目外門窗 制安工程封樣材料明細表封樣編號甲方填寫號編號材料名稱型號規(guī)格顏色廠家/品牌產(chǎn)地使用部位1與標簽 對應23456報送單位名稱（加蓋公章）監(jiān)理單位簽字蓋章會簽欄項目工程部（精 裝、景觀）項目設計項目成本各中心主管部門（工程、精裝、景觀）附件3中標單位封樣臺賬SIN/Q辛隼張週中標單位封樣臺賬

18、序號入庫日期項目招標編號招標項目中標單位封樣編號較交人接收人出庫日期退還/銷毀甦運中標單位封樣處置審批單申請單編號：出庫日期：項目名稱招標編號招標項目中標單位封樣編號是否結算結算日期銷毀口退還口樣板管理人成本經(jīng)理負責人說明：項目樣板：在工程竣工且結算完成后，可以進行樣板的處置，項目部負責 人簽至項目公司工程經(jīng)理，成本部簽至成本經(jīng)理。集中采購樣板：集中采購協(xié)議期滿后第4個月處置，招標部簽至招標經(jīng)理，研發(fā)中心簽至研發(fā)中心總經(jīng)理，工 程管理中心（精裝、景觀）簽至總經(jīng)理。材料替換申請表項目名稱施工項目施工單位封樣材料材料名稱品牌規(guī)格型號應用部位單位替換原因詳細寫明原因，簽字蓋章替代材料材料名稱品牌規(guī)格

19、型號單位項目公司意見簽至總經(jīng)理研發(fā)設計部意見簽至總經(jīng)理工程管理中心意見簽至總經(jīng)理成本管理中心意見簽至總經(jīng)理重慶公司總經(jīng)理簽至總經(jīng)理填寫說明：要求詳細填寫原因，并附封樣產(chǎn)品供貨單提供的蓋章證明文件，證據(jù)充分確鑿無 法滿足供貨需要的，方可上報。附件6首批材料設備采購（物品）聯(lián)合驗收單siN/cnn首批材料設備采購（物品）聯(lián)合驗收單項目名稱合同名稱合同編號材料名稱供貨單位驗收日期材料使用部位驗收人員驗收部門驗收人驗收意見項目設計部項目成本項目部施工單位監(jiān)理單位結論說明： i本表僅適用于甲分包、甲供項目，表頭由項目經(jīng)辦人負責填寫；2. 由項目部專業(yè)工程師負責組織項目設計、項目成本及監(jiān)理單位、施工單位對

20、 材料進場驗收，并填寫相關內(nèi)容；3. 結論由各部門討論后，項目部填寫，各部門會簽，施工單位監(jiān)理單位蓋章。展板外緣尺寸推薦 75cm*60cm 或75cm*90cm。1、石材：地面300*300*1820mm,干掛300*300*大于25mm切塊，或按照設計要求表面處理加工并提供（微晶石，崗石等人造石類除外）；2、瓷磚：按照設計尺寸及要求加工并提供；3、玻璃：300*300mm切塊做直邊，或按照設計要求加工并提供，另提供安裝 加工所使用環(huán)氧樹脂玻璃膠樣品；4、木制門：300*300mm木制表面飾面切塊，至少 450*300mm內(nèi)部結構剖面帶框模型（帶部分封邊），合頁、門鎖等相關五金樣板，并附油漆

21、或膜面等工藝說 明及相關檢驗報告；5、鋼制門或鋼木復合門：300*300mm鋼制表面及飾面效果切塊，至少500*300mm 內(nèi)部結構剖面帶框模型（含部分封邊），合頁、門鎖、閉門器等相關五金樣板， 并附油漆或膜面等工藝說明及防火等級，隔音等級等證明；6、壁紙、壁布：各邊不小于100mm的方形樣塊，特殊材質與性質材料提供相關 輔料樣品；7、輕鋼龍骨石膏板吊頂：各邊不小于200mm方形石膏板樣塊（含品牌標注含埃特板等板類），輕鋼骨架主件大，中，小龍骨提供長度不小于200mm的樣塊；&照明燈具：按照設計要求規(guī)格、型號及樣式提供配件齊全，外觀完好，標志 正確清晰的燈具樣板。并提供相應產(chǎn)品合格證、

22、生產(chǎn)許可證及“CCC ”認證標志（安全及疏散指示燈必須有消防部門備案證書）。燈具導線應提供產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證及“ CCC ”認證標志；9、開關面板：按照設計要求規(guī)格、型號提供樣板展板，并提供相應產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證及“ CCC ”認證標志等。防爆型必須帶有防爆標志；10、衛(wèi)生器具：按照設計要求提供選型的廠家品牌型號及對應圖冊；11、 木構件（花架、扶手、百葉）：樣品為帶剖面的成品樣板（包括防腐劑品牌、木材品牌、油漆等）一份。提交樣品形式如下，根據(jù)油漆的遍數(shù)均分制作長度；12、實木地板與實木復合地板：按照設計規(guī)格提供完整單片樣板。13、塑膠地板、防靜電地板：按照設計要求顏色紋路樣式不同功能、彈性要求、 環(huán)保要求、防靜電要求、耐磨要求以及防腐蝕等特殊用途，提供尺寸不小于 150*150mm樣板，使能清晰辨認厚度及分層情況。連同樣板同時提供與以上我 方要求相符的檢驗報告等證明文件；14、 金屬欄桿、百葉、護欄：按照設計要求規(guī)格制作長度不小于1M的成品樣板， 樣板須完全表現(xiàn)金屬表面防銹及設計要求的工藝，焊接處焊點處理，一并提供欄 桿安裝節(jié)點示意圖以及安裝使用的五金配件樣板；15、涂料：