五金、輔料采購管理制度

1、編 制咼俊峰審 核批 準(zhǔn)文件編號SCHP/QA-ZG-012A生效日期文件頁數(shù)會簽愛生雅（呼和浩特）包裝有限公司采購制度1、目的規(guī)范采購行為、確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍原料采購、輔料采購、設(shè)備采購、五金配件采購、工程施工服務(wù)、固定資產(chǎn)維護(hù)維修、原煤采購、外協(xié)加工服務(wù)、駐廠外包服務(wù)、辦公用品采購等（適用范圍解釋權(quán) 歸商務(wù)部，未盡事宜咨詢商務(wù)部）。3、操作程序 3.1、米購前期準(zhǔn)備 3.1.1原料采購、輔料采購、設(shè)備采購、五金配件采購、工程施工服務(wù)、固定資產(chǎn)維修、原煤采購、外協(xié)加工服務(wù)、駐廠外包服務(wù)、辦公用品采購的采購主管（以下簡稱采購主 管）在采購前期應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的市場調(diào)研。3.1.2采購主管

2、應(yīng)會同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等主管人員（必要時(shí)包括財(cái)務(wù)、設(shè)備等主管人員），對可供原材料供應(yīng)商進(jìn)行考察或評價(jià)，提出供方調(diào)查審批表3.1.3組織相關(guān)部門進(jìn)行“供方綜合能力評價(jià)”，填寫供方綜合評價(jià)表。各部門評價(jià)合格后列入合格供方名單，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)，并簽訂采購合同。每12個(gè)月內(nèi)對合格供方進(jìn)行一次“供方綜合能力評價(jià)”，填寫供方綜合評價(jià)表。注：原輔料等需小批試用的，試用合格后方可組織“評價(jià)”3.2、米購過程 3.2.1采購主管根據(jù)“需求部門”提供的采購計(jì)劃進(jìn)行采購。（固定資產(chǎn)采購執(zhí)行總部規(guī)定）3.2.2、同等要求供應(yīng)商選擇需執(zhí)行“貨比三家”原則，選擇資質(zhì)齊全、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)最優(yōu)廠家進(jìn)行采

3、購，下達(dá)“訂單”。3.3 簽訂采購合同3.3.1 原料采購合同需提供材料：3.3.1.1 原料供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.1.2 “貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.3.1.3 新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質(zhì)量報(bào)告。注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.2 輔料采購合同需提供材料：3.3.2.1 輔料供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.2.2 “貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.3.2.3 新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質(zhì)量報(bào)告。注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.3 設(shè)備采購合同需提供材料：3.3.3.1 設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.3.2 “貨比三家資料”：包括價(jià)格

4、、質(zhì)量、售后服務(wù)等； 注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.4 五金配件采購合同需提供材料： （選定三家供應(yīng)商、按品種分配比例）3.3.4.1 五金配件供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.4.2 “貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等； 注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.5 工程施工合同需提供材料：3.3.5.1工程施工承包方資質(zhì)；3.3.5.2貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.3.5.3合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；3.3.5.4合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.6 固定資產(chǎn)維修合同需提供材料：3.3.6.1 維修服務(wù)方資質(zhì)；3.3.6.2 “貨比三家資料”：包括

5、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.3.6.3 必要時(shí)合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；3.3.6.4 合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.7 原煤采購合同需提供材料：3.3.7.1 原煤供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.7.2 “貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.3.8 外協(xié)加工合同需提供材料：3.3.8.1 外協(xié)服務(wù)方資質(zhì)；3.3.8.2 “貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.3.8.3 必要時(shí)合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；3.3.9 駐廠外包方合同需提供材料：包括制版、油墨、運(yùn)輸）3.3.9.1駐廠外包方資質(zhì)；3.3.9.2貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.3.9.3合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附

6、安全協(xié)議。3.3.10辦公用品采購合同需提供材料：3.3.10.1 辦公用品供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.10.2 “貨比三家資料”：包括價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.4 到貨過程及質(zhì)量跟蹤3.4.1 下達(dá)訂單后，及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時(shí)間，并對實(shí)際到貨時(shí)間進(jìn)行跟蹤，及時(shí)反 饋供應(yīng)商。3.4.2 采購主管跟蹤到貨數(shù)量及質(zhì)量， 原料、大宗輔料經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格由保管員清點(diǎn) 數(shù)量/重量辦理入庫手續(xù)。 檢驗(yàn)不合格依據(jù)檢驗(yàn)單通知供應(yīng)商對貨物進(jìn)行 “退貨”或“換 貨”處理。3.5 付款過程3.5.1 輔料入庫后，采購主管需及時(shí)到輔料庫房收集采購入庫單，并根據(jù)入庫單數(shù) 量與供應(yīng)商進(jìn)行核對，要求供應(yīng)商開具發(fā)票。3.5.2

7、供應(yīng)商發(fā)票到達(dá)后由輔料采購主管及時(shí)填寫報(bào)銷單將發(fā)票送往商務(wù)部，并制 定付款計(jì)劃。3.5.3 根據(jù)商務(wù)部付款要求填寫付款通知單付款。經(jīng)部門經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng) 理審核后辦理手續(xù)。3.5.4 需預(yù)付款時(shí)，填寫借款單經(jīng)部門經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理，待發(fā) 票到達(dá)后辦理入賬手續(xù)沖賬。附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 附件六 附件七 附件八 附件九流程圖 供方調(diào)查審批表 供方綜合評價(jià)表 合格供方名單 采購計(jì)劃 采購入庫單 報(bào)銷單 付款通知單 借款單附件一：流程圖附件二:供方調(diào)查審批表SCHP/QAffl-116NO企業(yè)名稱聯(lián)系人電話地址傳真郵編營業(yè)執(zhí)照主要產(chǎn)品職工總數(shù)人，其中管理人員人、技

8、術(shù)人員人、檢驗(yàn)人員人、工人人生產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：生產(chǎn)能力 生產(chǎn)特點(diǎn):成批生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備： 齊全、 使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號 其他1 .2.3.4.5.工藝文件:齊備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備:測試設(shè)備校準(zhǔn)情況:主要客戶（公司/行業(yè)）:能自行設(shè)計(jì)開發(fā)沒有自行開發(fā)能力所有制性質(zhì):外資企業(yè)職工培訓(xùn)情況:I生產(chǎn)周期流水線大量生產(chǎn)基本齊全、尚可 有一部分單機(jī)生產(chǎn)不齊全設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備一般 無檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié) 有計(jì)量室合資企業(yè)經(jīng)常、正規(guī)培訓(xùn) 是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證:以上由供方填寫企業(yè)法人代表簽名: 調(diào)查結(jié)論：全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu) 能開發(fā)簡單產(chǎn)品 合作企業(yè)無對外合作關(guān)系口不經(jīng)常培訓(xùn)無正規(guī)培訓(xùn)（指出具體內(nèi)容）調(diào)查人/日期審批人/日期附件三:供方綜合評價(jià)表SCHP /QAffl-122NO :供 方 電 話 供應(yīng)產(chǎn)品供方地址聯(lián)系人合同執(zhí)行情況（25% ）:采購主管簽字:日期:供貨質(zhì)量評價(jià)（40%）：品管部簽字:日期:供方產(chǎn)品使用情況（25%）:生產(chǎn)部簽字:日期:可靠性和服務(wù)（10%）:日期:市場銷售部簽字: 綜合評價(jià)及處理意見（是否列入合格供方名單）：主管經(jīng)理簽字:附件